【正文】 1 本冊編號 副本控制 受控 持有者 ZGBG01/20xx 東電四公司二 ○○ 八 年度 質量管理制度匯編 二 ○○ 八 年二月二十五日 2 審 批 頁 批準： 王麟 20xx年 2 月 25 日 審核： 耿君 20xx年 2 月 25 日 編制：張麗麗 20xx年 2 月 25 日 3 目 錄 第一章 總則 ..................................... 4 第二章 質量職責 .................................. 6 第三章 質量管理相關規(guī)定 .......................... 9 第四章 原材料檢驗驗收制度 ........................ 14 第五章 焊接材料質量管理制度 ...................... 16 第六章 工程質量檢查驗收制度 ...................... 20 第七章 東電四公司質量獎懲制度 .................... 23 第八章 質量問題、質量事故處理制度 ................ 29 第九章 見證取樣送檢制度 ......................... 31 第十章 接受質量技術監(jiān)督部門監(jiān)督檢查制度 ........... 33 第十一章 顧客服務與意見處理制度 .................. 35 第十二章 監(jiān)視和測量裝置管理辦法 .................. 37 第十三章 東電四公司 QC 活動管理辦法 ................ 45 第十四章 標識和可追溯性管理辦法 .................. 52 第十五章 質量目標管理制度 ....................... 55 第十六章 分包隊伍質量管理制度 ................... 61 4 第一章 總則 1 目的 為加強工程質量管理，提高質量管理水平，規(guī)范質量管理行為，確保工程質量達到顧客滿意，實現(xiàn)公司五年規(guī)劃目標，制定本管理制度匯編。 2 編制依據(jù) 《建設工程質量管理條例》 《工程建設標準的強制性條文》（電力工程部分） 公司《質量 職業(yè)健康安全 環(huán)境管理體系管理手冊》（ FNPC0101/） 公司《質量 職業(yè)健康安全 環(huán)境管理體系程序文件》（ FNPC0101/） 公司《質量 職業(yè)健康安全 環(huán)境管理體系作業(yè)文件》（ FNPC0101/） 《電力建設施工、驗收及質量驗評標準匯編》（各專業(yè)最新版） 《電力建設施工及驗收技術規(guī)范》（各專業(yè)最新版）及相關的標準、規(guī)范 3 適用范圍 公司所屬從事工程施工與管理的單位， 包括參與我公司現(xiàn)場施工的分包單位， 執(zhí)行本管理制度匯編。 4 總要求 公司的 各級領導要牢固樹立 百年大計，質量第一 的思想，牢固 樹立 質量責任重如泰山 的責任感，切實把工程質量擺在 工程 建設工作的首位，加強領導，強化管理 。 施工質量管理工作必須堅持公司“永循法律法規(guī)、永建滿意電廠”的質量方針、堅持“過程控制、預防為主”的原則， 把質量 問題 消滅在施工過程中，做到“一查、二保、三準確”即：復查上道工序的質量，保證本道工序的質量，優(yōu)質、準確為下道工序服務， 從而實現(xiàn)各項目工程質量目標。 公司的各級行政領導正職對施工質量全面負責 ，各級技術負責人在技術上對施工質量負責。 公司設置專門的質量管理機構 ，配備專業(yè)人員； 項目 經(jīng)理部 建立以項目經(jīng)理為首的質量管理機構，并 根據(jù)項目工程的規(guī)模設置質量保證部， 質量保證部為質量管理的 5 主責單位， 適量配備專職質量管理 (檢查 )員或設專業(yè)質量管理工程師 。各專業(yè)公司設專職質檢員，各施工班組設兼職質檢員。 各級質量管理 (檢查 )人員、 各級質量檢驗人員應堅持原則，認真履行自己的職責，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，掌握工程質量動態(tài)，消除質量隱患，使工程進度能順利進行。具體工作標準：嚴肅認真，一絲不茍，嚴格把關，精益求精。具體工作方法：堅持原則，實事求是，以理服人，慎重處理。 專（兼）職質量管理 (檢查 )員應由責任 心強、堅持原則、秉公辦事、具有一定技術水平和施工經(jīng)驗的人員擔任。質量管理 (檢查 )員均應通過培訓合格后，持證上崗。 堅持質量專檢與自檢相結合、質量與經(jīng)濟掛鉤、質量與獎懲掛鉤的制度。專職質量檢查人員應經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查，進行過程控制 ， 糾正違規(guī)作業(yè)，嚴格按質量標準和設計要求進行質量驗收。 施工作業(yè)項目經(jīng)施工單位內部驗收后，按施工質量驗收及評定項目劃分范圍表，應由建設（監(jiān)理）單位進行驗收的報送建設單位（監(jiān)理）單位進行驗收；并根據(jù)質量監(jiān)督相關規(guī)定，接受省直屬電力系統(tǒng)或地方質量監(jiān)督機構的質量監(jiān)督檢查。 5 相關說明 本質量管理制度 是依據(jù)國家和上級主管部門最新頒布的有關工程質量管理的法律、法規(guī)、規(guī)范和標準，結合我公司具體情況，在以往質量管理制度的基礎上進行了補充、完善、細化，以滿足目前公司質量管理的要求 。 本質量管理制度匯編如有與上級有關規(guī)定、標準相抵觸時，以上級有關規(guī)定、標準為準。 項目經(jīng)理部可針對工程的具體情況編制其他有關制度。 本質量管理制度匯編自批準之日起執(zhí)行，東電四公司管理制度匯編（ 20xx 版）質量管理篇同時廢止。 6 第二章 質量職責 1 質量管理部 負責公司工程質量管理工作。 貫徹執(zhí)行國家有關質量管理的方針﹑政策﹑法律、法規(guī)及上級有關規(guī)定。 負責質量管理體系 相關要素 的歸口管理。 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 負責不合格品控制。 。 負責標識和可追溯性的控制。 負責對顧客 信息 的監(jiān)視和測量。 負責對收集到的顧客 信息 、與產(chǎn)品要求符合性方面的信息進行數(shù)據(jù)分析。 負責組織開展 QC小組活動。 負責對有關質量管理的外來文件（規(guī)范、標準）進行識別和控制。 負責 參與 質量事故的調查。 負責對質量管理人員的管理。 負責公司鍋爐安裝改造維修、管道安裝的 資質取換證工作。 2 項目經(jīng)理部 對所承擔工程的施工質量負責。 負責原材料、設備等采購產(chǎn)品的檢驗和試驗。 負責 采購產(chǎn)品 、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。 負責實現(xiàn)與合同有關的質量目標（包括質量等級、工程達標、工程評優(yōu)等）。 負責與工程質量有關竣工資料的積累、整理和移交。 負責項目部質量管理體系的有效運行。 負責監(jiān)視和測量裝置管理。 負責不合格品 的控制。 3 項目質量保證部 在公司質量管理部、項目生產(chǎn)副經(jīng)理的領導下，負責公司項目質量管理工作。 貫徹執(zhí)行黨和國家頒布的方針、政策、法律、法規(guī)及主管部門和地方政府的各 7 種文件。 貫徹執(zhí)行公司的質量管理制度。 每月召開 1次項目質量保證部內部會議，安排、總結質量保證部內的各項工作 。 深入施工現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查 ， 時刻嚴把施工質量關，發(fā)現(xiàn)問題及時解決 ，做好工程項目階段性監(jiān)督檢查 工作。 每月對項目工程質量情況統(tǒng)計一次，并向公司質量管理部及時上報。 負責 進行 項目質量分目標的分解。 負責項目部質量管理體系相關要素的有效運行。 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 負責不合格品控制。 。 負責標識和可追溯性的控制。 負責對顧客 信息 的監(jiān)視和測量。 負責對收集到的顧客 信息 、與產(chǎn)品要求符合性方面的信息進行數(shù)據(jù)分析。 負責數(shù)據(jù)分析，主要是針對項目的質量通病利用統(tǒng)計技術做潛在影響因素的趨勢分析，由項目工程技術部提出糾正預防措施，并實施。 負責組織項目的 QC 小組活動，及時上報活動課題和成果。 負責 制定項目 《監(jiān)視和測量裝置檢定計劃》、 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》。 4 項目 物資供應部 負責對原材料、設備等采購產(chǎn)品的檢驗和驗證，并做好記錄。 及時提供出廠合格證、材質證明書等有效證件。 建立并保存相關材料發(fā)放的跟蹤管理臺帳。 5 試驗室 依照委托按標準及時進行檢驗和試驗 。 及時出具檢驗和試驗報告，試驗報告應符合要求。 當委托單位對試驗結果有異議時，試驗室負責解釋，必要時重新進行檢驗和試驗。 試驗室對所出具記錄或報告的準確性負責。 對所檢驗和試驗的項目 按類別建立臺帳（臺帳中應反映出對檢驗和試驗不合格 8 項目的處置情況）。 6 施工單位 對所承擔工程的施工質量負責。 按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不能擅自修改工程設計。 嚴格執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》，做好自檢、復檢工作。 建立相關材料使用跟蹤管理臺帳（鋼筋、水泥、焊接材料等）。 對本單位出現(xiàn)的不合格品進行返工并承擔全部費用。 9 第三章 質量管理相關規(guī)定 1 管理要求 各項目經(jīng)理部專業(yè)公司、參、控股公司應根據(jù) 公司質量目標和 合同要求制定本單位質量分目標，并對質量分目標進行層層分解，質量分目標必須高于或等于公 司制定的質量目標。 合同要求“達標”或“創(chuàng)優(yōu)”的工程，開工前應根據(jù)《電力工程“達標投產(chǎn)”管理辦法》 （有效版本） 或其它規(guī)定、《國家電力公司火電優(yōu)質工程評選辦法》、《中國建筑工程魯班獎（國家優(yōu)質工程）評選辦法》，制定實施細則或創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，確保過程“達標”和過程“創(chuàng)優(yōu)”，并保留相關記錄。 項目部按工程項目設立三級專職質量管理員。專業(yè)公司（或分包隊伍）按工程項目設立二級專職或兼職質量檢查員。 工程 施工前項目質量保證部 要對專業(yè)公司（或分包隊伍）的質量檢查員及從事特殊作業(yè)的人員（電焊工、測量工、試驗人員）進行資質審查，要做到持證上崗。 公司每年召開一次質量工作會議。必要時，可召開質量管理專題會議，及時解決施工過程中存在的工程質量問題和質量管理問題 。 2 原材料、設備的檢驗和驗證 嚴格執(zhí)行原材料檢驗驗收制度、焊接材料質量管理制度。 工程開工前，根據(jù)工程具體情況，項目物資供應部應編制《采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》、《顧客財產(chǎn)的監(jiān)視和測量計劃》，經(jīng)部門負責人審核，項目總工程師批準后實施。 《采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》 《顧客財產(chǎn)的監(jiān)視和測量計劃》格式和內容由物資資產(chǎn)管理部統(tǒng)一設置，保證在公司范圍內的一致性。 原材料、設備必須在合格供方處采購，購入時應同時索取合格證、檢測報告等質量證明文件。 項目 物資供應部負責將原材質證明書（出廠合格證）復印一份，交項目經(jīng)理部質量 保證 部。 3 過程檢驗 10 過程檢驗嚴格執(zhí)行工程質量檢查驗收制度。 工程開工前，根據(jù)工程具體情況，由項目經(jīng)理部質量管理部門專業(yè)人員編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》，經(jīng)項目總工程師審核、質量管理部批準后實施?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》應包括 采購產(chǎn)品、 過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量內容，其格式和內容由質量管理部統(tǒng)一設置，保證在公司范圍內的一致性。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》分兩部分： 第一部分：編制說明 a 工程名稱 。 b 工程概況：包括工程范圍及主要工程量 。 c 編制依據(jù) 。 d 質量管理組織機構（用組織機構圖表示） 。 e 使用主要監(jiān)視和測量裝置 。 f 過程檢驗控制流程圖 。 g 其他需要說明的問題 。 h 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》執(zhí)行的有效期 第二部分：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量評定范圍表 施工前項目質量保證部的專業(yè)人員依據(jù)《 電力建設施工、驗收及質量驗評標準 》的要求劃 分出適合該項工程的各專業(yè) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量評定范圍表（ 施工質量驗評項目劃分表），在此表中確定單位、分部、分項工程的驗收項目、驗收級別、檢驗方法、檢驗比例、評定標準等，然后報建設單位、監(jiān)理單位進行審批確認。 工程開工前，根據(jù)工程具體情況，由項目經(jīng)理部試驗室專業(yè)人員編制《產(chǎn)品的檢驗和試驗計劃》，經(jīng)項目總工程師審核、經(jīng)試驗室主任批準后實施。批準后復印件交項目經(jīng)理部質量管理部門?！懂a(chǎn)品的檢驗和試驗計劃》格式和內容由相關試驗室統(tǒng)一設置，保證在公司范圍的一致性。 過程檢驗必須遵守自檢、復檢、專檢、監(jiān)督檢查原 則。任何一級人員的檢查，都必須做好相應記錄。 施工前必須按施工技術管理規(guī)定進行技術交底，明確質量要求，交底人和接受交底人要做到“雙簽字”。 施工用的監(jiān)視和測量裝置的管理嚴格按公司的《監(jiān)視和測量裝置管理辦法》執(zhí)行，確保施工用的監(jiān)視和測量裝置均在檢定有效期內。 11 4 信息反饋 按