【正文】 、光纖、電纜工程專用管等）。盡心竭力：企業(yè)的成功，有賴每一個員工用心付出，企業(yè)必須創(chuàng)造一個能讓每一個員工積極參與及發(fā)揮其所長的環(huán)境，能團結(jié)一致，齊心協(xié)力做到最好。完善的服務(wù)、良好的質(zhì)量、合理的價格、高效率的生產(chǎn)，能夠滿足客戶的要求。 2文件歸檔率100%； 3固體廢棄物分類收集、分類處理?？偨?jīng)理： （簽名） （日期）2 應(yīng)用2．1 剪裁 汕尾耀東塑料五金制品有限公司根據(jù)業(yè)務(wù)范圍和顧客的要求提供塑料五金電訊產(chǎn)品服務(wù)，覆蓋了標準所有條款。3） 程序文件。3） 結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)過程的特點，形成相應(yīng)的程序文件和工作文件，是本管理手冊的支持性文件，是對本手冊實施方式的具體說明和指引。6） 對外來文件進行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。2） 制定并發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境方針和目標、指標（、），并大力宣傳貫徹實施。上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應(yīng)的，適合于本公司塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)境影響。1） 公司成立貫標領(lǐng)導小組、工作小組，設(shè)立相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境管理組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量、環(huán)境職能。4） 當國家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標準發(fā)生變化，產(chǎn)品、活動與服務(wù)過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求時，應(yīng)重新確定、評價重要環(huán)境因素。圖 汕尾耀東塑料五金制品有限公司一體化管理組織架構(gòu)圖總 經(jīng) 理廠長兼管理者代表副 廠 長生產(chǎn)部ISO辦公室財務(wù)部倉管部品管部采購部工程部銷售部行政人事部設(shè)計開發(fā)五金沙井電訊機箱膠管車間機電維修模具制造5．5．1 職責和權(quán)限汕尾耀東塑料五金制品有限公司職能分配表序號 部門要素總經(jīng)理管理者代表廠長銷售部工程部生產(chǎn)部行政人事部品管部倉管部ISO辦公室財務(wù)部采購部ISO9001ISO140011 文件管理○○○○○○○○○▲○○2 記錄控制○○○○○○○▲○○○○3 管理承諾 ▲○○○○○○○○○○○4 顧客為關(guān)注焦點 ○○○▲○○○○○○○○5 質(zhì)量方針▲○○○○○○○○○○○6(質(zhì)量目標) 環(huán)境因素○○○○○▲○○○○○○ 法律法規(guī)○○○○○○○○○▲○○○▲○○○○○○○○○○ 管理方案○○○○▲○○○○○○○7 QEMS策劃○▲○○○○○○○○○○8▲○▲○○○○○○○○○○9▲○○○○○○○○○○○10 內(nèi)部溝通○▲○○○○○○○○○○11 管理評審▲○○○○○○○○○○○12 人力資源○○○○○○▲○○○○○13 基礎(chǔ)設(shè)施○○○○▲○○○○○○○14 工作環(huán)境○○○○○▲○○○○○○15 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃○○○○▲○○○○○○○16 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定○○○▲○▲○○○○○○17○○○▲○▲○○○○○○18 顧客溝通○○○▲○▲○○○○○○19○○○○▲○○○○○○○○20 采購○○○○○○○○○○○▲21○○○○○▲○○○○○○ 應(yīng)急措施○○○○○▲○○○○○○22○○○○○▲○○○○○○23○○○○○▲○○○○○○24 顧客財產(chǎn)○○○○○○○○▲○○○25 過程產(chǎn)品的防護○○○○○▲○○○○○○26 倉庫產(chǎn)品的防護○○○○○○○○▲○○○○27 監(jiān)測裝置的控制○○○○○○○▲○○○○28 顧客滿意○○○▲○○○○○○○○29 內(nèi)部審核○▲○○○○○○○○○○30○○○○○○○▲○○○○31 產(chǎn)品監(jiān)測○○○○○○○▲○○○○32○○○○○○○▲○○○○33 數(shù)據(jù)分析○○○○○○○▲○○○○34 持續(xù)改進○▲○○○○○○○○○○35 糾正措施、糾正與預(yù)防措施施○○○○○○○▲○○○○36 預(yù)防措施○○○○○○○▲○○○○▲:主管部門 ○：配合部門經(jīng)總經(jīng)理批準，規(guī)定以下領(lǐng)導層以及部門的質(zhì)量、環(huán)境職責：5．5．1．1總經(jīng)理1)主持公司的全面工作。2)協(xié)助總經(jīng)理建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系，開展質(zhì)量、環(huán)境目標管理；3)主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量、環(huán)境職責。3)所有經(jīng)批準后的外來文件管理工作，包括質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的文件。6) 建立客戶檔案，負責客戶滿意度的調(diào)查工作，并對客戶的投訴進行跟蹤處理。5）編制生產(chǎn)線工藝規(guī)程。5）負責各使用生產(chǎn)要器設(shè)備的日常保養(yǎng)及維護。4）組織不合格評審，對不合格品的糾正措施以及針對潛在不合格采取的預(yù)防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督檢查。3）負責物資采購及現(xiàn)金流向的管理及審核。4）負責制訂招聘計劃并組織實施。5）負責客供物料的管理。 《管理評審報告》分發(fā)到各相關(guān)部門予以實施，并由品管部組織對實施效果進行驗證。如果員工的素質(zhì)達不到要求，應(yīng)采取培訓或其他措施以滿足要求。3） 國家標準、行業(yè)規(guī)范等工具書籍。4） 盡力改善現(xiàn)場辦公環(huán)境的條件，減少熱、噪聲、污染等對員工不利的環(huán)境影響，提高工作環(huán)境的舒適度。7．2 與顧客有關(guān)的過程7．2．1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定銷售部/生產(chǎn)部應(yīng)按《顧客要求的確定、評審及溝通控制程序》要求確定顧客對產(chǎn)品的要求，包括：1） 顧客主動提出的要求，主要是訂單要求。上述的評審活動由銷售部/生產(chǎn)部組織進行，并將評審結(jié)果及相關(guān)的處理措施填寫在《客戶訂貨評審表》上。工程部應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同人員的接口進行管理，確保有效的溝通，并明確職責分工。2）識別任何問題并提出必要的措施。設(shè)計和開發(fā)的更改的評審應(yīng)包括更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。7．4．2 采購信息應(yīng)對采購文件（如物料申購單等）明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的要求：1) 對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備條件、過往業(yè)績和信譽等要求。2） 產(chǎn)品生產(chǎn)提供過程中，生產(chǎn)部按照訂單、生產(chǎn)計劃的要求，以及相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)程規(guī)范的要求對產(chǎn)品的質(zhì)量、進度、安全文明等方面實施監(jiān)督與管理，并使用必要的機械設(shè)備和計量器具以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。對人員進行培訓和資格評定，并要求其具備上崗證。7．5．4 顧客財產(chǎn)對顧客財產(chǎn)，應(yīng)按《顧客財產(chǎn)管理控制程序》進行識別、驗證、保護和維護。校準和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。4） 事故發(fā)生后，應(yīng)對相關(guān)應(yīng)變計劃與程序的可操作性和效果進行評價，并及時予以更新。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書，并與被審核部門無直接的責任關(guān)系。8．3 不合格控制本公司按照ISO9001和ISO14001標準的要求，制訂了《物資采購控制程序》、《不合格品控制程序》、《環(huán)境違章控制程序》，對產(chǎn)品不合格、環(huán)境違章處置的職責權(quán)限和處置方法進行了規(guī)定，防止不合格品的非預(yù)期使用及減少、避免環(huán)境事故的損失。6） 與供方產(chǎn)品相關(guān)的信息。所采取的預(yù)防措施應(yīng)滿足以下要求：1） 確定潛在不合格/不符合及其原因；2） 評價防止不合格/不符合發(fā)生的措施需求；3） 確定所采取措施的結(jié)果；4） 評審所采取預(yù)防措施的有效性。l 《管理手冊》修改采取換頁形式，標識修改狀態(tài)l 《管理手冊》的修改狀態(tài)依次為3……l 每次修改都應(yīng)填寫修改明細表，以便了解所有的修改狀況。管理手冊修改記錄表序號章節(jié)號更改內(nèi)容摘要更改人審批人實施日期12P6/53新增“副廠長”職位、職責和補生產(chǎn)部職責。如有遺失，應(yīng)及時說明理由，申請補發(fā)，經(jīng)管理者代表同意后補發(fā)。2） 《管理手冊》的發(fā)放及范圍l 文件控制中心負責《管理手冊》的日常管理工作，并負責《管理手冊》的發(fā)放、編號、登記和持有者的簽收工作。所采取的糾正措施應(yīng)滿足以下要求：1） 評審不合格/不符合（包括顧客投訴、相關(guān)方意見反饋）；2） 確定不合格/不符合的原因；3） 評價不合格/不符合不再發(fā)生的措施的需求；4） 確定和實施所需的措施；5） 記錄所采取措施的結(jié)果；6） 評審所采取糾正措施的有效性。2） 產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的變化趨勢。8．2．3 過程的監(jiān)視和測量本公司根據(jù)ISO900ISO14001標準建立了質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系文件，對管理體系運行中各過程中的監(jiān)視和測量作了相應(yīng)規(guī)定。8．2．2 內(nèi)部審核管理者代表按《內(nèi)部審核控制程序》定期組織進行內(nèi)部審核，以確保一體化管理體系符合ISO9001：2000和ISO14001：1996標準的要求及一體化管理體系得以有效實施和保持。4） 做好設(shè)備的維護保養(yǎng)，及時檢修，保證設(shè)備