建設(shè)集團(tuán)公司管理制度流程匯總-wenkub
2023-04-27 12:49:25 本頁(yè)面
【正文】 一分部分項(xiàng)工程完工經(jīng)檢查合格后，若班組有剩余材料，則由材料部門(mén)辦理退料手續(xù)，并在限額單上填寫(xiě)退料數(shù)量分項(xiàng)完工核對(duì)限額單退料單限額領(lǐng)料單（退料登記）退料單限額領(lǐng)料單（退料登記）16材料部門(mén)登記材料明細(xì)帳和消卡驗(yàn)收和領(lǐng)料單據(jù)材料明細(xì)帳材料明細(xì)帳17保管員將票據(jù)返到材料會(huì)計(jì)，由其登材料會(huì)計(jì)帳進(jìn)料和領(lǐng)料單據(jù)材料會(huì)計(jì)帳材料會(huì)計(jì)帳18材料會(huì)計(jì)核對(duì)票據(jù)并進(jìn)行材料消耗成本核算材料會(huì)計(jì)將票據(jù)返分公司財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)核對(duì)票據(jù)并登財(cái)務(wù)帳進(jìn)料和領(lǐng)料單據(jù)材料消耗成本分析財(cái)務(wù)金額帳材料消耗成本表財(cái)務(wù)金額帳八、工程資料管理制度流程施工組織設(shè)計(jì)編制和審批施工組織設(shè)計(jì)的編制和審批工作流程說(shuō)明：流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入 重要輸出相關(guān)表單1項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理主持編制報(bào)公司工程技術(shù)科審核配合編制的成員施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件2公司工程技術(shù)科審核后報(bào)公司工程技術(shù)處長(zhǎng)、生產(chǎn)副經(jīng)理復(fù)審編制成型的施工組織設(shè)計(jì)3主任工程師審批編制成型的施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件4審批完成后，由項(xiàng)目部技術(shù)人員報(bào)總監(jiān)理工程師審批后的施工組織設(shè)計(jì)審批后的施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件11項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理主持編制報(bào)公司主任工程師審核配合編制的成員施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件21公司主任工程師審核后報(bào)集團(tuán)質(zhì)量技術(shù)部復(fù)審編制成型的施工組織設(shè)計(jì) 31集團(tuán)總工程師審批編制成型的施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件41審批完成后，由項(xiàng)目部技術(shù)人員報(bào)總監(jiān)理工程師審批后的施工組織設(shè)計(jì)審批后的施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件12集團(tuán)總工程師組織公司主任工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理主持編制,報(bào)公司主任工程師審核配合編制的成員施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件22審核后報(bào)集團(tuán)質(zhì)量技術(shù)部校核編制成型的施工組織設(shè)計(jì) 32最后由集團(tuán)總工程師審核編制成型的施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件42審核完成后，由項(xiàng)目部技術(shù)人員報(bào)總監(jiān)理工程師審批后的施工組織設(shè)計(jì)審批后的施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)文件5監(jiān)理工程師批準(zhǔn)實(shí)施審批后的施工組織設(shè)計(jì)批準(zhǔn)實(shí)施有效的施工組織設(shè)計(jì)工程技術(shù)交底編制和審批流程流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入 重要輸出1單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人提出書(shū)面材料，報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。 材料采購(gòu)成本核算流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：有效控制物資采購(gòu)管理，降低成本、防范風(fēng)險(xiǎn)。 施工預(yù)算 材料調(diào)撥計(jì)劃流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：有效控制物資計(jì)劃管理流程制作：邢飛 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽(yáng) 歸口管理部門(mén)：工程技術(shù)科物資計(jì)劃管理流程說(shuō)明：流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1工程中標(biāo)后，由經(jīng)營(yíng)部門(mén)提供分部分項(xiàng)施工預(yù)算；工程部門(mén)提供施工進(jìn)度分部分項(xiàng)施工預(yù)算施工進(jìn)度情況分部分項(xiàng)施工預(yù)算施工進(jìn)度2材料部門(mén)根據(jù)施工預(yù)算和施工進(jìn)度編制月份材料需用計(jì)劃分部分項(xiàng)施工預(yù)算施工進(jìn)度材料需用計(jì)劃材料需用計(jì)劃31采購(gòu)權(quán)限劃歸公司的，由材料部門(mén)根據(jù)需用計(jì)劃和庫(kù)存情況負(fù)責(zé)編制材料采購(gòu)計(jì)劃和調(diào)撥計(jì)劃材料需用計(jì)劃材料庫(kù)存情況材料采購(gòu)計(jì)劃（初稿）材料調(diào)撥計(jì)劃（初稿）32采購(gòu)權(quán)限劃歸項(xiàng)目部的，由項(xiàng)目材料部門(mén)根據(jù)需用計(jì)劃和庫(kù)存情況負(fù)責(zé)編制材料采購(gòu)計(jì)劃和調(diào)撥計(jì)劃材料需用計(jì)劃材料庫(kù)存情況材料采購(gòu)計(jì)劃（初稿）材料調(diào)撥計(jì)劃（初稿）41采購(gòu)權(quán)限劃歸公司的，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃（初稿）材料調(diào)撥計(jì)劃（初稿）審批意見(jiàn)材料采購(gòu)計(jì)劃材料調(diào)撥計(jì)劃42采購(gòu)權(quán)限劃歸項(xiàng)目部的，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃（初稿）材料調(diào)撥計(jì)劃（初稿）審批意見(jiàn)材料采購(gòu)計(jì)劃材料調(diào)撥計(jì)劃51屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)，則采購(gòu)計(jì)劃提交物流中心材料采購(gòu)計(jì)劃物流平衡計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃物流平衡計(jì)劃52不屬物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)，則采購(gòu)計(jì)劃由相關(guān)權(quán)限材料部門(mén)備案材料采購(gòu)計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃 物資供應(yīng)商管理流程：物資供應(yīng)商管理流程概述適用范圍：公司物資供應(yīng)商管理物資供應(yīng)商管理流程輸入 （采購(gòu)合同評(píng)審見(jiàn)經(jīng)營(yíng)部的采購(gòu)合同評(píng)審流程）甲方調(diào)撥物資由相應(yīng)權(quán)限材料部門(mén)根據(jù)調(diào)撥計(jì)劃實(shí)施調(diào)撥材料采購(gòu)計(jì)劃合格物資供應(yīng)商名錄材料調(diào)撥計(jì)劃簽訂采購(gòu)合同辦理調(diào)撥手續(xù)采購(gòu)合同調(diào)撥單據(jù)82屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)則由物流中心實(shí)施采購(gòu)和供應(yīng)物流平衡計(jì)劃合格物資供應(yīng)商名錄簽訂采購(gòu)合同簽訂供應(yīng)協(xié)議采購(gòu)合同供應(yīng)協(xié)議9材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，由材料部門(mén)根據(jù)制度規(guī)定組織驗(yàn)收采購(gòu)合同供應(yīng)協(xié)議調(diào)撥單據(jù)驗(yàn)收記錄收到證明單、物資驗(yàn)收記錄10按制度規(guī)定進(jìn)行材料消耗制度規(guī)定材料發(fā)放記錄領(lǐng)料單、材料明細(xì)帳等11材料部門(mén)進(jìn)行核算（采購(gòu)和消耗核算）采購(gòu)、驗(yàn)收記錄發(fā)放記錄采購(gòu)成本分析消耗成本分析成本表12由質(zhì)量技術(shù)部統(tǒng)計(jì)匯總分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，監(jiān)督檢查并驅(qū)動(dòng)改進(jìn)材料成本分析年度物資管理結(jié)論物資計(jì)劃管理流程：物資計(jì)劃管理流程概述適用范圍：本流程適用于公司物資計(jì)劃管理物資計(jì)劃管理流程輸入 施工預(yù)算 流程制作：張?jiān)鲋? 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽(yáng) 歸口管理部門(mén)：工程技術(shù)科六、設(shè)備采購(gòu)管理流程設(shè)備采購(gòu)管理流程概述適用范圍：本流程適用于公司設(shè)備采購(gòu)管理設(shè)備采購(gòu)管理流程流程輸入 立項(xiàng)申請(qǐng) 優(yōu)質(zhì)工程名單流程輸出 流程制作：黃雪雨 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽(yáng)歸口管
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