【正文】 扶持方式： 財(cái)政扶持 項(xiàng)目類別： 加工項(xiàng)目（畜禽） 項(xiàng)目代碼： 年產(chǎn) 1000噸優(yōu)質(zhì)兔肉加工及產(chǎn)業(yè)綜合化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 可行性論證報(bào)告 目 錄 第一 章 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) 研究結(jié)論與建議 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 第二章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況 項(xiàng)目提出的背景 項(xiàng)目的必要性 項(xiàng)目業(yè)主概況 第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與產(chǎn)品方案 產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及需求預(yù)測(cè) 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案及市場(chǎng)選擇 第四章 建設(shè)條件 項(xiàng)目資源供應(yīng)條件 建設(shè)地條件 技術(shù)及其他條件 第五章 工藝技術(shù)與設(shè)備條件 技術(shù)方案 主要設(shè)備選擇 第六章 工程方案 總圖及運(yùn)輸 建筑設(shè)計(jì) 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 給、排水工程 廢水處理 供電與供熱 通風(fēng)及 冷庫(kù) 自控設(shè)計(jì) 第七章 環(huán)境保護(hù)與綜合利用 設(shè)計(jì)依據(jù) 環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 綜合利用及三廢處理 第八章 安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)與工業(yè)衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù) 可能產(chǎn)生的危害及防護(hù)措施 工業(yè)衛(wèi)生 安全保護(hù) 節(jié)能 消防 第九章 項(xiàng)目實(shí)施期限及項(xiàng)目管理 建設(shè)期及任務(wù) 實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 項(xiàng)目組織與管理 項(xiàng)目建成后管理與運(yùn)行 第十章 投資估算與融資方案 建設(shè)投資估算 融資方案及資金使用管理 第十一章 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算依據(jù) 銷售收入估算 成本費(fèi)用估算 財(cái)務(wù)效益分析 社會(huì)效益分析 效益分析及結(jié)論 第一章 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 1000噸優(yōu)質(zhì)兔肉加 工及產(chǎn)業(yè)綜合化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 承辦單位概況 建設(shè)業(yè)主： **自治縣 **兔業(yè)專業(yè)合作社 項(xiàng)目法定代表人： ** 項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介： **自治縣 **兔業(yè)專業(yè)合作社 由 **市 **自治縣 **種兔繁育場(chǎng)法人代表 **和 合作社社員 共同投資組 建 。注冊(cè)資本金為 200 萬(wàn)元人民幣 。 其中 ： **種兔繁育場(chǎng)法人代表 **出資 60 萬(wàn)元 人民幣 ，占注冊(cè)資本金 30%； 合作社社員 出資 140 萬(wàn)元 人民幣 ，占注冊(cè)資本金 70%。 合作社經(jīng)營(yíng)范圍是： 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料購(gòu)買，獺兔養(yǎng)殖、銷售；開(kāi)展獺兔養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流、信息咨詢服務(wù) ?，F(xiàn)主要承擔(dān) 1000 噸兔肉 （ 繁育 養(yǎng)殖加工 ）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施。 項(xiàng)目提出的理由 根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，未來(lái)農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)總體發(fā)展要求，以 緊緊圍繞農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)整體素質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力， 擴(kuò)大農(nóng)民就業(yè)與增加農(nóng)民收入為出發(fā)點(diǎn)，因地制宜，依靠科技進(jìn)步， 努力提高農(nóng)畜產(chǎn)品綜合加工利用能力，加快農(nóng)畜產(chǎn)品加工原料生產(chǎn)基地化，農(nóng)畜產(chǎn)品及其加工制品優(yōu)質(zhì)化，產(chǎn)、加、銷經(jīng)營(yíng)一體化，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益的統(tǒng)一，帶動(dòng)農(nóng)民致富奔小康，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。 《 **地震災(zāi)后恢復(fù)重建總體規(guī)劃》農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)恢復(fù)重建的 總體 規(guī)劃 。 近期歐盟 已 開(kāi)放中國(guó)兔肉進(jìn)口市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)兔肉在國(guó)際市場(chǎng)供不應(yīng)求，“入世” 給我國(guó)兔養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和兔肉出口帶來(lái)了前所未有的商機(jī)。四川省在凍兔肉生產(chǎn)及出口方面尚未空白，嚴(yán)重阻礙了地方優(yōu)勢(shì)資源的可持續(xù)發(fā)展。 本 項(xiàng)目 在于充分發(fā)揮 **及周邊地區(qū)優(yōu)質(zhì)兔肉和獺兔資源優(yōu)勢(shì)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以富民養(yǎng)兔項(xiàng)目 建立優(yōu)質(zhì)肉兔生產(chǎn)基地，應(yīng)用先進(jìn)成熟技術(shù)進(jìn)行兔飼料加工， 出口優(yōu)質(zhì)兔肉和兔皮加工，實(shí)施兔業(yè)產(chǎn)業(yè)化綜合開(kāi)發(fā)，對(duì)實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)具有極好的示范效應(yīng)和重要戰(zhàn)略意義。 項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn)及條件 擬建廠址位于 **自治縣 工業(yè) 園區(qū)內(nèi)。擬建廠址環(huán)境現(xiàn)狀滿足項(xiàng)目建設(shè)要求，其他建設(shè)條件也完全具備。 資源概況 中國(guó)是世界上最大的兔養(yǎng)殖及土產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)。四川省是全國(guó)養(yǎng)兔大省。兔養(yǎng)殖業(yè) 連續(xù)多年持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，已形成良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。兔養(yǎng)殖數(shù)量接近 1億只。本項(xiàng)目通過(guò)公司加養(yǎng)殖戶的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作 ，與訂單收購(gòu)肉兔的方式，為原料供應(yīng)提供了充分保障。 產(chǎn)品市場(chǎng) 我國(guó)肉類生產(chǎn)在國(guó)際上占有重要地位，年肉類生產(chǎn)總量達(dá) 6000 多萬(wàn) 噸， 占全世界肉類總產(chǎn)量的 20%以上。肉兔出口內(nèi)銷均具顯著優(yōu)勢(shì)。作為高營(yíng)養(yǎng) “綠色食品”的兔肉，消費(fèi)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大， 尤其在國(guó)際市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)兔肉成為緊俏商品。 皮革是我國(guó)的傳統(tǒng)行業(yè)，市輕工業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。我國(guó)的皮革業(yè)呈持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的局面。產(chǎn)品出口創(chuàng)匯額逐年增加， 年出口創(chuàng)匯超過(guò)100億美元。在國(guó)際上，除意大利、西班牙等極少數(shù)國(guó)家外，歐美的皮革工業(yè)走向衰弱 。中國(guó)、印度 、巴基斯坦等國(guó)家因人口眾多、勞動(dòng)力價(jià)格低廉，以及發(fā)展中的畜牧業(yè) 所帶來(lái)的巨大原皮資源潛力等優(yōu)勢(shì)，貿(mào)易額逐年上升，已成為重要的皮革制品生產(chǎn)和出口國(guó)家。土坯及其加工產(chǎn)品在 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均供不應(yīng)求。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 年提供種母兔 萬(wàn)只，種公兔 只。 發(fā)展產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖合作農(nóng)戶20xx 戶，進(jìn)行適度規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，年出欄 100 萬(wàn)只兔。 屠宰 兔 100 萬(wàn)只，加工分割兔肉 1000 噸，兔可食 副產(chǎn)物 1000 噸，兔裘皮 100萬(wàn)張（折合兔皮褥 萬(wàn)張） 工藝技術(shù)方案 采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)及設(shè)備設(shè)計(jì)建立優(yōu)質(zhì)原 種 種兔基地、商品肉兔 生產(chǎn)基地、兔皮 加工廠，采用國(guó)際先進(jìn)技術(shù)及設(shè)備設(shè)計(jì)建立優(yōu)質(zhì)兔肉加工廠，生產(chǎn)的系列兔飼料達(dá)到無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)。兔肉 加工按照美國(guó) FDA、 USDA及歐盟有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，產(chǎn)品達(dá)到國(guó)家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。并在國(guó)家進(jìn)出口 商品檢驗(yàn)檢疫局指導(dǎo)下，按出口凍兔肉標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 設(shè)計(jì)修建。 主要建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)周期 建設(shè)優(yōu)質(zhì)種兔基地 1 個(gè)，發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖戶 20xx 戶，年出欄 100 萬(wàn)只 兔 ， 兔 產(chǎn)業(yè)化綜合加工廠 1座，包括飼料加工廠、兔肉屠宰分割加工廠和兔皮加工廠， 與兔肉屠宰分割加工廠配套的冷庫(kù) 1座，以及其它配套技術(shù)、公用工程、附屬工程和環(huán)保工程等。項(xiàng)目建設(shè)周期 2年，從 20xx 年 3月至 20xx年 2月。 項(xiàng)目總投資和效益狀況 ⑴ 總投資 項(xiàng)目總投資為 2920 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 1728 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 852萬(wàn)元。 ⑵ 經(jīng)濟(jì)效益 年銷售收入 ，年利潤(rùn)總 額 萬(wàn)元，年所得稅 萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn) ，全部投資凈利潤(rùn)率 %，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） %，盈虧平衡點(diǎn) %，靜態(tài)回收期（稅后） 年。 ⑶ 社會(huì)效益 達(dá)年產(chǎn)可使農(nóng)民養(yǎng)殖增收 517 萬(wàn)元，受益農(nóng)民 3400 余人，年人均增收 310 元 ； GDP 增加值 2500 多萬(wàn)元。飼料、屠宰分割及兔皮加工環(huán)節(jié)創(chuàng)稅近 267 萬(wàn)元，解決城鎮(zhèn)勞動(dòng)力就業(yè) 82 人，解決農(nóng)村勞動(dòng)力及相關(guān)產(chǎn)業(yè)就業(yè) 1000余 人。經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益極為顯著。 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目采用的技術(shù)及 其設(shè)備直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，尤其是兔肉制品達(dá)不到優(yōu)質(zhì)綠色食品的標(biāo)準(zhǔn)，將導(dǎo)致一定的風(fēng)險(xiǎn)。為此 ，本項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家出口食品管理辦法及相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范，以及美國(guó) FDA、 USDA及歐盟有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先和國(guó)際先進(jìn)水平。并從養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)、屠宰加工各個(gè)環(huán)節(jié)采用先進(jìn)技術(shù)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 本項(xiàng)目終端產(chǎn)品為飼料、兔肉和兔皮。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性特征以及我省 兔肉市場(chǎng)變化特點(diǎn)，都直接影響著本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，也可能對(duì)本項(xiàng)目的盈利能力產(chǎn)生一定影響。為此應(yīng)積極關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài) ，分析對(duì)本行業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 的可能影響，加強(qiáng)對(duì)本地和周邊地區(qū)市場(chǎng)的調(diào)研，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)發(fā)展方向，把我 市場(chǎng)變化的運(yùn)行規(guī)律，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品機(jī)構(gòu)，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。 公司運(yùn)行體制和管理模式對(duì)項(xiàng)目將產(chǎn)生重要影響和帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。為 此，本項(xiàng)目將充分發(fā)揮業(yè)主高層領(lǐng)導(dǎo)長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)制度化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化管理，推行 HACCP 管理體系和 GMP 生產(chǎn)方式，形成適宜本項(xiàng)目發(fā)展的特喲喲管理模式和管理優(yōu)勢(shì)，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。 研究結(jié)論與建議 該項(xiàng)目符合畜牧結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展方向，符合國(guó)家畜牧業(yè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策。有利于 促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 在推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)中具有重要作用。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ，加快 **極具特色的兔養(yǎng)殖業(yè) 的發(fā)展，提高畜產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力，增加農(nóng)民收入，解決“三農(nóng)” 問(wèn)題，全面建設(shè)小康社會(huì)發(fā)揮重要作用。 該項(xiàng)目的建成可進(jìn)一步促進(jìn) **縣 及周邊地區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，同時(shí)可創(chuàng)造數(shù)百個(gè)新的工作崗位，從而緩解下崗工人及農(nóng)村富余勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題，帶動(dòng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為農(nóng)民帶來(lái) 數(shù)百萬(wàn) 的純收入。為地方財(cái)政 年均新增稅收數(shù)百萬(wàn)元。這將對(duì) **縣 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到極大地帶動(dòng)和促進(jìn)作用。 該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，布局合理，規(guī) 模適度。產(chǎn)品方案及營(yíng)銷策劃可行，技術(shù)方案先進(jìn)、成熟。投資估算依據(jù)充分。資金籌措方案符合實(shí)際，組織保證措施有力，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，建設(shè)條件良好，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。具有很強(qiáng)的可操作性，建立盡快立項(xiàng)支持。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 1— 1 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 內(nèi)容與指標(biāo) 單位 指標(biāo)值 備注 1 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 優(yōu)質(zhì)種兔基地 個(gè) 1 扶持標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖專業(yè)戶 萬(wàn)戶 出欄優(yōu)質(zhì)兔肉 萬(wàn)只 100 肉兔屠宰分割 加工廠 座 1 飼料加工廠 座 1 兔皮加工廠 座 1 凍庫(kù) 座 1 100 噸凍庫(kù) 2 產(chǎn)品方案 屠宰肉兔 萬(wàn)只 100 分割兔肉 噸 1000 兔可食副產(chǎn)物 噸 1000 兔裘皮 萬(wàn)張 100 折合兔皮褥 萬(wàn)張 3 主要原輔料年耗量 肉兔 萬(wàn)只 100 飼料用輔料 噸 包裝材料 噸 53 4 燃料及動(dòng)力年耗量 天然氣 Nm3 50 水 萬(wàn)噸 12 電 萬(wàn) kwh 5 占地面積 畝 50 6 總建筑面積 ㎡ 7000 7 年運(yùn)輸量 運(yùn)入量 噸 5272 運(yùn)出量 噸 5270 8 年工作日 天 250 9 人力資源配備 人 82 10 總投資 萬(wàn)元 2920 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 1728 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 852 11 融資方案 爭(zhēng)取國(guó)家項(xiàng)目資金 萬(wàn)元 2800 業(yè)主自籌 萬(wàn)元 100 12 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 年銷售收入 萬(wàn)元 年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 — 元稅金及附加費(fèi)用 年所得稅 萬(wàn)元 年稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 13 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資凈利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 動(dòng)態(tài)投資回收期 稅后 動(dòng)態(tài)投資回收期（ 10%貼現(xiàn)率） 稅后 盈虧平衡點(diǎn) % 生產(chǎn)能力利用率 14 社會(huì)效益指標(biāo) 年農(nóng)民增收 萬(wàn)元 517 受益農(nóng)戶 萬(wàn)人 年人均增收 元 310 年 GDP 增加值 萬(wàn)元 2500 年增加各種稅收 萬(wàn)元 解決城鎮(zhèn)勞動(dòng)力就業(yè) 人 82 第二章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況 項(xiàng)目提出的背景 ，黨中央高瞻遠(yuǎn)矚，總攬全局，作 出了“實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)，加快西部地區(qū)發(fā)展”的 重大戰(zhàn)略決策。這既給西部地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)了歷史機(jī)遇，更為我省畜牧業(yè)的全面發(fā)展，創(chuàng)造了前所未 有的大好條件和千載難逢的契機(jī)。 ，加快發(fā)展的必由之路。兔養(yǎng)殖業(yè)具有投資小、見(jiàn)效快、效益高， 使農(nóng)民盡快致富等特點(diǎn)。因此，發(fā)展兔養(yǎng)殖業(yè)在我省已列為不少市、縣扶貧攻堅(jiān)、財(cái)政增收的主要項(xiàng)目之一。 ，“退耕還林 還草 ” 成為省委省人民政府重要的戰(zhàn)略措施之一。同時(shí)，由于當(dāng)前農(nóng)、牧產(chǎn)品出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，嚴(yán)重影響農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和農(nóng)民增收等問(wèn) 題，已引起各級(jí)政府和社會(huì)各界的高度重視。 農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，進(jìn)入真正的實(shí)施階段。大力發(fā)展草食家畜 ，是調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的主要內(nèi)容。與其它家畜相比，家兔具有生產(chǎn)周期短，見(jiàn)效快，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小等突出優(yōu)勢(shì)。是不少地方政府和農(nóng)民實(shí)施結(jié)構(gòu)調(diào)整的首選項(xiàng)目。如 **市確定在 三年時(shí)間內(nèi)，是、使肉兔和獺兔飼養(yǎng)量，由現(xiàn)在的 200 萬(wàn)只增加到 400 萬(wàn)只。實(shí)現(xiàn) “調(diào)結(jié)構(gòu)，促增收，保脫貧”的戰(zhàn)略目標(biāo)。 ， 西部各省市 大力發(fā)展兔養(yǎng)殖業(yè)的呼聲和農(nóng)牧民的養(yǎng)兔積極性空前高漲。其中，不少兔養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展較遲的省區(qū)，迫切要求 引進(jìn)良種和養(yǎng)兔技 術(shù)，引進(jìn)飼料、生物藥品等成熟產(chǎn)品以及不同層次的技術(shù)人員，大力發(fā)展兔養(yǎng)殖業(yè)。四川在以上方面均具有明顯的優(yōu)勢(shì)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。西部兔業(yè)的興起，將為全面拓展四川兔業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，帶來(lái)無(wú)限生機(jī)。 、改善飲食質(zhì)量的一條重要途徑。在加工生產(chǎn)方面，大規(guī)模工業(yè)化加工滯后引起各級(jí)部門(mén)高度重視。 兔肉大部分是以餐飲業(yè)及家庭烹飪方式消費(fèi) 項(xiàng)目的必要性 、結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要 根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和農(nóng)村結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及未來(lái)農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè) 總體要求。以緊緊圍繞農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)