上市集團公司采購管理制度-wenkub
2023-04-22 22:39:25 本頁面
【正文】 OA流程 5 采購審批OA流程 54 采購流程操作指引 5 采購項目開發(fā) 5 確定項目進度時間 6 采購項目管理 6 確定潛在供應商 6 比價或招投標 6 確定采購標的規(guī)格及技術指標 7 采購訂單/合同 8 驗收和付款 8 供應商產(chǎn)品質(zhì)量追蹤 85 文件管控 106 附件 107 附則 11降成本 保質(zhì)量 建體系 提效益1 目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。公司所有的采購事項均需通過“先申請及審批，后執(zhí)行”的流程進行管控，具體規(guī)則如下：1）采購申請流程各部門對有需求的采購項目均需提報采購申請流程，采購申請流程必須經(jīng)過分管總監(jiān)及總裁審批同意后，方可轉(zhuǎn)至運營部采購員負責采購。 單次采購金額大于KKKK元但小于20萬的采購項目，則須提報采購審批流程，簽定采購合同，經(jīng)公司及集團各級領導（采購審批流程及采購合同蓋章審批流程可合并發(fā)起，并參照集團財務權限規(guī)定設置各級領導的審批節(jié)點）審批同意后，方可進行采購。采購類型類別或范圍是否需要采購申請是否需要采購審批是否需集團企管部協(xié)同單次采購金額≤KKKK元小額、常規(guī)采購項目是否否KKKK元＜單次采購金額＜20萬元所有采購項目是是否年度采購合同年度預計采購金額＞100萬的特定物品或服務采購項目否是是采購訂單特定物品或服務否是否招投標項目單次采購金額在20萬元以上的采購項目（簽有年度采購合同的特定產(chǎn)品除外）；或依集團招投標采購制度要求的招投標采購項目是是是 采購流程控制圖說明1：參考采購申請OA流程附件：采購申請表、產(chǎn)品參數(shù)采購申請2制定采購計劃1采購申請（說明1）采購審批流程控制 申請部門 運營部采購員備注說明明3（說明2）確定潛在供應商4(說明3) 產(chǎn)品信息確認說明2:優(yōu)先選用合格供應商新供應商需調(diào)查及提交資料否6（說明5）相關部門和領導審批采購審批說明3：樣品確認包裝方式、標識交期和質(zhì)量標準5（說明4）比價議價流程是7確定供應商8簽合同/下訂單/付預付款說明4：常規(guī)采購項目比價原則：三千至兩萬元（含兩萬）至少兩家供應商比價；兩萬至萬二十萬元至少三家供應商比價；二十萬元以上至少三家供應商比價或招標 特定采購項目年度比價原則： 具有唯一性的采購項目：通過參照物的橫向性價比對比，關注性價比評估非唯一性的采購項目：提前尋找及確定2家以上（含）的質(zhì)量或技術合格的供應商，并進行性價比對比產(chǎn)品訂購跟單9（說明6） 跟單15（說明7）付尾款/數(shù)據(jù)整理歸檔13是否解決說明7： 采購申請、審批OA 采購合同/訂單、驗收憑證 供應商資料說明5：參考采購審批OA流程附件：供應商選用表、報價單、合同/訂單、供應商及產(chǎn)品相關資料
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