【正文】 目 錄序號(hào)內(nèi) 容頁碼0公司簡(jiǎn)介31．1質(zhì)量、環(huán)境方針頒布令41．2質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)頒布令51．3管理手冊(cè)頒布令71．4管理者代表任命書82應(yīng)用93引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和縮寫104一體化管理體系114．1總要求114．2文件要求135管理職責(zé)155．1管理承諾155．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)165．3質(zhì)量、環(huán)境方針175．4策劃185．5職責(zé)、權(quán)限和溝通205．6管理評(píng)審256資源管理266．1資源的提供266．2人力資源276．3基礎(chǔ)設(shè)施286．4工作環(huán)境297產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)307．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃307．2與顧客有關(guān)的過程31序號(hào)內(nèi) 容頁碼7．3設(shè)計(jì)和開發(fā)337．4采購357．5生產(chǎn)和服務(wù)提供367．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制387．7環(huán)境管理的運(yùn)行控制397．8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)408測(cè)量、分析和改進(jìn)418．1總則418．2監(jiān)視和測(cè)量428．3不合格控制448．4數(shù)據(jù)分析458．5改進(jìn)469管理手冊(cè)的管理48管理手冊(cè)修改記錄表50附錄一程序文件一覽表51附錄二受控文件發(fā)放編號(hào)5355 / 55公 司 簡(jiǎn) 介耀東塑料五金制品有限公司是香港偉金企業(yè)集團(tuán)屬下之一的金海發(fā)展有限公司與廣東省汕尾市紅海灣偉東實(shí)業(yè)有限公司合資創(chuàng)建的港資企業(yè)。廠址位于廣東省汕尾市紅海灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)試驗(yàn)開發(fā)區(qū)南聯(lián)管區(qū)。群山環(huán)抱、綠樹成蔭的花園式廠房占地五萬多平方米，地處南澳遮浪水上活動(dòng)（風(fēng)帆）旅游勝地，連接汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)，北鄰海豐，西距深圳2小時(shí)車程，交通十分便利。公司始創(chuàng)于1990年，原名為偉東實(shí)業(yè)有限公司，主要生產(chǎn)香港路政署及渠務(wù)工程署及配套之各種的沙井、井框、井蓋、欄河、路牌等五金制品。經(jīng)過12年來的不懈努力，規(guī)模不斷擴(kuò)大，業(yè)績逐漸上升。為適應(yīng)國內(nèi)外市場(chǎng)迫切需求和更好地參與國際競(jìng)爭(zhēng)，偉東實(shí)業(yè)與香港偉金集團(tuán)屬下金海發(fā)展有限公司于1998年合資成立了耀東塑料五金制品有限公司。并從國內(nèi)國外購進(jìn)了多條UPVC硬質(zhì)膠管配套生產(chǎn)線。以生產(chǎn)各種規(guī)格（外徑20160mm）硬質(zhì)UPVC膠管（排水管、給水管、海產(chǎn)養(yǎng)殖管、光纖、電纜工程專用管等）。公司于2000年增設(shè)電訊機(jī)箱生產(chǎn)線，主要供應(yīng)香港和記及新世界電訊公司通訊專用配件產(chǎn)品。如（光纖鐵箱、配線鐵箱、光纖及配線膠箱、各種通訊插頭、插座、跳線等）。多年來公司與香港和記環(huán)球電訊、香港新世界電訊、香港渠務(wù)署、香港路政署等客戶建立了長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系，深得各客戶的信賴和好評(píng)。公司一向奉行以人為本、吸納人才、培育人才, 視質(zhì)量為企業(yè)之生命。邁入新世紀(jì)公司大力貫徹5S文化,以此規(guī)范廠區(qū)、生產(chǎn)車間、生活區(qū)的環(huán)境，并于2002年全員積極參與推行ISO9000及ISO14000質(zhì)量及環(huán)境一體化管理。我們以誠信、竭力的態(tài)度提供優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、高速的生產(chǎn)節(jié)奏、合理的成本價(jià)格、完善的售后服務(wù)，相信將會(huì)得到更多客戶的支持和信任。質(zhì)量、環(huán)境方針頒布令汕尾耀東五金塑料制品有限公司全體員工應(yīng)按以下方針的要求，開展質(zhì)量及環(huán)境管理等方面的工作：質(zhì)量、環(huán)境方針：盡心竭力、遵守法規(guī)、保護(hù)環(huán)境、防止污染、提高品質(zhì)、講究效率、持續(xù)改進(jìn)、滿足客戶。盡心竭力：企業(yè)的成功，有賴每一個(gè)員工用心付出，企業(yè)必須創(chuàng)造一個(gè)能讓每一個(gè)員工積極參與及發(fā)揮其所長的環(huán)境，能團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力做到最好。遵守法規(guī)：國家法律、產(chǎn)品法規(guī)是本企業(yè)每一個(gè)員工必須遵守和履行的義務(wù)。保護(hù)環(huán)境：大自然（環(huán)境）是人類最大、最寶貴的財(cái)富，企業(yè)每一個(gè)成員必須防止污染 懂得正確使用和珍惜各種資源，在各種工作活動(dòng)過程中，以節(jié)約、 不浪費(fèi)、保護(hù)環(huán)境、防止污染作為首要的任務(wù)。提高品質(zhì)：質(zhì)量是企業(yè)的生命。企業(yè)必須教導(dǎo)并強(qiáng)烈要求每一個(gè)員工重視質(zhì)量，就像重視自己的生命一樣。講究效率：凡事講求效率，有效率才有發(fā)展的機(jī)會(huì)，無效率之企業(yè)將難以做到永續(xù)經(jīng)營。持續(xù)改進(jìn)：是企業(yè)建立自我完善、自我發(fā)展的方法，企業(yè)停止了改進(jìn)，表示企業(yè)管理老化，無法適應(yīng)市場(chǎng)和客戶的要求，最終企業(yè)將被淘汰。滿足客戶：客戶的滿意，是企業(yè)一切工作中追求的最高目的。完善的服務(wù)、良好的質(zhì)量、合理的價(jià)格、高效率的生產(chǎn)，能夠滿足客戶的要求?？偨?jīng)理： （簽名） （日期）質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)頒布令為實(shí)現(xiàn)汕尾耀東塑料五金制品有限公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，特制定以下目標(biāo)（指標(biāo)）：公司質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)≥95%。 ≥80%。 、廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排放 、分類處理部門質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)生產(chǎn)部：1準(zhǔn)時(shí)交貨率≥99% 2五金沙井車間：成品合格率≥95%3 UPVC車間：成品合格率≥95% 4電訊機(jī)箱車間：成品合格率≥96% 5生產(chǎn)區(qū)域污水、廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排放 6生產(chǎn)區(qū)域固體廢棄物分類收集、分類處理采購部：1采購計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率≥95% 2固體廢棄物分類收集、分類處理 品管部：1顧客品質(zhì)投訴率≤2次/月（全年≤20次/年） 2固體廢棄物分類收集、分類處理 行政人事部：1新進(jìn)人員培訓(xùn)合格率100% 2在職崗位培訓(xùn)率100% 3生活區(qū)域污水、廢氣排放達(dá)標(biāo) 4固體廢棄物統(tǒng)一收集、分類處理 銷售部： 1退貨率≤2%。 2準(zhǔn)時(shí)交貨率≥99%。 3顧客滿意率≥80% 4固體廢棄物分類收集、分類處理 工程部： 1產(chǎn)品開發(fā)每年不少于12項(xiàng)。 2固體廢棄物分類收集、分類處理 倉管部： 1庫存物品標(biāo)識(shí)率100%。 2固體廢棄物分類收集、分類處理 ISO辦公室：1文件發(fā)放到位率100%。 2文件歸檔率100%； 3固體廢棄物分類收集、分類處理。 財(cái)務(wù)部： 1固體廢棄物分類收集、分類處理 相關(guān)目標(biāo)計(jì)算公式： 1成品合格率=檢驗(yàn)批次中合格批次的數(shù)量/檢驗(yàn)批次的數(shù)量100% 2準(zhǔn)時(shí)交貨率=按時(shí)交貨次數(shù)/應(yīng)交貨次數(shù)100% 3采購計(jì)劃完成率=實(shí)際完成采購計(jì)劃的次數(shù)/采購計(jì)劃次數(shù)100% 4退貨率=退貨次數(shù)/發(fā)貨次數(shù)100% 5庫存物品標(biāo)識(shí)率=實(shí)際標(biāo)識(shí)物品數(shù)/應(yīng)標(biāo)識(shí)物品數(shù)100% 以上目標(biāo)考核周期為一個(gè)月 6新進(jìn)人員培訓(xùn)合格率=新進(jìn)人員培訓(xùn)合格數(shù)/培訓(xùn)新進(jìn)人員數(shù)100% 7在職人員崗位培訓(xùn)率=在職人員培訓(xùn)數(shù)/在職人員數(shù)100% 8文件發(fā)放到位率=實(shí)發(fā)文件數(shù)/應(yīng)發(fā)放到位文件數(shù)100% 9文件歸檔案率=實(shí)歸檔文件數(shù)/應(yīng)歸檔文件數(shù)100% 10顧客滿意度計(jì)算方法詳見《顧客滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)控制程序》 以上目標(biāo)考核周期為1年 為實(shí)現(xiàn)公司總目標(biāo)，我們?cè)诟鞑块T制定相應(yīng)的分目標(biāo)，并規(guī)定了各崗位人員職責(zé)，具體見《部門目標(biāo)》和《崗位工作卡》。我們相信只要全體員工的積極參與，只要各部門的分工負(fù)責(zé)，汕尾耀東塑料五金制品有限公司才能實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針?？偨?jīng)理： （簽名） （日期）管理手冊(cè)頒布令汕尾耀東塑料五金制品有限公司全體員工：本管理手冊(cè)由總經(jīng)理組織各有關(guān)部門依據(jù)ISO9001：2000和ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予頒布A版質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)并實(shí)施。本管理手冊(cè)是闡述公司質(zhì)量、環(huán)境方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，以及一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件；是公司在塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，以及質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的基本法規(guī)；也是公司不斷改進(jìn)和提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、規(guī)范環(huán)境行為的基本依據(jù)；它對(duì)內(nèi)用于公司的內(nèi)部一體化管理，對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力、環(huán)境管理績效的證實(shí)文件。本管理手冊(cè)自頒布之日起執(zhí)行，要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理： （簽名） （日期）管理者代表任命書公司所屬各部門：為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)（指標(biāo)），確保公司一體化管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持，任命李奔流先生擔(dān)任本公司管理者代表。其主要職責(zé)是：l 負(fù)責(zé)按ISO9001：2000、ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)一體化管理體系；l 向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；l 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量意識(shí)、守法意識(shí)、環(huán)保意識(shí)的形成；l 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；l 做好內(nèi)部審核的組織工作；l 就一體化管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理： （簽名） （日期）2 應(yīng)用2．1 剪裁 汕尾耀東塑料五金制品有限公司根據(jù)業(yè)務(wù)范圍和顧客的要求提供塑料五金電訊產(chǎn)品服務(wù)，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)所有條款。公司所生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是：市政施工產(chǎn)品、通訊設(shè)施產(chǎn)品、電子通訊產(chǎn)品和UPVC管材產(chǎn)品.3 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和縮寫3．1 引用標(biāo)準(zhǔn)本《管理手冊(cè)》及其它一體化管理體系文件，均依照《ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求》和《ISO14001：1996環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》而制定。3．2 術(shù)語3．2．1 顧客：接受耀東五金制品有限公司產(chǎn)品或服務(wù)的團(tuán)體和個(gè)人。3．2．2 供方：塑料五金制品生產(chǎn)所需的材料、設(shè)備的生產(chǎn)商或銷售商、服務(wù)運(yùn)輸方等。3．3 縮寫說明耀東（YD）：汕尾耀東塑料五金制品有限公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系：簡(jiǎn)稱一體化管理體系QEMS：質(zhì)量、環(huán)境管理體系EMS：環(huán)境管理體系QMS：質(zhì)量管理體系4 一體化管理體系4．1 總要求本公司按照ISO900ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立了一體化管理體系，形成一體化管理體系文件，加以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。a） 關(guān)于過程：本公司在一體化管理體系文件中明確了一體化管理體系所需的過程，及其確保一體化管理體系有效運(yùn)行所需的控制要求；b) 關(guān)于過程之間關(guān)系：本公司在管理手冊(cè)、程序文件、工作文件、技術(shù)文件中對(duì)一體化管理體系所需的控制過程之順序、相互作用控制方法加以描述，對(duì)過程加以有效控制，確保管理體系的有效實(shí)施（具體的塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程模式圖見附頁）；c) 關(guān)于過程所需文件要求：本公司通過建立了文件化管理體系，包括手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件及引用適用的國家法律、地方法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明確了對(duì)過程的控制內(nèi)容、程序和方法；d) 關(guān)于資源管理要求：本公司為確保一體化管理體系有效運(yùn)行，配備了必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等（詳見本手冊(cè)第6章）；e) 關(guān)于測(cè)量分析要求：本公司通過對(duì)服務(wù)、質(zhì)量、環(huán)境績效的監(jiān)測(cè)、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量等監(jiān)控手段，確保對(duì)服務(wù)、環(huán)境、過程、體系的有效監(jiān)視和測(cè)量；f) 關(guān)于持續(xù)改進(jìn)要求：本公司通過對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的制