【正文】 9 內(nèi)部審核○▲○○○○○○○○○○30○○○○○○○▲○○○○31 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)○○○○○○○▲○○○○32○○○○○○○▲○○○○33 數(shù)據(jù)分析○○○○○○○▲○○○○34 持續(xù)改進(jìn)○▲○○○○○○○○○○35 糾正措施、糾正與預(yù)防措施施○○○○○○○▲○○○○36 預(yù)防措施○○○○○○○▲○○○○▲:主管部門(mén) ○：配合部門(mén)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，規(guī)定以下領(lǐng)導(dǎo)層以及部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)：5．5．1．1總經(jīng)理1)主持公司的全面工作。具體詳見(jiàn)《質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)頒布令》（見(jiàn)第6頁(yè)），為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)（指標(biāo)），公司根據(jù)各部門(mén)在一體化管理體系中承擔(dān)的職責(zé)將其展開(kāi)和落實(shí)到相關(guān)部門(mén)，按《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》執(zhí)行。4） 當(dāng)國(guó)家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，產(chǎn)品、活動(dòng)與服務(wù)過(guò)程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求時(shí)，應(yīng)重新確定、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。5） 一體化管理體系的完整性和連續(xù)性將不會(huì)因一體化管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施而受影響，確保職責(zé)落實(shí)到每個(gè)崗位，即使人員的調(diào)整亦不影響管理體系的正常運(yùn)行。1） 公司成立貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組，設(shè)立相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境管理組織架構(gòu)，并明確各部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境職能。3） 通過(guò)辦公例會(huì)、專題學(xué)習(xí)、內(nèi)部刊物及其他方式，加深各部門(mén)員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應(yīng)的，適合于本公司塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)境影響。5．2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，最高管理者采取如下措施：1） 增強(qiáng)理念：將“顧客滿意”的理念明確地納入汕尾耀東塑料五金制品有限公司的質(zhì)量方針中，“使顧客全面滿意”成為了汕尾耀東塑料五金制品有限公司中長(zhǎng)期上下一致貫徹的服務(wù)宗旨（），并要求全體員工嚴(yán)格遵守；同時(shí)在層層展開(kāi)的質(zhì)量目標(biāo)中明確顧客滿意的程度，通過(guò)定期的評(píng)價(jià)來(lái)驗(yàn)證是否達(dá)到要求。2） 制定并發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)（、），并大力宣傳貫徹實(shí)施。1） 記錄作為一體化管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持。6） 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。2） 對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。3） 結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的特點(diǎn)，形成相應(yīng)的程序文件和工作文件，是本管理手冊(cè)的支持性文件，是對(duì)本手冊(cè)實(shí)施方式的具體說(shuō)明和指引。文件的發(fā)放將根據(jù)部門(mén)和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。3） 程序文件。3．3 縮寫(xiě)說(shuō)明耀東（YD）：汕尾耀東塑料五金制品有限公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系：簡(jiǎn)稱一體化管理體系QEMS：質(zhì)量、環(huán)境管理體系EMS：環(huán)境管理體系QMS：質(zhì)量管理體系4 一體化管理體系4．1 總要求本公司按照ISO900ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立了一體化管理體系，形成一體化管理體系文件，加以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性?？偨?jīng)理： （簽名） （日期）2 應(yīng)用2．1 剪裁 汕尾耀東塑料五金制品有限公司根據(jù)業(yè)務(wù)范圍和顧客的要求提供塑料五金電訊產(chǎn)品服務(wù)，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)所有條款。本管理手冊(cè)是闡述公司質(zhì)量、環(huán)境方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，以及一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件；是公司在塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，以及質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的基本法規(guī)；也是公司不斷改進(jìn)和提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、規(guī)范環(huán)境行為的基本依據(jù)；它對(duì)內(nèi)用于公司的內(nèi)部一體化管理，對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力、環(huán)境管理績(jī)效的證實(shí)文件。 2文件歸檔率100%； 3固體廢棄物分類收集、分類處理。 2準(zhǔn)時(shí)交貨率≥99%。完善的服務(wù)、良好的質(zhì)量、合理的價(jià)格、高效率的生產(chǎn)，能夠滿足客戶的要求。企業(yè)必須教導(dǎo)并強(qiáng)烈要求每一個(gè)員工重視質(zhì)量，就像重視自己的生命一樣。盡心竭力：企業(yè)的成功，有賴每一個(gè)員工用心付出，企業(yè)必須創(chuàng)造一個(gè)能讓每一個(gè)員工積極參與及發(fā)揮其所長(zhǎng)的環(huán)境，能團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力做到最好。公司一向奉行以人為本、吸納人才、培育人才, 視質(zhì)量為企業(yè)之生命。以生產(chǎn)各種規(guī)格（外徑20160mm）硬質(zhì)UPVC膠管（排水管、給水管、海產(chǎn)養(yǎng)殖管、光纖、電纜工程專用管等）。公司始創(chuàng)于1990年，原名為偉東實(shí)業(yè)有限公司，主要生產(chǎn)香港路政署及渠務(wù)工程署及配套之各種的沙井、井框、井蓋、欄河、路牌等五金制品。目 錄序號(hào)內(nèi) 容頁(yè)碼0公司簡(jiǎn)介31．1質(zhì)量、環(huán)境方針頒布令41．2質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)頒布令51．3管理手冊(cè)頒布令71．4管理者代表任命書(shū)82應(yīng)用93引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)104一體化管理體系114．1總要求114．2文件要求135管理職責(zé)155．1管理承諾155．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)165．3質(zhì)量、環(huán)境方針175．4策劃185．5職責(zé)、權(quán)限和溝通205．6管理評(píng)審256資源管理266．1資源的提供266．2人力資源276．3基礎(chǔ)設(shè)施286．4工作環(huán)境297產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)307．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃307．2與顧客有關(guān)的過(guò)程31序號(hào)內(nèi) 容頁(yè)碼7．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)337．4采購(gòu)357．5生產(chǎn)和服務(wù)提供367．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制387．7環(huán)境管理的運(yùn)行控制397．8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)408測(cè)量、分析和改進(jìn)418．1總則418．2監(jiān)視和測(cè)量428．3不合格控制448．4數(shù)據(jù)分析458．5改進(jìn)469管理手冊(cè)的管理48管理手冊(cè)修改記錄表50附錄一程序文件一覽表51附錄二受控文件發(fā)放編號(hào)5355 / 55公 司 簡(jiǎn) 介耀東塑料五金制品有限公司是香港偉金企業(yè)集團(tuán)屬下之一的金海發(fā)展有限公司與廣東省汕尾市紅海灣偉東實(shí)業(yè)有限公司合資創(chuàng)建的港資企業(yè)。經(jīng)過(guò)12年來(lái)的不懈努力，規(guī)模不斷擴(kuò)大，業(yè)績(jī)逐漸上升。公司于2000年增設(shè)電訊機(jī)箱生產(chǎn)線，主要供應(yīng)香港和記及新世界電訊公司通訊專用配件產(chǎn)品。邁入新世紀(jì)公司大力貫徹5S文化,以此規(guī)范廠區(qū)、生產(chǎn)車間、生活區(qū)的環(huán)境，并于2002年全員積極參與推行ISO9000及ISO14000質(zhì)量及環(huán)境一體化管理。遵守法規(guī)：國(guó)家法律、產(chǎn)品法規(guī)是本企業(yè)每一個(gè)員工必須遵守和履行的義務(wù)。講究效率：凡事講求效率，有效率才有發(fā)展的機(jī)會(huì)，無(wú)效率之企業(yè)將難以做到永續(xù)經(jīng)營(yíng)?？偨?jīng)理： （簽名） （日期）質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)頒布令為實(shí)現(xiàn)汕尾耀東塑料五金制品有限公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，特制定以下目標(biāo)（指標(biāo)）：公司質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)≥95%。 3顧客滿意率≥80% 4固體廢棄物分類收集、分類處理 工程部： 1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)每年不少于12項(xiàng)。 財(cái)務(wù)部： 1固體廢棄物分類收集、分類處理 相關(guān)目標(biāo)計(jì)算公式： 1成品合格率=檢驗(yàn)批次中合格批次的數(shù)量/檢驗(yàn)批次的數(shù)量100% 2準(zhǔn)時(shí)交貨率=按時(shí)交貨次數(shù)/應(yīng)交貨次數(shù)100% 3采購(gòu)計(jì)劃完成率=實(shí)際完成采購(gòu)計(jì)劃的次數(shù)/采購(gòu)計(jì)劃次數(shù)100% 4退貨率=退貨次數(shù)/發(fā)貨次數(shù)100% 5庫(kù)存物品標(biāo)識(shí)率=實(shí)際標(biāo)識(shí)物品數(shù)/應(yīng)標(biāo)識(shí)物品數(shù)100% 以上目標(biāo)考核周期為一個(gè)月 6新進(jìn)人員培訓(xùn)合格率=新進(jìn)人員培訓(xùn)合格數(shù)/培訓(xùn)新進(jìn)人員數(shù)100% 7在職人員崗位培訓(xùn)率=在職人員培訓(xùn)數(shù)/在職人員數(shù)100% 8文件發(fā)放到位率=實(shí)發(fā)文件數(shù)/應(yīng)發(fā)放到位文件數(shù)100% 9文件歸檔案率=實(shí)歸檔文件數(shù)/應(yīng)歸檔文件數(shù)100% 10顧客滿意度計(jì)算方法詳見(jiàn)《顧客滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)控制程序》 以上目標(biāo)考核周期為1年 為實(shí)現(xiàn)公司總目標(biāo)，我們?cè)诟鞑块T(mén)制定相應(yīng)的分目標(biāo)，并規(guī)定了各崗位人員職責(zé)，具體見(jiàn)《部門(mén)目標(biāo)》和《崗位工作卡》。本管理手冊(cè)自頒布之日起執(zhí)行，要求公司各部門(mén)、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。公司所生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是：市政施工產(chǎn)品、通訊設(shè)施產(chǎn)品、電子通訊產(chǎn)品和UPVC管材產(chǎn)品.3 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)3．1 引用標(biāo)準(zhǔn)本《管理手冊(cè)》及其它一體化管理體系文件，均依照《ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求》和《ISO14001：1996環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》而制定。a） 關(guān)于過(guò)程：本公司在一體化管理體系文件中明確了一體化管理體系所需的過(guò)程，及其確保一體化管理體系有效運(yùn)行所需的控制要求；b) 關(guān)于過(guò)程之間關(guān)系：本公司在管理手冊(cè)、程序文件、工作文件、技術(shù)文件中對(duì)一體化管理體系所需的控制過(guò)程之順序、相互作用控制方法加以描述，對(duì)過(guò)程加以有效控制，確保管理體系的有效實(shí)施（具體的塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程模式圖見(jiàn)附頁(yè)）；c) 關(guān)于過(guò)程所需文件要求：本公司通過(guò)建立了文件化管理體系，包括手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)文件及引用適用的國(guó)家法律、地方法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明確了對(duì)過(guò)程的控制內(nèi)容、程序和方法；d) 關(guān)于資源管理要求：本公司為確保一體化管理體系有效運(yùn)行，配備了必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等（詳見(jiàn)本手冊(cè)第6章）；e) 關(guān)于測(cè)量分析要求：本公司通過(guò)對(duì)服務(wù)、質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效的監(jiān)測(cè)、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量等監(jiān)控手段，確保對(duì)服務(wù)、環(huán)境、過(guò)程、體系的有效監(jiān)視和測(cè)量；f) 關(guān)于持續(xù)改進(jìn)要求：本公司通過(guò)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的制定與實(shí)施，對(duì)服務(wù)、環(huán)境的監(jiān)測(cè)、過(guò)程和體系監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預(yù)防措施等過(guò)程的有效實(shí)施，來(lái)持續(xù)改進(jìn)管理體系；g) 關(guān)于外包要求：本公司在一體化管理體系中，對(duì)管理體系所有的外包過(guò)程加以識(shí)別并規(guī)定了控制要求，確保外包過(guò)程滿足本公司管理體系的要求。4） 工作文件。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過(guò)對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過(guò)程中一體化管理體系的文件化，以及過(guò)程運(yùn)作和控制的有效性。4） 本管理手冊(cè)各章節(jié)里描述了一體化管理體系的過(guò)程和各環(huán)節(jié)之間的相互作用。3） 文件的更改過(guò)程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。7） 規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件加適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止誤用。2） 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡視、內(nèi)審、每月工作會(huì)議等方法來(lái)檢查目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)行情況。2） 重視信息：汕尾耀東塑料五金制品有限公司在工作流程的各主要環(huán)節(jié)，重視法律法規(guī)的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，確保將顧客的要求在訂單中體現(xiàn)和滿足，并隨時(shí)修正和改進(jìn)自身的管理水平。而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的承諾。4） 通過(guò)文件的方式使質(zhì)量、環(huán)境方針便于相關(guān)方