【正文】 ：涂塑平整，均勻。 3. 5 所有添加劑原料的供方檢測報(bào)告全部有品控部存檔以便追溯。3. 作業(yè)內(nèi)容 3．1 品控部接到《原物料入庫通知單》后，對添加劑原料及時(shí)查核其： 產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)許可證號、批準(zhǔn)文號、進(jìn)口登記證號、有效 期、有效含量、檢測報(bào)告等。 7：100％檢查取樣化驗(yàn)結(jié)果如不合格，有檢驗(yàn)員填寫“不合格通知單”通知采 購部（注明扣款或退貨），并有原料品控員或知會(huì)倉管員在相應(yīng)的樁位上掛上“不合格”標(biāo)示。發(fā)現(xiàn)不合格的原料，必須挑出，并填寫“不 合格通知單”通知采購部，視不合格情況作扣款或退貨處理并標(biāo)示?；?yàn)室應(yīng)保留樣品，以備查核。若發(fā) 現(xiàn)部分包裝袋內(nèi)原料異常（如顏色，氣味，霉味等）且數(shù)量大于10%的則退 貨，在10%以內(nèi)的則用記號筆在異常袋上作記號，在監(jiān)控卸貨時(shí)將其不卸由 駕駛員帶回去。（三）：樣品檢測和標(biāo)示 1: 對于原料品控員取樣后對其檢則外觀指標(biāo)（顏色，氣味，霉變，摻雜、細(xì)度 等）或快側(cè)水分，合格的則入庫。抽樣方法：手執(zhí)抽樣管向下（上口用大拇指壓住）將管子緩慢插入桶內(nèi)所需的位置（一般分上、中、下三層），放開大拇指待樣品流入抽樣管后用大母指緊按住管子的上口，抽出管子后將管子下口對準(zhǔn)盛樣器（至少能存放2升的容器），再放開大母指將樣品放入盛樣器。抽樣完畢后應(yīng)在樣品袋上注明原料名稱、產(chǎn)地（供應(yīng)商）、進(jìn)貨日期、車號或收貨通知單號。（2）散裝原料散裝的原料。 6: 視供應(yīng)商及運(yùn)送者的信譽(yù)，實(shí)際的品質(zhì)及運(yùn)送狀況彈性調(diào)整抽樣次數(shù)。 2：取樣必須攜帶抽樣釬樣品袋、記號筆等工具。1 負(fù)責(zé)對原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法、儀器操作方法的制訂、修訂工作。1生產(chǎn)許可證的每年的年審備案及一切與上級飼料管理部門的聯(lián)絡(luò)、溝通工作。進(jìn)行原料、成品、半成品、包裝物、標(biāo)簽等的檢、化驗(yàn)分析時(shí)，必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，結(jié)論應(yīng)具備準(zhǔn)確性，不得隨意作結(jié)論，不允許做假，原始記錄應(yīng)整潔完整。取好及收到原料、成品、包裝物、標(biāo)簽樣品后，依原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢測結(jié)果情況通知倉管員是否接收及成品是否可發(fā)貨。文件編號： 品管部質(zhì)量管理制度修 訂 日 期① ②③④制 定2015年 4 月 日核 準(zhǔn)審 核制 定會(huì) 審實(shí) 施2015年 4 月 日目 錄第一部分：品管組織架構(gòu)及主要崗位職責(zé)一、組織架構(gòu)圖 ..............................................1 二、主要崗位職責(zé) ............................................2 第二部分：原料、包材標(biāo)簽的品質(zhì)控制制度 原料品質(zhì)驗(yàn)收流程圖 ......................................4 原料取樣驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) ........................................5 添加劑原料的驗(yàn)收流程標(biāo)準(zhǔn) ...............................9 包材、標(biāo)簽品質(zhì)驗(yàn)收流程圖 ................................10 包材、標(biāo)簽的取樣驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) ................................11六、原物料不合格的處理標(biāo)準(zhǔn) ..................................16第三部分：成品的品質(zhì)控制制度一、成品品質(zhì)驗(yàn)收流程圖 ......................................17二、成品取樣標(biāo)準(zhǔn) ............................................18三、成品不合格的處理制度標(biāo)準(zhǔn) ................................19 第四部分：化驗(yàn)室的品質(zhì)管理制度一、化驗(yàn)室的工作守則 ........................................21二、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、報(bào)告單的管理 ..................................21三、原料、成品留樣及觀察記錄的管理 ..........................23四、化驗(yàn)室的衛(wèi)生管理 ........................................2540 / 44五、化驗(yàn)室的安全、危險(xiǎn)品的管理 ..............................26六、標(biāo)準(zhǔn)試劑的配置、儲(chǔ)存管理 ................................29七、檢測方法標(biāo)準(zhǔn)（具體內(nèi)容見“檢測方法操作標(biāo)準(zhǔn)書”）...........30八、儀器操作方法標(biāo)準(zhǔn) （具體內(nèi)容見“儀器操作方法標(biāo)準(zhǔn)書”）......32 第五部分：現(xiàn)場品控的品質(zhì)控制制度 現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度 ........................................34 原料現(xiàn)場品控的職責(zé) ......................................35 生產(chǎn)現(xiàn)場品控的職責(zé) ......................................36第六部分：計(jì)量管理制度一、總要求 .................................................37二、品控部計(jì)量器具管理 ......................................37三、生產(chǎn)部計(jì)量器具管理 ......................................38四、計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度 ..........................38五、計(jì)量器具周期檢定制度 ....................................39六、計(jì)量器具的采購、入庫、流轉(zhuǎn)、報(bào)廢管理制度 ................39七、計(jì)量原始數(shù)據(jù)、技術(shù)檔案和資料的保管、使用制度 ............40 第七部分：附件 品管部表單記錄名稱匯總表 ................................41 第一部分：品管組織架構(gòu)及崗位職責(zé)一、組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 品管部經(jīng)理 外聯(lián)事務(wù)（經(jīng)理兼） 檢 化 驗(yàn) 現(xiàn)場品管 二、主要崗位職責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全公司原料、成品、半成品、包裝物料、標(biāo)簽等質(zhì)量監(jiān)督管理，定期不定期對本公司原料、成品、半成品、包裝物料、標(biāo)簽等質(zhì)量進(jìn)行檢查，其工作不受生產(chǎn)部門的干涉。對原料、成品、半成品、包裝物料、標(biāo)簽等進(jìn)庫，產(chǎn)品出庫有決定權(quán)，對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品有權(quán)停止生產(chǎn)、停止銷售并及時(shí)提出處理辦法，并向上級主管匯報(bào)。做好化驗(yàn)室的質(zhì)量、安全管理工作，以防質(zhì)量事故、安全事故的發(fā)生。1 企標(biāo)的申請備案辦理。1 做好質(zhì)量檔案工作。 3: 樣品的采取應(yīng)力求隨機(jī)、廣泛、以具有代表性。 7: 抽樣過程中應(yīng)用眼觀、手抓、鼻嗅等感官檢查品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常應(yīng)時(shí)立即 處理并知會(huì)相關(guān)部門的主管。取樣時(shí)根據(jù)車的大小不同選取的取樣點(diǎn)的數(shù)量也不同，一般至少是5個(gè)、8個(gè)、11個(gè)點(diǎn)。對于散裝原料也可用取樣釬在卸貨過程中邊卸貨邊取樣，取樣時(shí)要考慮在不同的點(diǎn)上取樣，取樣點(diǎn)也按照原料數(shù)量的噸位要求來進(jìn)行取樣。將所抽樣品混合均勻，取其中的500ml，裝入留樣瓶，貼上標(biāo)貼，并在標(biāo)貼上注明原料名稱、產(chǎn)地（供應(yīng)商）、進(jìn)貨日期、車號或收貨通知單號，用于成份分析。達(dá)到退貨標(biāo)準(zhǔn)的則通知采購部門退貨處理， 在允收扣款標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的則填寫“不合格通知單”知會(huì)采購部且在供應(yīng)商同意的 前提下也可簽字入庫。同時(shí)將正常與異常原料分裝在不同的樣品袋中，并用油性記 號筆在樣品袋上做好記號等，樣品全部帶回化驗(yàn)室，以備進(jìn)一步檢化驗(yàn)。（四）：100％卸貨檢查及監(jiān)控 1：100％卸貨檢查系在卸貨過程中實(shí)施，原料品控取樣人員在卸貨中應(yīng)全程在 現(xiàn)場監(jiān)視。 4：100％檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況而不能立即決斷時(shí)，可令暫停卸貨，并取樣后知 會(huì)主管，以作出決策?；?yàn)室要保留樣品，以備查核。 3．2 如查核到相關(guān)證號有不符合的添加劑原料，或外包裝破裂、受潮、二次 縫包等異常應(yīng)及時(shí)通知采購部作退貨或換貨處理，并知會(huì)倉庫管理員該 批貨物禁止入庫。4. 備 注 所有添加劑原料品種要符合《飼料添加劑品種目錄（2013）》、《飼料藥物 添加劑使用規(guī)范》中的規(guī)定。 刷：字跡清晰、無錯(cuò)字、無污染色。 。 扣款金額 =?———————— 數(shù)量 單價(jià) 規(guī)格值 ： ，仍須符合買賣雙方所定之契 約相關(guān)品質(zhì)規(guī)定。 3. 工作內(nèi)容 知會(huì)供應(yīng)商 作業(yè)流程：品管部門 采購部門 原料倉庫 品管部門（確認(rèn)） 必要時(shí)知會(huì)生產(chǎn)、技術(shù)經(jīng)理及總經(jīng)理。 對于有些不合格的退貨原料，（如無庫存但能調(diào)整配方后可使用的且又符 合法律法規(guī)的），要有采購內(nèi)勤的簽呈并經(jīng)總經(jīng)理及技術(shù)部、生產(chǎn)部同 意后，對其扣款后也可接受。原料如已 入庫，則有原料倉庫協(xié)助采購對退貨的執(zhí)行。2. 范 圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于全公司所有生產(chǎn)之成品、庫存成品。4．3 當(dāng)產(chǎn)品＞101包或更多時(shí)，從5%的包中取樣。適用于生產(chǎn)或加工過程的半成品、交付的成品中出現(xiàn)的不合格品和潛在不安 全產(chǎn)品的控制。 不合格品的處理措施 降級； 采取返工等措施消除不合格； 經(jīng)總經(jīng)理許可確認(rèn)后，讓步使用、放行； 回機(jī)加工方式或報(bào)廢等措施。 在生產(chǎn)過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)格、形狀、計(jì)量、包裝等不符合規(guī)定的 要求，或在感官檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)過返工能達(dá)到要求的，由品 管與技術(shù)部門作出判定，技術(shù)部門出回機(jī)處理單交與生產(chǎn)部門處理。 必要時(shí)按產(chǎn)品召回相關(guān)制度回收該批產(chǎn)品。 按操作規(guī)程使用儀器；凡違規(guī)操作造成儀器損