es3400300費用管理實施細則-wenkub
2023-04-27 00:16:33 本頁面
【正文】 用人 在發(fā)票背面簽字確認。、塑料袋、透明膠、制作POP等促銷活動臨時性支出需報 市管部總經(jīng)理審批，單次總費用超過500元（含500元）的需報營銷中心批準。 的報銷單據(jù)首先由 部門負責人 審核，轉(zhuǎn) 財務(wù)科 審核后由本人 親自 報送總經(jīng)理審批。 負責審核市場人員報銷憑證，轉(zhuǎn) 財務(wù)經(jīng)理 審核無誤后集中報送 總經(jīng)理 審批。終端督導(dǎo)的報銷單據(jù)首先由 市場負責人 審核。 人力科，由人力科轉(zhuǎn)銷售科 市場聯(lián)絡(luò)員 簽收。 號碼格式： 03XXXXX 前四位是年份月份，后三位是順序編號。 負責報銷付款并回傳《費用報銷清單》，反饋付款日期、付款方式等。 不合格退回 的情況，由 報銷人 承擔郵費，并記入相關(guān)責任人的失誤考核。、鞋、計算器及其他低值易耗品必須填寫《資產(chǎn)購置申請表》或上報 購置申請，報 銷售科 審查，人力科、財務(wù)科 審核，總經(jīng)理 審批。 費用支出 必須上報 市管部 或 營銷中心書面 批準方可執(zhí)行。臨時促銷人員薪酬標準及編制由營銷中心審批；市管部應(yīng)保證臨時促銷人員薪酬的安全發(fā)放。 總部外派人員 以外，其他員工必須由個人提出書面報告，由市管部審批后方可執(zhí)行。 手機自備，手機費標準由市管部根據(jù)公司規(guī)定自行制定（見《電訊費開支標準》），只報話費不 報SIM卡費（選號費）。，員工撥打長途 必須使用IP電話撥號。；，郵寄發(fā)票背面必須注明 郵寄內(nèi)容、郵寄地點、經(jīng)辦人等詳情。，盡可能采用銀行匯款（中行異地存款）方式，或采用 郵政儲蓄異地存款 方式辦理。：市管部所有員工均為15元/季。 招待費、娛樂費、禮品費 以及 調(diào)用產(chǎn)品應(yīng)酬 等費用。 1000元 需上報 營銷中心批準。：人力資源科 負責登記市管部本部水、電、煤氣記錄表，協(xié)同物業(yè)公司查看水、電、煤氣表，負責結(jié)算報銷。 負責編制 會議議程和費用計劃，具體安排落實各項會議事務(wù)。 報銷時需附 會議議程和費用計劃。，并報營銷中心備案。充分利用各種招聘渠道補充和儲備人才，保證市場管理部日常工作的正常運轉(zhuǎn)。 促銷品和 市場人員提取 促銷品等發(fā)生的運輸費、保管
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