【正文】 制。 3）確認(rèn)關(guān)鍵工序和特殊工序，并對(duì)其實(shí)行重點(diǎn)管理。 5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。 D）供銷科長(zhǎng) 1）熟悉供方狀況和原輔材料的技術(shù)知識(shí)，制定合格供方名單。 8）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理和控制，確保達(dá)到質(zhì)量管理所需的要求。 4）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的關(guān)的質(zhì)量記錄的管理。 4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 11）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和年度工作計(jì)劃等重要文件。 7）指定一名管理者為管理代表。 3）向全體員工宣傳顧客意識(shí)和法律法規(guī)意識(shí)，以增進(jìn)顧客 滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 本廠注意對(duì)職工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，運(yùn)用 ISO9001： 20xx 的質(zhì)量管理模式定期對(duì)全體職工實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量就是企業(yè)生命的培訓(xùn)，使全體員工樹立質(zhì)量第一，客戶至上的意識(shí)?，F(xiàn)有年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 20 萬噸 水泥 生產(chǎn)線一條，固定資產(chǎn)300 萬元， 60 名員工，有專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量工藝控制。 本廠不涉及到顧客財(cái)產(chǎn)，因?yàn)樗嗟纳a(chǎn)所需要原材料主要為外購(gòu)熟料、礦渣、爐渣、石膏、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和包裝物沒有涉及到顧客提供的產(chǎn)品或財(cái)產(chǎn)，所以本手冊(cè)刪去了“ 條款，不影響本企業(yè)提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。修 改狀態(tài)從 0— 10，如 10 個(gè)，整個(gè)手冊(cè)則重新打印改版，如遇大面積修改無法控制時(shí)，手冊(cè)版本則用英文大寫，即： A、 B、 C?? 。 C 在內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審時(shí)，發(fā)現(xiàn)有較多不合格項(xiàng)，要求更改不適宜規(guī)定時(shí)。新手冊(cè)文件分發(fā)號(hào) 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 質(zhì)量手冊(cè)的管理 頁 碼： 2/2 應(yīng)用原手冊(cè)分發(fā)號(hào)。發(fā)放的手冊(cè)應(yīng)蓋上“受控”與“非受控”的標(biāo)記。 手冊(cè)的歸口管理部門是質(zhì)管科，其職責(zé) 是組織編制，換版，修改，對(duì)手冊(cè)的管理及使用情況實(shí)施監(jiān)督 . 手冊(cè)的正本由質(zhì)管科負(fù)責(zé)歸檔，副本分為“受控”的“非受控”兩種，本廠應(yīng)做到每位員工都有機(jī)會(huì)閱讀以正確理解，并保證執(zhí)行手冊(cè)及支持文件規(guī)定的要求，不適用的部門可通過質(zhì)管科提出修改意見，修改意見由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到識(shí)別建立、實(shí)施保持，并對(duì)其有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： SC— 01 版本狀態(tài)： A 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 發(fā)布日期： 20xx 年 2 月 1 日 實(shí)施日期： 20xx 年 2 月 1 日 唐 山 市 豐 潤(rùn) 區(qū) 燕 興 水 泥 廠 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： SC01 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 目錄 頁 碼： 1/2 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題內(nèi)容 對(duì)應(yīng) ISO9001 負(fù)責(zé)部門 協(xié)助 /相關(guān)部門 頁碼 目錄（含職責(zé)公分配） 廠 長(zhǎng) 各部門 1~2 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 廠 長(zhǎng) 各部門 1 管理者代表任命書 廠 長(zhǎng) 各部門 2 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)管科 各部門 3~4 質(zhì)量體系的說明 質(zhì)管科 — 5 企業(yè)概況 質(zhì)管科 — 6~7 組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量職責(zé) 廠 長(zhǎng) 各部門 8~11 質(zhì)量管理體系總要求 質(zhì)管科 各部門 12~13 文件控制程序 質(zhì)管科 各部門 14~16 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)管科 各部門 17~19 5.管理職責(zé) 管理承諾 廠 長(zhǎng) 各部門 20 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 廠 長(zhǎng) 各部門 20 質(zhì)量方針 廠 長(zhǎng) 各部門 20~21 質(zhì)量目標(biāo) 廠 長(zhǎng) 各部門 21 管理系統(tǒng) 廠 長(zhǎng) 各部門 21 職責(zé)、權(quán)限 廠 長(zhǎng) 各部門 22 內(nèi)部溝通 廠 長(zhǎng) 各部門 22 管理 評(píng)審 廠 長(zhǎng) 各部門 22~24 資源 管理 控制 程序 資源提供 廠 長(zhǎng) — 25~28 人力資源 質(zhì)管科 各部門 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)科 各部門 工作環(huán)境 生產(chǎn)科 各部門 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié) : 目錄 頁 碼 : 2/2 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題內(nèi)容 對(duì)應(yīng) ISO9001 負(fù)責(zé)部門 協(xié)助 /相關(guān)部門 頁 碼 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 管理者代表 各部門 29 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 質(zhì)管科 各部門 30~32 顧客要求評(píng)審控制程序 供銷科 生產(chǎn)科、質(zhì)管科 33~35 采購(gòu)控制程序 供銷科 生產(chǎn)科、質(zhì)管科、 倉(cāng)庫(kù) 36~38 生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序 生產(chǎn)控制 生產(chǎn)科 質(zhì)管科 39~44 標(biāo)識(shí)控制 化驗(yàn)室 生產(chǎn)科、倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)品防護(hù)的管理 倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)科 — 檢測(cè)設(shè)備控制程序 化驗(yàn)室 生產(chǎn)科 45~47 測(cè)量 \分析和改進(jìn) 質(zhì)管科 各部門 48 顧客滿意控制程序 供銷科 質(zhì)管科、化驗(yàn)室、 生產(chǎn)科 49~50 內(nèi)部審核控制程序 管理者代表、質(zhì)管科 各部門 51~53 過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 質(zhì)管科 各部門 54~55 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 化驗(yàn)室 生產(chǎn)科、供銷科 56~58 不合格品的控制控制程序 化驗(yàn)室 生產(chǎn)科、供銷科 59~62 數(shù)據(jù)分析控制程序 化驗(yàn) 室 生產(chǎn)科、供銷科 63~64 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)管科 各部門 65 糾正措施控制程序 質(zhì)管科 各部門 66~68 預(yù)防措施控制程序 質(zhì)管科 各部門 69~70 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 頁 碼： 1/1 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù) GB/TI9001— 20xxidtlSO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》編制完成的，現(xiàn)予批準(zhǔn)實(shí)施。 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系 的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 確保本廠內(nèi)部各部門及人員提高滿足顧客要求的意識(shí)； 確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系、溝通。 “受控”本的發(fā)放，修改均按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行，本廠外部（顧客和提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)）需要本手冊(cè)時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，注明受控狀態(tài)，顧客的為非受控版本，提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本。 本手冊(cè)受控發(fā)放的對(duì)象，由管理者代表確定，其范圍為本廠最高管理屋、各部門負(fù)責(zé)人、審核員等。手冊(cè)持有者丟失手冊(cè)，應(yīng)填寫手冊(cè)補(bǔ)發(fā)手續(xù)，補(bǔ)發(fā)手冊(cè)分發(fā)號(hào)，用新的分發(fā)號(hào)并 注明丟失的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)通知各部門，防止誤用。 D 手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變化時(shí)。 己經(jīng)換版的手冊(cè)由質(zhì)管科負(fù)責(zé)收回、銷毀。 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為標(biāo)準(zhǔn)的條文，本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。主要 產(chǎn)品為普通硅酸鹽水泥 強(qiáng)度等級(jí)。 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 企業(yè)概括 頁 碼： 2/2 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，我廠堅(jiān)持“質(zhì)量第一，用戶第一”，積極完善管理，嚴(yán)格運(yùn)行質(zhì)量保證體系，層層盡職盡責(zé)，定期走訪用戶，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 4）制定質(zhì)量方針并在企業(yè)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 8）企業(yè)內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 B）管理者代表 1）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立與程序文件的編制、運(yùn)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的過程得到識(shí)別。 C）質(zhì)管科長(zhǎng) 1）負(fù)責(zé)組織本廠質(zhì)量管理體系文件的編寫，并認(rèn)真執(zhí)行各部門的有關(guān)文件。 5）組織召開質(zhì)量分析會(huì)，發(fā)現(xiàn)存在的或潛在的質(zhì)量問題。 9）負(fù)責(zé)歸口管理和使用八種方法實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 2）負(fù)責(zé)編制實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。 6）負(fù)責(zé)接待顧客來訪和走訪顧客。 4）協(xié)助質(zhì)管科測(cè)量分析、改進(jìn)組織的質(zhì)量體系。 3）負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的歸口管理和實(shí)施。 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和產(chǎn) 品的防護(hù)。 e)通過對(duì)顧客滿意的監(jiān)測(cè)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、過程監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、內(nèi)審、糾正和預(yù)防措施來監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程。 范圍 本廠所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件如：合同、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等法規(guī)文件。 工作程序 工作流程圖 : 持續(xù)改進(jìn)文件的充分性和適用性 循環(huán)輸入 授權(quán)人批準(zhǔn) 文件的 編制 標(biāo)準(zhǔn)和工作實(shí)際中對(duì) 文件的發(fā)放、使用、更改、報(bào)廢、回收、銷毀 檢查和評(píng)議 文件的適用性和有效性 文件的要求和需求信息 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 質(zhì)管科按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的要求和本廠實(shí)際情況，策劃本廠年度質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾，并由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)以此作為文件編制的需求和信息輸入。 由質(zhì)管科負(fù)責(zé)編制《受控文件清單》，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。（章節(jié)號(hào) — 順序號(hào)）質(zhì)量記錄及表格，標(biāo)識(shí) JL— XX— X。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)填寫《文件更改一覽表》，主要內(nèi)容包括文件名稱、更改內(nèi)容、更改后版本、 修訂狀態(tài)、更改人、審批人、生效日期等。 每年底 12 月初由質(zhì)管 組織相關(guān)部門對(duì)現(xiàn)有關(guān)質(zhì)量體系文件的適用性進(jìn)行一次系統(tǒng)評(píng)審討論，如需更換應(yīng)按 條款進(jìn)行審定和更新。 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄 《受控文件清單》 JL— — 01 《文件發(fā)放登記表》 JL— — 02 《文件更改通知單》 JL— — 03 《文件更改一覽表》 JL— — 04 《文件審批表》 JL— — 05 《文件銷毀記錄表》 JL— — 06 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章 節(jié)： 質(zhì)量記錄控制程序 頁 碼： 1/3 目的 通過建立質(zhì)量記錄控制程序，來提供符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量記錄的文件格式和己形成的質(zhì)量記錄的借閱。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品質(zhì)量記錄和各部門上交有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄。 移交時(shí) 檔案責(zé)任人要對(duì)移交的質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出，移交前由移交人員負(fù)責(zé)，移交后由檔案責(zé)任人員負(fù)責(zé)。 借閱和檢索 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 質(zhì)量記錄控制程序 頁 碼： 3/3 合同要求，在商定期限質(zhì)量記錄可供顧客或其價(jià)時(shí)查閱，填寫《質(zhì)量記錄查（借）閱記錄表》，經(jīng)管理者代表簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行。 處置 質(zhì)管科制定《受控質(zhì)量記錄清單及保存期的有關(guān)規(guī)定》， 對(duì)質(zhì)量記錄貯存超過保存期的，應(yīng)做出銷毀處理，并填寫《報(bào)廢文件銷毀清單》。并確定其職責(zé)權(quán)限（見 ） 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本廠生存依賴于顧客 ,為此廠長(zhǎng)必須遵循并向全廠貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以增強(qiáng)顧客滿意為目的 ,為此應(yīng)做到： a)通過市場(chǎng)調(diào)研分析和預(yù)測(cè)和與顧客直接溝通的方式來確定顧客暗示和隱含的需求和期望。 本廠質(zhì)量方針總的經(jīng)營(yíng)方針和思想相適應(yīng)，包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)在管理評(píng)審中每年至少一次對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，以適應(yīng)不斷變化的企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境，評(píng)審后的質(zhì)量方針和目標(biāo)及目標(biāo)分解都以文件的形式在年初重新發(fā)布。 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)保持一致，并在管理評(píng)審中得到重新評(píng)審和更新。 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 管理職責(zé) 頁 碼： 3/5 c)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)性質(zhì)發(fā)生重大變化，本廠某些項(xiàng)目對(duì)外承包或遷址。 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)策劃結(jié)果，對(duì)體系文件進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，并按《文件控制程》的要求，保持質(zhì)量管理體系的完整性和持續(xù)性改進(jìn)。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào)，并負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)匯報(bào)體系運(yùn)行的改進(jìn)需求，對(duì)外進(jìn)行和認(rèn)證溝通的聯(lián)絡(luò)，供銷科負(fù)責(zé)與供方顧客的有效溝通和聯(lián)絡(luò)。 b)評(píng)審的具體內(nèi)容和各部門需要準(zhǔn)備的資料。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持實(shí)施管理評(píng)審，各部門人做出評(píng)價(jià)，管理者代表作《內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告》，廠長(zhǎng)提出明確要求并做出改進(jìn)結(jié)論，質(zhì)管科負(fù)責(zé)會(huì)議的簽到和記錄。 相關(guān)文件： 《文件控制程序》 《各類人員崗位責(zé)任制》 ZY— — 01