【正文】 各專業(yè) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量評定范圍表（ 施工質(zhì)量驗評項目劃分表），在此表中確定單位、分部、分項工程的驗收項目、驗收級別、檢驗方法、檢驗比例、評定標準等，然后報建設單位、監(jiān)理單位進行審批確認。 d 質(zhì)量管理組織機構（用組織機構圖表示） ?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》應包括 采購產(chǎn)品、 過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量內(nèi)容，其格式和內(nèi)容由質(zhì)量管理部統(tǒng)一設置，保證在公司范圍內(nèi)的一致性。 原材料、設備必須在合格供方處采購，購入時應同時索取合格證、檢測報告等質(zhì)量證明文件。必要時，可召開質(zhì)量管理專題會議，及時解決施工過程中存在的工程質(zhì)量問題和質(zhì)量管理問題 。 項目部按工程項目設立三級專職質(zhì)量管理員。 建立相關材料使用跟蹤管理臺帳（鋼筋、水泥、焊接材料等）。 對所檢驗和試驗的項目 按類別建立臺帳（臺帳中應反映出對檢驗和試驗不合格 8 項目的處置情況）。 5 試驗室 依照委托按標準及時進行檢驗和試驗 。 負責 制定項目 《監(jiān)視和測量裝置檢定計劃》、 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》。 負責對顧客 信息 的監(jiān)視和測量。 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 深入施工現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查 ， 時刻嚴把施工質(zhì)量關，發(fā)現(xiàn)問題及時解決 ，做好工程項目階段性監(jiān)督檢查 工作。 3 項目質(zhì)量保證部 在公司質(zhì)量管理部、項目生產(chǎn)副經(jīng)理的領導下，負責公司項目質(zhì)量管理工作。 負責與工程質(zhì)量有關竣工資料的積累、整理和移交。 2 項目經(jīng)理部 對所承擔工程的施工質(zhì)量負責。 負責對有關質(zhì)量管理的外來文件（規(guī)范、標準）進行識別和控制。 負責標識和可追溯性的控制。 負責質(zhì)量管理體系 相關要素 的歸口管理。 項目經(jīng)理部可針對工程的具體情況編制其他有關制度。專職質(zhì)量檢查人員應經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查，進行過程控制 ， 糾正違規(guī)作業(yè)，嚴格按質(zhì)量標準和設計要求進行質(zhì)量驗收。具體工作方法：堅持原則，實事求是，以理服人，慎重處理。 公司設置專門的質(zhì)量管理機構 ，配備專業(yè)人員； 項目 經(jīng)理部 建立以項目經(jīng)理為首的質(zhì)量管理機構，并 根據(jù)項目工程的規(guī)模設置質(zhì)量保證部， 質(zhì)量保證部為質(zhì)量管理的 5 主責單位， 適量配備專職質(zhì)量管理 (檢查 )員或設專業(yè)質(zhì)量管理工程師 。 2 編制依據(jù) 《建設工程質(zhì)量管理條例》 《工程建設標準的強制性條文》（電力工程部分） 公司《質(zhì)量 職業(yè)健康安全 環(huán)境管理體系管理手冊》（ FNPC0101/） 公司《質(zhì)量 職業(yè)健康安全 環(huán)境管理體系程序文件》（ FNPC0101/） 公司《質(zhì)量 職業(yè)健康安全 環(huán)境管理體系作業(yè)文件》（ FNPC0101/） 《電力建設施工、驗收及質(zhì)量驗評標準匯編》（各專業(yè)最新版） 《電力建設施工及驗收技術規(guī)范》（各專業(yè)最新版）及相關的標準、規(guī)范 3 適用范圍 公司所屬從事工程施工與管理的單位， 包括參與我公司現(xiàn)場施工的分包單位， 執(zhí)行本管理制度匯編。 4 總要求 公司的 各級領導要牢固樹立 百年大計，質(zhì)量第一 的思想，牢固 樹立 質(zhì)量責任重如泰山 的責任感，切實把工程質(zhì)量擺在 工程 建設工作的首位，加強領導，強化管理 。各專業(yè)公司設專職質(zhì)檢員，各施工班組設兼職質(zhì)檢員。 專（兼）職質(zhì)量管理 (檢查 )員應由責任 心強、堅持原則、秉公辦事、具有一定技術水平和施工經(jīng)驗的人員擔任。 施工作業(yè)項目經(jīng)施工單位內(nèi)部驗收后，按施工質(zhì)量驗收及評定項目劃分范圍表，應由建設（監(jiān)理）單位進行驗收的報送建設單位（監(jiān)理）單位進行驗收；并根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督相關規(guī)定，接受省直屬電力系統(tǒng)或地方質(zhì)量監(jiān)督機構的質(zhì)量監(jiān)督檢查。 本質(zhì)量管理制度匯編自批準之日起執(zhí)行，東電四公司管理制度匯編（ 20xx 版）質(zhì)量管理篇同時廢止。 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 負責對顧客 信息 的監(jiān)視和測量。 負責 參與 質(zhì)量事故的調(diào)查。 負責原材料、設備等采購產(chǎn)品的檢驗和試驗。 負責項目部質(zhì)量管理體系的有效運行。 貫徹執(zhí)行黨和國家頒布的方針、政策、法律、法規(guī)及主管部門和地方政府的各 7 種文件。 每月對項目工程質(zhì)量情況統(tǒng)計一次，并向公司質(zhì)量管理部及時上報。 負責不合格品控制。 負責對收集到的顧客 信息 、與產(chǎn)品要求符合性方面的信息進行數(shù)據(jù)分析。 4 項目 物資供應部 負責對原材料、設備等采購產(chǎn)品的檢驗和驗證，并做好記錄。 及時出具檢驗和試驗報告，試驗報告應符合要求。 6 施工單位 對所承擔工程的施工質(zhì)量負責。 對本單位出現(xiàn)的不合格品進行返工并承擔全部費用。專業(yè)公司（或分包隊伍）按工程項目設立二級專職或兼職質(zhì)量檢查員。 2 原材料、設備的檢驗和驗證 嚴格執(zhí)行原材料檢驗驗收制度、焊接材料質(zhì)量管理制度。 項目 物資供應部負責將原材質(zhì)證明書（出廠合格證）復印一份，交項目經(jīng)理部質(zhì)量 保證 部。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》分兩部分： 第一部分：編制說明 a 工程名稱 。 e 使用主要監(jiān)視和測量裝置 。 工程開工前，根據(jù)工程具體情況，由項目經(jīng)理部試驗室專業(yè)人員編制《產(chǎn)品的檢驗和試驗計劃》，經(jīng)項目總工程師審核、經(jīng)試驗室主任批準后實施。任何一級人員的檢查，都必須做好相應記錄。需反饋的信息包括 : a 按月反饋的信息有：工程質(zhì)量情況月報表、月工程質(zhì)量情況簡介、標識和可追溯性檢查記錄、監(jiān)視和測量裝置使用情況檢查表。 5 質(zhì)量總結(jié) 各單位于每年 12 月 25 日前，完成本年度《質(zhì)量工作總結(jié)》。 d 過程控制情況。 g在質(zhì)量管理工作中存在的不足和需要改進的方面。 所有與竣工資料有關的記錄，按合同規(guī)定的標準執(zhí)行（可參照公司內(nèi)部制定的工程用表式）。 專檢記錄在專業(yè)公司（施工單位）復檢記錄的基礎上，經(jīng)項目經(jīng)理部質(zhì)量保證部專 業(yè)質(zhì)量管理人員認可后，由項目經(jīng)理部保存。 對于執(zhí)行標準是否有效，按公司每年發(fā)布的有效文件清單進行對照。 讓步使用 /放行申請單 。 不合格品記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量評定范圍表。 首件檢驗記錄。 2 產(chǎn)品質(zhì)量證明文件必須具備 (1) 產(chǎn)品型號規(guī)格。 (5) 供貨單位印章。使用單位嚴禁使用檢驗不合格的原材料 。 對于不需要復試的的原材料，在驗收合格、核對質(zhì)量證明文件無誤后方可發(fā)放使用。 16 第五章 焊接材料質(zhì)量管理制度 1 采購 焊接材料采購應選擇合格供方的產(chǎn)品。 必要時，特殊焊接材料應按焊接主管人員指定的供貨單位采購。 外觀檢驗 檢驗焊接材料的外表面是否污染，在儲運過程中是否有可能影響焊接質(zhì)量缺陷的產(chǎn)生，識別標志是否清晰、牢固，與產(chǎn)品實物是否相符。 驗收標記 驗收合格的焊接材料應在每個包裝上做專門的標記。 (2) 規(guī)格 。 (6) 入庫日期 。 4 庫存保管 存放條件 焊接材料的儲存庫應保持適宜的溫度及濕度。因吸潮而可能導致失效的焊接材料，在存放時應采取必要的防潮措施，如設置貨架、采用防潮劑或去濕器等。發(fā)現(xiàn)由于保存不當而出現(xiàn)可能影響焊接質(zhì)量的缺陷時，應會同有關職能部門及時處理。復驗原則上以考核焊接材料是否產(chǎn)生可能影響焊接質(zhì)量的缺陷為主，一般僅限于外觀及工藝性能試驗，但對焊接材料的使用性能有懷疑時，可增加必要的檢驗項目。 對于嚴重受潮、變質(zhì)的焊接材料，應由有關職能部門進行必要的檢驗，并作出降級使用或報廢的處理決定之后，方可準許出庫。 烘干、保溫及清理 烘干及清理焊接材料的場所應具備合適的烘干、保溫設施及清理手段。烘干焊條時應注意防止焊條因驟冷驟熱而導致藥皮開裂或脫落。焊接材料的烘干規(guī)范可參照焊接材料說明書的要求確定。為了控制烘干后的焊條置于規(guī)定溫度范圍以外的時間，焊工在領用焊條時應使用事先已加熱至規(guī)定溫度的保溫筒。 焊條的回收 焊接工作結(jié)束后，剩余的焊接材料應回收。 20 第六章 工程質(zhì)量檢查驗收制度 1 施工質(zhì)量檢查、驗收的依據(jù) 《電力建設施工及驗收技術規(guī)范》。 與有關單位議定或會 議決定并經(jīng)批準的補充規(guī)定。 專業(yè)公司復檢：專業(yè)公司（駐現(xiàn)場）質(zhì)檢員對班組提交的質(zhì)量自檢記錄及施工項目實體質(zhì)量進行復查、評級、簽 證。首件檢驗需經(jīng)項目經(jīng)理部質(zhì)保部專業(yè)質(zhì)量管理員和專業(yè)公司技術負責人共同檢查并認可。各方共同檢查合格、簽字后，方可進行隱蔽工程的繼續(xù)施工。 5 質(zhì)量控制點的檢查驗收 為確保施工質(zhì)量得到有效控制，在工程施工前應設置質(zhì)量控制點，包括見證點（ W 點）、停工待檢點（ H點）。 停工待檢點（ H點）必須停工等待監(jiān)理（建設）單位 檢查合格后 ， 方可進行下道工序。 7 工程施工質(zhì)量等級的評定 施工質(zhì)量等級評定嚴格按國家或行業(yè)頒發(fā)的施工質(zhì)量檢驗及評定標準執(zhí)行。 返工的施工 項目需重新驗收評定，且對最終達到優(yōu)良標準者不可評為優(yōu)良等級。 凡按規(guī)定應進行監(jiān)督檢查的項目須停工待檢，合格后方可繼續(xù)施工。 1 獎則 公司優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量獎管理辦法 獎勵條件 屬地方或上級主管部門組織監(jiān)督檢查的關鍵過程，在監(jiān)督檢查中實現(xiàn)零缺陷的項目。 達到省級以上標準的優(yōu)質(zhì)工程。 評審 質(zhì)量管理部根據(jù)現(xiàn)場復查情況進行評審，必要時可邀請公司相關副總以上領導參加。 2 罰則 由于管理不利未完成公司質(zhì)量目標的，對責任單位罰款 500010000 元，對責任單位負責人罰款 1000 元；對責任單位質(zhì)量負責人罰款 500 元。 由于質(zhì)量問題被監(jiān)理、業(yè)主進行質(zhì)量罰款的，除直接處罰責任單位外項目部還將加倍處罰。 對初次驗收提出的質(zhì)量問題，不進行整改或整改不徹底，第二次進行驗收時依然存在的，每發(fā)生一次，罰款 500元，繼續(xù)出現(xiàn)，累加計算，直到符合要求為止。 由于過程檢查不認真，經(jīng)確認造成永久性質(zhì)量缺陷的，對主要施工單位罰款10003000 元，對直接責任人罰款 300600 元，對責任單位主要負責人、質(zhì)量檢查員、技術負責人罰款 200500元。并依據(jù)國家相關法律規(guī)定追究其行政、刑事責任。 嚴重影響使用功能或工程結(jié)構安全、存在重大質(zhì)量隱患的。 直接經(jīng)濟損失 10 萬元（含 10 萬元）以上。 項目部 質(zhì)量保證部跟蹤處理過程，對處理結(jié)果進行驗收， 否則不許進行下道工序或分項施工。必要時，應要求施工單位采取防護措施。 3 工程質(zhì)量事故的處理 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，項目部應下發(fā)《工程停工通知單》，立即停止施工，并立即采取必要措施，防止事故擴大，保護好現(xiàn)場；同時，項目部按質(zhì)量事故的類別和等級向相 應的主管部門及公司上報，并于 24h 寫出書面報告。 質(zhì)量事故處理完工，項目部質(zhì)量保證部進行檢查合格后，上報并組織建設單位、監(jiān)理單 位有關人員對處理的結(jié)果進行檢查、鑒定和驗收。 2 見證取樣送檢范圍 上條所指的必須實行見證取樣送檢的涉及結(jié)構 (包括地基 基礎和主體 )安全的試塊、試件和材料 (以下簡稱試樣 )包括： 用于承重結(jié)構的混凝土試塊 。 用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥 。 國家規(guī)定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料。見證記錄單由見證人填記，一式兩份。 32 4 見證取樣送檢要求 所有見證取樣送檢試 驗項目所出具的報告必須真實、準確、齊全，能與委托單、見證記錄單、收樣登記臺帳和符合填記管理規(guī)則的原始記錄相互印證。 5 見證人和取 (送 )樣人資格及職責 見證人應由建設單位或監(jiān)理單位的建筑專業(yè)技術人 員擔任。 見證人和取 (送 )樣人員應對試樣的代表性和真實性負責。 33 第十章 接受質(zhì)量技術監(jiān)督部門監(jiān)督檢查制度 1 總則 加強對鍋爐安裝、改造、維修、檢驗及壓力管道安裝等工作的管理，接受并配合地方政府質(zhì)量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，確保公司承建的鍋爐、壓力管道等特種設備的質(zhì)量、安全符合規(guī)定。 公司名稱、法人代表、主要技術負責人、登記地址變更或停業(yè)時， 30 日內(nèi)報請原發(fā)證機關辦理變更、備案或注銷許可手續(xù)。 項目經(jīng)理部施工過程中，應自覺接受當?shù)刭|(zhì)量技術監(jiān)督部門的安全監(jiān)察，積極配合鍋爐、壓力管道安裝監(jiān)督檢驗機構按照《特種設備安全監(jiān)察條例》和《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》等安全技術規(guī)范的 規(guī)定所實施的監(jiān)督檢驗工作。 35 第十一章 顧客服務與意見處理制度 1 顧客服務 顧客是公司生存與發(fā)展的源動力，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務是加強與顧客溝通、增強與顧客緊密關系的必要過程。 定期向顧客提供“顧客信息反饋及期望調(diào)查表”，征求顧客意見與建議。 顧客提出的其他合理服務要求。 項目部和專業(yè)公司收集顧客的需求、期望的變化或投訴（如關鍵過程工程質(zhì)量鑒定表、監(jiān)督檢查報告、鍋爐安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書等），報質(zhì)量管理部登記建賬，隨時發(fā)生隨時上報。 質(zhì)量回訪中發(fā)現(xiàn)的問題，由質(zhì)量管理部組織有關部門共同研究制定處理方案，必要時由 公司有關領導主持確定處理方案后，由有關部門、單位組織實施。 在保修期內(nèi)由于施工單位原因造成的質(zhì)量問題，由公司無償予以處理；非施工單位原因造成的質(zhì)量問題或超出保修范圍和保修期，如顧客提出需求時，按雙方協(xié)商的結(jié)果，公司有償予以處理。 3 管理職責 公司質(zhì)量管理部是監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理部門。 項目經(jīng)理部負責本現(xiàn)場監(jiān)視和測量裝 置的