【正文】 案（包括合格證、說明書、隨機(jī)技術(shù)文件、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等）5車輛設(shè)備管理按照公司總體發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際施工情況，結(jié)合我公司現(xiàn)有設(shè)備狀況，做到合理分?jǐn)傇O(shè)備，既能滿足工程實(shí)際需要，又節(jié)省開支，不閑置設(shè)備。2適用范圍本制度適用于南京市路橋工程總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門所需車輛設(shè)備的采購與管理。，總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門的大中型材料采購行為必須嚴(yán)格按本辦法執(zhí)行，并受此約束。，用于生產(chǎn)所需的材料、配件、勞保用品及安全設(shè)施的臨時(shí)存放，必須設(shè)倉庫保管員及材料員。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及50010000 元的經(jīng)濟(jì)處罰；給總公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：1采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的2采購人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的3采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：a泄露其它供應(yīng)商對(duì)同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)；b招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱的；c泄露標(biāo)底的。（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)根據(jù)與其相關(guān)的各期材料確認(rèn)憑證，依據(jù)合同的相關(guān)約定，及時(shí)填寫“付款申請(qǐng)”，報(bào)請(qǐng)總公司工程管理部審查批準(zhǔn)后，呈報(bào)給分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批付款。（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)安排專人對(duì)驗(yàn)收合格、且已進(jìn)場(chǎng)的材料做好登記入帳工作。，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時(shí)開具【不合格材料評(píng)審處置單】并對(duì)此予以及時(shí)清退，同時(shí)做好整改后材料的跟蹤質(zhì)量驗(yàn)收工作。，規(guī)范評(píng)標(biāo)過程，對(duì)招標(biāo)過程中違反規(guī)定操作的單位或個(gè)人實(shí)行一定的經(jīng)濟(jì)處罰；每份招標(biāo)文件的售價(jià)應(yīng)根據(jù)標(biāo)的額度大小控制在300~1000元之間，投標(biāo)保證金數(shù)額亦應(yīng)根據(jù)標(biāo)的額度大小控制在5000~20000元之間。（針對(duì)評(píng)標(biāo)時(shí)僅提名中標(biāo)人，而未最終確定中標(biāo)人的情形）。，主動(dòng)接受公司紀(jì)委的監(jiān)督，正確處理招標(biāo)中的有關(guān)問題。，并組織進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)。，起草大型材料采購項(xiàng)目招標(biāo)的投標(biāo)邀請(qǐng)書。：材料采購需求部門【生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門】應(yīng)在招標(biāo)工作結(jié)束、中標(biāo)人確定后，及時(shí)擬定“材料采購合同”報(bào)總公司各相關(guān)部門合同評(píng)審后，與中標(biāo)人簽定采購合同。、評(píng)標(biāo)工作小組【成員：總公司分管領(lǐng)導(dǎo)（任組長(zhǎng)）、材料設(shè)備管理部成員一名、公司紀(jì)委成員一名、工程管理部成員一名、財(cái)務(wù)審計(jì)部成員一名、中心試驗(yàn)室成員一名、需求部門負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目書記）及其材料負(fù)責(zé)人各一名】。經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^被確立為合格供方的各潛在供貨商（僅限合格供方范圍內(nèi)）。，如繼續(xù)使用，對(duì)應(yīng)部門應(yīng)重新組織評(píng)審；重新評(píng)審時(shí)，可參考供方以往的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審表。（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門負(fù)責(zé)材料供方的提名和組織評(píng)價(jià)，材料設(shè)備管理部、公司紀(jì)委、中心試驗(yàn)室、工程管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部參與、跟蹤、監(jiān)督。（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門的大中型材料采購及使用情況的全程跟蹤管理與監(jiān)督，規(guī)范其經(jīng)濟(jì)行為、監(jiān)督其材料質(zhì)量狀況及進(jìn)出場(chǎng)誤差分析統(tǒng)計(jì)。，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時(shí)完成采購合同的簽定工作【合同的簽定應(yīng)由總公司法定代表人授權(quán)的委托代理人（一般為項(xiàng)目經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人）完成，簽字必須為其本人的“親筆”、簽章必須為總公司的“合同專用章”】。 招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或沒有合格標(biāo)或重新招標(biāo)未能成立的，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足緊急需求的，不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的 只能從唯一供應(yīng)商處采購的，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的，保證原有采購項(xiàng)目一致性或服務(wù)配套的要求、需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購且添購價(jià)款總額不超過原采購合同價(jià)款總額百分之十的 所需采購的材料規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度較小的零星材料。（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門牽頭，總公司材料設(shè)備管理部、中心試驗(yàn)室配合、監(jiān)督，提前完成材料市場(chǎng)的各項(xiàng)調(diào)研工作（填寫好【供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評(píng)價(jià)表】及【合格供方業(yè)績(jī)登記表】），確定潛在的合格供方。五不購：1沒有提供書面采購計(jì)劃且未經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審批準(zhǔn)的不購；2材料規(guī)格不符、質(zhì)量不合格、價(jià)格不合理的不購；3無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；4凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購；5現(xiàn)場(chǎng)、倉庫能夠代用的材料不購。5 工作程序 基本要求，是指有償取得材料的行為。3 引用文件NJLQ 2012A《質(zhì)量手冊(cè)》4 職責(zé)權(quán)限，負(fù)責(zé)公司供貨合同的評(píng)審、選擇、評(píng)價(jià)、確定材料供方。（項(xiàng)目經(jīng)理部）組織的大中材料招標(biāo)工作。（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門為完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的水泥、鋼材、石料、商品混凝土、燃料油、瀝青、土工織物、半成品構(gòu)件等大中型材料（單項(xiàng)材料的總價(jià)超過10萬元（含10萬元）的某一種材料）。三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)，算成本。（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門負(fù)責(zé)將材料采購的各項(xiàng)前期調(diào)研工作形成書面報(bào)告【調(diào)研報(bào)告應(yīng)包括：供方名稱、采購方式（直供或代購）、供應(yīng)能力及服務(wù)情況綜合評(píng)價(jià)、采購價(jià)格、結(jié)算方式、材料款支付方式、以及需求部門的意向性選擇及原因比對(duì)等方面的內(nèi)容】，并及時(shí)上報(bào)總公司材料設(shè)備管理部審核及公司領(lǐng)導(dǎo)審批。、并上交總公司相關(guān)部門備案后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時(shí)將該供應(yīng)商的相關(guān)資料填入【材料供方清單】，以備參考，至此方可進(jìn)入材料采購組織實(shí)施的實(shí)質(zhì)性環(huán)節(jié)?！安牧喜少徏笆褂贸绦颉睂?shí)施。（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)根據(jù)評(píng)審的結(jié)果最終確立合格供方，建立和保管合格供方的相關(guān)檔案，并報(bào)材料設(shè)備管理部備案。，必須取得相關(guān)審查、審批人員的簽字認(rèn)可。按照本“材料采購及使用程序”的規(guī)定，南京市路橋工程總公司對(duì)下設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門為從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的大型材料以及多個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均需大批量使用的材料將采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式予以采購。鑒于目前的市場(chǎng)情況，以采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式為主?！旧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門】負(fù)責(zé)根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn)及對(duì)材料的具體要求，編制好材料采購的招標(biāo)文件（招標(biāo)文件必須報(bào)經(jīng)材料設(shè)備管理部和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部共同審查、招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)審批）；并向潛在的投標(biāo)人發(fā)出邀請(qǐng)函，出售招標(biāo)文件、接受投標(biāo)。（分管領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)后發(fā)布投標(biāo)邀請(qǐng)書或招標(biāo)公告。，完成評(píng)標(biāo)報(bào)告的編寫，并向中標(biāo)單位簽發(fā)中標(biāo)通知書。、編制招標(biāo)文件。，不得推諉，貽誤工作進(jìn)展。（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門的下設(shè)試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格，并由其材料管理部門負(fù)責(zé)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)，同時(shí)應(yīng)做好每日進(jìn)場(chǎng)材料數(shù)量的臺(tái)賬登記工作；未經(jīng)驗(yàn)收的材料一律不準(zhǔn)使用。（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)安排專人對(duì)出場(chǎng)的材料數(shù)量進(jìn)行過磅確認(rèn)，并完成相應(yīng)的出場(chǎng)臺(tái)帳登記，交由其材料負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)；如出場(chǎng)的是混合料，尚應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)配合比逐一反算出各原材料的出場(chǎng)數(shù)量，并同樣完善登記臺(tái)帳。，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門及時(shí)做好同總公司財(cái)務(wù)審計(jì)部的對(duì)接工作，及時(shí)按要求完成相應(yīng)材料款的支付工作。d泄露其它對(duì)公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。，倉庫內(nèi)外衛(wèi)生清潔無垃圾，貨架、材料上無灰塵，堆放整齊（五五擺放，上擺輕小，下擺重大），貨架擺放合理，標(biāo)志明顯（有規(guī)格型號(hào)，有標(biāo)簽），勤保養(yǎng)，無銹蝕，無霉?fàn)€，門窗牢固，清防器材齊全有效。，過程中各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時(shí)將試用情況反饋給工材料設(shè)備管理部，材料設(shè)備管理部將根據(jù)反饋情況不斷予以修正、完善。3 引用文件NJLQM012010A《質(zhì)量手冊(cè)》NJLQM022010A《環(huán)境手冊(cè)》NJLQM032010A《安全手冊(cè)》4 職責(zé)權(quán)限。設(shè)備分?jǐn)偟囊?guī)劃由公司材料設(shè)備管理部負(fù)責(zé)制訂、實(shí)施。設(shè)備購進(jìn)后，應(yīng)由材料設(shè)備部經(jīng)理或機(jī)務(wù)管理員對(duì)該設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的主機(jī)、隨機(jī)備件、工具、資料等，并由驗(yàn)收人填寫《驗(yàn)收記錄單》，有關(guān)設(shè)備資料按設(shè)備技術(shù)資料歸檔管理的規(guī)定進(jìn)行管理。設(shè)備固定資產(chǎn)在考核中，由于類別不同，考核也不同。按照以上規(guī)定，材料設(shè)備部每月底前建立“機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)折舊及大修理基金臺(tái)帳”，報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行折舊及大修理基金計(jì)取；并將各分公司的折舊及大修理基金金額報(bào)表下發(fā)到各分公司。設(shè)備使用初期管理記錄；設(shè)備登記卡；運(yùn)行記錄、歷書；維修記錄；技術(shù)改造記錄；有關(guān)調(diào)動(dòng)情況記錄；設(shè)備事故報(bào)告及分析報(bào)告；設(shè)備封存單。設(shè)備操作人員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后發(fā)給操作證，方可操作，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，要服從施工管理人員的指揮，樹立“安全第一”的思想，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，杜絕“三違”現(xiàn)象的發(fā)生。各種設(shè)備操作手的崗位制定、調(diào)整均由分公司負(fù)責(zé)。，嚴(yán)禁無照、無證駕駛或操作設(shè)備。，有權(quán)拒絕執(zhí)行，任何組織或個(gè)人不得強(qiáng)迫操作人員違章作業(yè)。走合期滿要進(jìn)行檢查、保養(yǎng)。，要特別注意安全，禁止在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中，冒險(xiǎn)進(jìn)行保養(yǎng)、修理、調(diào)整作業(yè)。對(duì)輪胎式機(jī)械應(yīng)做到輪胎不承壓，適當(dāng)減低氣壓；（發(fā)動(dòng)機(jī)）應(yīng)特別處理，即潤(rùn)滑氣缸等；，必要時(shí)使動(dòng)力裝置發(fā)動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)；，且不作指標(biāo)考核。、凈值和已提折舊情況。經(jīng)審批的報(bào)廢設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一處理，嚴(yán)禁個(gè)人擅自處理。，分公司機(jī)械設(shè)備三級(jí)以下的維護(hù)以及其它小修項(xiàng)目由各分公司機(jī)務(wù)員安排進(jìn)行。設(shè)備竣工出廠，送修單位應(yīng)按修理合同進(jìn)行驗(yàn)收，廠方應(yīng)出具出廠檢驗(yàn)單。，必須經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人同意，經(jīng)材料設(shè)備部審核后，再分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，憑送外維修單到指定的修理廠修理，大的修理項(xiàng)目報(bào)材料設(shè)備部備案。憑具送外維修單到公司指定的廠家裝飾，不得超出裝飾范圍，否則費(fèi)用自理。、使用、費(fèi)用結(jié)算流程管理：由設(shè)備使用部門向庫房提出申請(qǐng)，再由庫房填寫設(shè)備配件申購單，經(jīng)材料設(shè)備管理部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可實(shí)施采購。配件費(fèi)用由材料設(shè)備管理部統(tǒng)一與經(jīng)銷商進(jìn)行定期結(jié)算，結(jié)算時(shí)間可以以月、季度、年等時(shí)間段為單位進(jìn)行，結(jié)算的費(fèi)用由材料設(shè)備管理部按使用部門進(jìn)行成本分?jǐn)?。為了加?qiáng)對(duì)設(shè)備轉(zhuǎn)場(chǎng)工作的管理，在確保安全的前提下保證轉(zhuǎn)場(chǎng)工作順利進(jìn)行，特制定以下管理規(guī)定。、超寬的設(shè)備，轉(zhuǎn)場(chǎng)前應(yīng)視察行車路線，制定相應(yīng)的計(jì)劃，超寬部位要設(shè)置明顯的標(biāo)志，行車中駕駛?cè)藛T要注意觀察，確保安全。行車途中嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁超速行駛。（主要指水穩(wěn)拌和樓、拌和樓）在拆裝、運(yùn)輸時(shí)要成立領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)場(chǎng)有專人負(fù)責(zé)并做好拆裝記錄；要選擇有資質(zhì)的起重運(yùn)輸單位進(jìn)行吊裝、運(yùn)輸作業(yè)；轉(zhuǎn)場(chǎng)前應(yīng)視察好行車路線，運(yùn)輸中有指揮車輛護(hù)送。、租出機(jī)械設(shè)備（車輛）的機(jī)械操作人員，都應(yīng)服從租用單位的調(diào)度，做好機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，杜絕“三違”，嚴(yán)禁發(fā)生吃、拿、卡、要，損害公司形象及擅自私下作業(yè)、損害公司利益的現(xiàn)象發(fā)生，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按實(shí)際費(fèi)用的三倍處罰。各類機(jī)械設(shè)備使用的燃潤(rùn)油料應(yīng)按說明書規(guī)定的牌號(hào)選用，需代用時(shí)，應(yīng)符合原規(guī)定的燃潤(rùn)油料各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，不得使用不符合要求的燃潤(rùn)油料。對(duì)人為造成浪費(fèi)的應(yīng)予以處理。，加強(qiáng)管理，安全操作，防止火災(zāi)或傷人事故的發(fā)生。重大事故：直接經(jīng)濟(jì)損失在20000元以上，造成重要基礎(chǔ)件損壞乃至整機(jī)報(bào)廢的。，即：事故原因沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不放