【正文】 C—2006（第 一 版）受控狀態(tài)：分發(fā)號：持有人：編制部門：辦公室審核人： 批準人： 2006年3月15日批準發(fā)布 2006年3月20日起實施發(fā)布質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 目錄第1頁共2頁第一版修訂0 修訂日：章號標 題對應標準條款號頁碼GB/T19001GB/T 24001GB/T 28001目錄2手冊頒布令4管理者代表任命書5質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針發(fā)布令6質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標8公司概況9整合型管理體系組織結構圖10整合型管理體系過程職能分配表11整合型管理體系說明13質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系415總要求15文件要求，15記錄控制16職責管理517管理承諾17關注相關方要求與期望17質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針17目標、指標和管理方案，18整合型管理體系的策劃18環(huán)境因素、安全危險源的識別與評價19法律法規(guī)和其他要求19職責和權限20信息交流、協(xié)商和溝通20管理評審21資源管理622資源提供22人力資源22基礎設施23工作環(huán)境23資產營運管理和服務實現(xiàn)與運行控制724產品實現(xiàn)的策劃24與顧客有關的過程24設計和開發(fā)25采購25資產營運管理和服務提供25監(jiān)視和檢測裝置的控制29運行控制30應急準備和響應30測量、分析和改進834總則34顧客滿意信息調查和利用34整合型管理體系內部審核35過程的監(jiān)視和測量35資產營運管理服務的監(jiān)視和測量36環(huán)境和職業(yè)健康安全管理檢查，36不合格品控制37數據分析38改進38附錄一整合型管理體系文件清單41附錄二整合型管理體系記錄清單42附錄三質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊修訂頁46手冊頒布令依據GB/T190012000《質量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，本公司策劃建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（以下正文中簡稱QEOM整合型管理體系），現(xiàn)結合公司實際編制完成了《質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》（第一版）。同時我們深知，科學管理是一個動態(tài)的過程，雖經我們的最大努力，但目前文件化的管理體系仍有不完善和有待改進之處。 總經理： 2006年2月15日管理方針發(fā)布令1 根據整合型管理體系相關標準要求并適應本公司經營宗旨，制定以下質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：質量方針：發(fā)展共贏合作，強化科學管理，推進名牌戰(zhàn)略，追求卓越績效。c) 采取公布、培訓等方式將方針傳達到全體員工，使他們以對質量、環(huán)境負責的態(tài)度工作并認識各自的職業(yè)健康安全義務；本方針可為相關方所獲取。它是公司經營方針政策的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。6 對整合型管理體系的各項方針、目標和指標的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制。（三）職業(yè)健康安全目標：(1)工傷事故發(fā)生率為零；(2)辦公場所火災事故發(fā)生率為零。本公司整合型管理體系既體現(xiàn)了GB/T190012000、GB/T24001200GB/T280012001標準的要求又結合了本公司資產營運管理和服務的實際情況。2 本公司整合型管理體系范圍 整合型管理體系刪減了GB/T190012000標準中“”、“”的要求。3 整合型管理體系涉及的產品及過程資產營運管理和服務過程中的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。 除引用上述標準的定義外，本公司對下列術語進行定義： 顧客：在體系文件中描述的“顧客”指的是本公司資產營運管理和服務的接受者，即租賃承包方、使用“天宇”商標的加盟企業(yè)和“天宇”牌水泥的消費者。 天宇水泥有限公司簡稱水泥公司。 分管公司：公司下屬的水泥公司、實業(yè)公司、煤炭公司的統(tǒng)稱。文件包括：a) 總經理批準發(fā)布的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標指標；b) 符合整合型管理體系遵循的相關標準要求、結合本公司實際的《質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》和程序文件；c) 為了確保整合型管理體系的過程得到有效的策劃、運作和控制而編批準審核編制日期日期日期寫的技術操作性文件、管理規(guī)章制度等；d) 整合型管理體系運行所建立和產生的記錄；e) 體系文件引用的法律法規(guī)、各類標準和技術規(guī)范。文件在必要修改時，要進行標識，并在發(fā)布前再次得到批準；c) 確保在使用處獲得適用的文件是有效版本； d) 充分識別和及時收集、更新包括適用法律法規(guī)、各類標準和技術規(guī)范在內的外來文件，控制發(fā)放到所需的部門和場所；e) 及時從所有使用場所撤出失效文件，防止誤用；需保留時，加注標識以利識別；f) 文件的使用和保管人員，必須保持文件的完好、清晰，易于識別，不得損壞、丟失。 總經理應按策劃的時間間隔主持管理評審，參見本手冊“ 管理評審”。 總經理確定本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以及目標和指標，重點應包括對相關方以及向社會的承諾。 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是公司對其產品質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全行為意圖與原則的聲明，總經理應確保這些方針：a) 與本公司的經營宗旨相一致；b) 適合公司管理和服務的特點；c) 對滿足要求和持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性作出承諾；d) 為建立和評審質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標提供框架和基礎；e) 在管理評審時對方針實施情況及持續(xù)適宜性和充分性進行評審。 c) 制定目標、指標和管理方案還應考慮重要環(huán)境因素、重要危險源、法律與其他要求、技術經濟上可以達到的程度、相關方的合理要求等。 本公司領導對整合型管理體系策劃的輸出應組織進行系統(tǒng)的審核和評價，以確定所需的實施與運行和支持過程是否滿足目標、指標并確保有效性。 策劃結果經評審若不能滿足要求時，應進行重新策劃，并再次審核、批準。 重要環(huán)境因素和重大危險源的評價a) 重要環(huán)境因素和重大危險源的評價依據應考慮已發(fā)生過的事故、事件、影響的規(guī)模、嚴重程度、污染排放量、發(fā)生概率和持續(xù)時間；改變已發(fā)生過的事故的技術難度、經濟承受能力和效果；因環(huán)境、安全問題使本公司存在的風險大小；法律及其他要求；公司方針、目標和指標的建立；相關方的要求；能源、資源的浪費；影響企業(yè)形象等方面。對于新的基建工程，要求進行環(huán)境因素、安全危害源識別、評價。 法律法規(guī)和其他要求的收集匯總、更新 a) 公司各部門獲得的法律法規(guī)和其他要求應及時向辦公室匯總，由辦公室統(tǒng)一管理；b) 辦公室確認所獲取的法律法規(guī)和其他要求的適用性，及時登錄公司法律法規(guī)及其他要求一覽表，并根據執(zhí)行需要分發(fā)至相關部門；c) 辦公室每年底應通過相關網絡或專業(yè)機構查詢一次，檢查其是否有新增、修訂或更新版本，以保證法律法規(guī)及其它要求一覽表及時充實和更新。a) 辦公室為公司信息溝通的協(xié)調指導部門，各相關職能部門分別做好內部信息交流、對口與顧客、政府有關部門以及其他相關方實施有效的溝通聯(lián)絡；b) 對于公司內部各層次和職能部門間的內部信息交流可通過電話、口頭、簡報、質量月報、管理例會等形式進行；與外部聯(lián)絡的重要信息必須保留書面記錄（如報告、通知、專函等）；c) 需要確保順暢溝通的主要信息包括：① 與資產營運管理和服務業(yè)務有關的信息，如確定租賃承包方、加盟企業(yè)要求及租賃承包方、加盟企業(yè)情況的變化；資金收繳進度、質量、品牌管理監(jiān)控總體狀況；顧客的意見、抱怨及其處理結果的信息等；② 與整合型管理體系運行及其結果的有關信息：如管理和服務質量要求實現(xiàn)情況；管理目標和管理方案完成情況；環(huán)境和職業(yè)健康安全業(yè)績情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全事故及其報告和處理結果的信息；整合型管理體系實施的有效性、發(fā)生不符合時改進措施及其結果的信息等；③ 公司內部員工的合理化建議、意見和需求等信息；④ 其他與公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作有關的信息。 管理評審應按策劃的時間間隔進行，一般每年進行一次（連續(xù)兩次管理評審的間隔時間不應超過12個月），總經理可決定針對特殊情況下可增加管理評審次數。對于本公司而言，所需要的資源主要是人力資源、物力資源、財力資源、工作環(huán)境等。確保各部門員工充分意識到：a) 他們所從事的活動與公司發(fā)展的相關性和重要性，以及滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 掌握與管理和服務有關的法律法規(guī)、標準、政策以及相關的工作能力和技能，對向顧客提供良好服務的重要性；c) 在工作過程中的重要環(huán)境因素、危險源以及個人工作改進帶來的環(huán)境、安全效益。 工作環(huán)境管理服務工作對環(huán)境沒有特殊的要求。 與顧客（租賃承包方、加盟企業(yè)）有關的過程 與管理服務有關的要求的確定a) 租賃承包方、加盟企業(yè)明確的要求：招標文件、委托書、合同草案、商標使用約定的要求；b) 租賃承包方、加盟企業(yè)隱含要求：已知予期用途所必需的管理要求；c) 與資產營運管理和服務的有關法律、法規(guī)、政策的要求；d) 為增強租賃承包方、加盟企業(yè)滿意，公司自身規(guī)定的各類要求。本公司在與“天宇”商標加盟企業(yè)正式簽定合作協(xié)議前，也應參照上述規(guī)定對協(xié)議（草案）組織實施評審。評審辦法詳見本公司管理辦法《企業(yè)（項目）發(fā)包/承包（租賃）及承包（租）方確定》。本公司管理體系刪減了GB/T190012000標準中“”的要求。 資產營運管理和服務提供的控制公司的產品是向租賃承包方、加盟企業(yè)提供資產營運管理和服務。規(guī)范管理技術服務，投資管理。監(jiān)督例會要求等做了詳細的闡述。 管理和服務過程的確認在本公司的管理服務過程中不存在“輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證” 的過程（特殊過程），管理體系刪減了GB/T190012000標準中 “”的要求。文件的標識通常包括：文件編號、投資名稱、合同編號等。 標識的移置：a) 租賃承包方、加盟企業(yè)提交的報驗記錄，經管理人員確認存檔。 租賃承包經營單位提供財產的控制為確保在管理合同條件下，租賃承包方、加盟企業(yè)提供的文件、圖紙等基礎資料、辦公設施、抽取的樣品得到有效管理控制，必須規(guī)定以下管理要求：a) 副總經理應根據合同條款規(guī)定，列出所需財產清單；b) 租賃承包方、加盟企業(yè)向分管公司提供的文件、圖紙，由分管副總經理依據清單驗證其是否完整配套，以及文件的有效性；c) 監(jiān)督部門對租賃承包方、加盟企業(yè)提供的財產（辦公設施、交通和通訊工具、抽取的樣品、工用具等）的數量、規(guī)格、品種、完好性和適用性應進行驗收、識別，并造冊登記，妥善保管。 e) 分管公司對租賃承包方、加盟企業(yè)提供財產的驗證，不能免除租賃承包方、加盟企業(yè)提供可接收財產的責任。文件和資料的交付應及時完整。a) 質量抽查取樣① 項目管理機構編制樣品取樣計劃書，確定見證取樣的范圍和種類，包括所取樣品數量，報分管副總審批后執(zhí)行；② 實施取樣：監(jiān)督取樣員與租賃承包方、加盟企業(yè)見證員應同時到現(xiàn)場取樣，取樣應有代表性，可連續(xù)取，亦可從20個以上不同部位取等量樣品，總量至少12㎏。 監(jiān)視和測量裝置的控制本公司水泥公司為對租賃承包方、加盟企業(yè)進行產品質量抽樣檢測，需要使用檢測裝置。 檢測裝置的初次檢定和周期檢定a) 初次檢定：新購買的檢測裝置應送具有資質的計量機構檢定合格后方可投入使用；b) 周期檢定：應根據相關法規(guī)規(guī)定和本公司檢測裝置的特性、使用頻次等因素，確定檢定周期，填寫入檢測裝置臺帳，并按時完成周期檢定；c) 檢定合格的檢測裝置，應粘貼由計量機構出具的《合格標簽》，標明有效期；d) 當有使用計算機程序軟件進行檢測活動時，使用前應通過核對或試驗等方法對這些程序軟件進行確認。 對檢測裝置操作使用人員的要求檢測裝置的操作使用人員進行相應的培訓和考核，確保他們具有正確操作和使用所需檢測裝置的能力。 各分管公司應將公司已確定的重要環(huán)境因素、重要危險源以及有關的控制