【正文】 第一章 前言 一、適用范圍 本手冊適用于 XX 市 XX 商城收貨部的驗收貨、退換貨等工作。 四、概念解釋 驗收貨即指各門店對供應商所送的商品，通過專職人員的檢驗，做收入工作的過程。 １３、 收貨區(qū)和庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙。 超市管理手冊 ? 收貨手冊 機密 第 10 頁 共 41 頁 第四章 收貨區(qū)域常用器械解釋 一、叉車 ： 對放在卡板上的貨物進行運輸之工具。 五、 POS 機 ： 檢查商品條碼是否可讀，商品描述與其商品是否一致。 商品訂購單 合同編號： 單據(jù)編號： 訂購類別： 經(jīng)營方式： 訂貨日期： 收貨地點 供應商： 交貨起 始日期： 交貨截止日期： 序號 商品編碼 銷售條碼 品牌 品名 規(guī)格型號 單位 訂貨數(shù)量 含稅進價 進價金額 毛利率 零售價 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期 備 注 件數(shù) 件含量 細數(shù) 不含稅價款 稅率 稅額 價稅合計 1 合計 配送員： 錄入日期： 審核 審核日期： 收貨員： 送貨員： 買手： 核單 ： 當收貨員接到訂單后，對訂單上所列各項仔細核對，核查其中包括供應商編號、供應商地址、電話、傳真、送貨地址、送貨日期、訂單號碼、總頁數(shù)、采購、貨品名稱、貨號、訂購單位、訂購數(shù)量等項目是否清楚， 是否是快訊商品，同時檢查文件檔案中是否有待退商品，然后填寫收貨統(tǒng)計清單（見下表），分發(fā)卸貨卡號，等待卸貨。 復查數(shù)量品質(zhì)： 同一商品再由另一位收貨員做復查，經(jīng)核實無差異后，收貨員與供應商分別在驗貨清單上簽字，收貨員蓋收貨章（見下表）。 2）、第二天收貨部副主管復查收貨報表數(shù)量與前一天驗貨數(shù) 量是否相同。收貨員應告知送貨人在何處 卸貨、貨物在卡板上如何碼放、在何處等待點數(shù)。 、破件的商品，該收貨員工可將破損貨物直接 還給供應商。 C. 認真檢查包裝內(nèi)含 XX 商城銷售單位個數(shù)及包裝是否牢固。 商 品 退 貨 單 NO. 供應商編號 日 期 供應商名稱 退貨部門 貨 號 品 名 單位 清點數(shù)量 實退數(shù)量 退貨原因 審批： 主管： 申請人： 收貨部主管： 退貨人員： 防損員： 注：此單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)收貨部，第二聯(lián)營運部 2. 品 質(zhì)： A. 品 名： 收貨員檢查商品品名是否清楚，核對商品品名與驗貨清單上的商品描述是否一致，著重檢查 XX 銷售 單位包裝的描述。 E. 中文標識 ：檢查進口商品上的中文標識 ,若無中文標識收貨員應拒收。 H. 檢驗合格證 ：檢查商品是否帶有質(zhì)量檢驗合格證或衛(wèi)生檢驗 合格證。 ? 食 用 油：漏油； 包裝生銹； 油脂混濁不清； 有沉淀物或泡沫。 ? 米及面食：內(nèi)含物混有雜物； 內(nèi)含物受潮、結(jié)塊； 內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀； 內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。如有疑問，貼上桔紅色“ ？ ”簽（如圖），等待解決運出。 質(zhì)量檢驗： 1. 冷凍食品： A. 注意解凍商品是否有軟化現(xiàn)象，若有則表示此商品溫度過 高，有變質(zhì)的可能； B. 商品形狀應完整，顏色正常，不能有破碎、變色情形發(fā)生。 永續(xù)訂單填寫： 因生鮮商品價格變化幅度大，需生鮮部人員每日與供應商當場面議價格，確定重量后再填寫永續(xù)訂單上的價格、重量。 收貨數(shù)量錯誤： 收貨員在收貨時，常出現(xiàn)實收數(shù)量填寫錯誤或由于某種原因在收貨確認后才發(fā)現(xiàn)商品短缺，從而使實收數(shù)量發(fā)生錯誤。 為便于廠商請款，請?zhí)钔仔﹩螕?jù)后快遞至財務處，同時附上“部門聯(lián)絡函”以便審核。 4． 為防止商品受潮及方便運輸 ,商品需碼放在棧板上 。 1. 當一批與訂單描述相符的商 品送到收貨部時，在檢驗過程中除其保質(zhì)期、產(chǎn)品合格證、中文標識等不可忽視外，最重要的是對國際條形碼的檢驗，如商品沒有國際條形碼，需申請打印店內(nèi)條形碼。 XX 商城標簽打印申請表 部門： 年 月 日 序號 標簽條碼 品名 數(shù)量 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 申請人： 批準人： 操作人： 注：供應商也可使用此表 超市管理手冊 ? 收貨手冊 機密 第 27 頁 共 41 頁 5. 貼條形碼時，店內(nèi)條形碼應覆蓋非法的國際條形碼。 6. 電腦錄入員應將“標簽打印申請表”按日期歸檔， 保存期限為七天。 ? 圓筒型容器： 將商品直立擺放，條形碼貼于商品正面商標的反面。 商 品 退 貨 單 NO. 供應商編號 日 期 供應商名稱 退貨部門 貨 號 品 名 單位 清點數(shù)量 實退數(shù)量 退貨原因 審批： 主管： 申請人： 收貨部主管： 退貨人員： 防損員： 注：此單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)收貨部，第二聯(lián)營運部 退貨原則： 1. 單件商品不滿一個銷售單位的不可退貨； 2. 同一供應商的不同商品每個單品價在 5 元以下，同時總價值不足 100 元的不可退貨； 3. 因管理不善或操作不當而造成的殘損商品不可退貨； 4. 顧客所退回因包裝破損、配件不全的商品不可退貨； 5. 大宗退貨應有采購經(jīng)理書面通知； 6. 不可以訂單形式?jīng)_減退貨數(shù)量； 7. 空退空收需有店經(jīng)理簽字； 超市管理手冊 ? 收貨手冊 機密 第 30 頁 共 41 頁 退貨作業(yè)流程： 供應商憑退貨單傳真件、 身份證前來取回被退商品 退貨員、收貨主管、防損、供應商 核查退貨商品，出收貨區(qū)域 通知供應商取回退 貨 錄入員將退貨信息輸入電腦，沖減庫存 樓面人員填退貨單，并根據(jù)退貨權(quán)限由樓面主管級以上人員簽字 收貨部退貨員核查退貨商品 將退貨碼放在退貨區(qū)域內(nèi) 每日核對報表中退貨數(shù)量 文件歸檔 結(jié)束 超市管理手冊 ? 收貨手冊 機密 第 31 頁 共 41 頁 退貨作業(yè)說 明： 1. 樓面人員應認真填寫退貨單； 2. 貨物與退貨單應同行； 3. 退貨的相關(guān)人員： A：制單人、主管、經(jīng)理、店經(jīng)理 B：退貨員、收貨主管、防損、供應商； 4. 退貨商品歸位、退貨資料歸檔應有明顯標識； 5. 供應商接收退貨時 ,需登記身份證號或車牌號 。 9. 每天需分類填寫退貨匯總表； 10. 退貨出現(xiàn)負庫存時，由電腦錄入員做負庫存記錄，并報 ALC 處理。 2. 執(zhí)行： 經(jīng)樓面主管核對需換商品后，將該商品與換貨申請單 (見 下表 )送至收貨部，經(jīng)收貨部核對無誤后，與供應商在進貨時 進行換貨作業(yè)。送貨員或其它部門的人員進入收貨區(qū)必須佩戴胸牌，否則不許進入收貨區(qū)。 物品攜入 /攜出流程： 由樓面申請，填寫攜入 /攜出單 相關(guān)人員簽核 物品隨單據(jù) 到驗貨區(qū) 收貨員同防損員共同清點物品 單據(jù)留存歸檔 物品攜入 /攜出賣場 超市管理手冊 ? 收貨手冊 機密 第 38 頁 共 41 頁 廠商攜