【正文】 1 目錄 第一章 總論 ....................................... 1 項目背景 ........................................... 1 項目概況 ........................................... 3 問題與建議 ......................................... 5 第二章 市場預測 .................................... 7 國內外油料市場分析與展望 ............................ 7 油茶籽油與核桃油產(chǎn)品市場前景分析及預測 ............. 10 產(chǎn)品目標市場分析 ................................... 12 市場競爭力與營銷策略 ............................... 12 市場風險分析 ...................................... 15 第三章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 .......................... 17 建設規(guī)模 .......................................... 17 產(chǎn)品方案 .......................................... 17 第四章 場址選擇 ................................... 19 場址所在位置現(xiàn)狀 ................................... 19 場址建設條件 ...................................... 20 第五章 技術方案、設備方案和工程方案 ................. 23 技術方案 .......................................... 23 主要設備方案 ...................................... 37 工程方案 .......................................... 39 第六章 原材料燃料供應 ............................. 41 原材料需要量及供應方案 ............................. 41 2 燃料動力需要量及供應方案 ........................... 41 主要原材料燃料價格現(xiàn)狀及預測 ....................... 41 主要原材料燃料年需要量供應表 ....................... 42 第七章 項目總體布置 ............................... 43 總體布置 .......................................... 43 場內外運輸 ........................................ 44 公用工程 .......................................... 44 第八章 節(jié)能措施 ................................... 49 節(jié)能措施 .......................................... 49 能耗指標分析 ...................................... 49 第九章 環(huán)境影響評價 ............................... 51 環(huán)境現(xiàn)狀調查 ...................................... 51 項目對環(huán)境影響分析 ................................. 51 環(huán)境保護設施 ...................................... 52 環(huán)境影響評價 ...................................... 52 第十章 組織機構與人力資源配置 ...................... 53 組織機構 ......................................... 53 人力資源配置 ...................................... 54 第十一章 項目實施進度 ............................. 56 施工與監(jiān)理隊伍選擇 ................................ 56 建設工期 ......................................... 56 項目實施進度安排 .................................. 56 項目實施進度甘特圖 ................................ 57 3 第十二章 投資估算與資金籌措 ........................ 58 投資估算 ......................................... 58 資金籌措 ......................................... 60 第十三章 財務評價 ................................. 61 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ........................ 61 銷售收入估算 ...................................... 62 分項成本費用 估算 .................................. 62 總成本費用估算 .................................... 63 財務評價指標 ...................................... 63 不確定性分析 ...................................... 65 第十四章 社會評價 ................................. 66 項目對社會的影響分析 .............................. 66 項目與所在地互適性分析 ............................ 66 社會評價結論 ...................................... 69 第十五章 風險分析 ................................. 70 項目主要風險因素識別 .............................. 70 防范和降低風險對策 ................................ 70 第十六章 研究結論與建議 ........................... 72 可行性研究的結論 .................................. 72 存在的問題與建議 .................................. 73 附錄 .............................................. 74 附表 .................................................. 74 附件 .................................................. 74 1 第一章 總論 項目名稱 XX 縣油茶 與 核桃 產(chǎn)業(yè) 化 開發(fā) 承辦單位概況 （ 1） 單位名稱： XXXX林業(yè) 投資股份 有限公司 （ 2） 法人代表： （ 3） 注冊資金： 1200萬元 （ 4） 公司簡介： XXXX 林業(yè)投資股份有限公司成立于 2021 年 7月，注冊資金 1200萬元 。 公司現(xiàn)有員工 50 余人，其中大學本科學歷以上 26人。公司經(jīng)營范圍包括林業(yè)投資、開發(fā) 。林木、林苗、園藝作物的種植、銷售 。水生動植物養(yǎng)殖。 可行性研究報告編制依據(jù) （ 1） 2021 年國務院常務會議 《 研究 部署進一步擴大內需促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快 增長的措施 》 （ 2） 2021 年中共十七屆三中全會《 中共中央關于 推進我國農(nóng)村改革發(fā)展 若干重大問題的決定 》 （ 3）“ 2021－ 2021”連續(xù)五年中央 1號文件關于著手解決三農(nóng)問題的文件精神 （ 4）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》 2 （ 5）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十一五”計劃 （ 6） 四川 省委、省府關于扶持龍頭企業(yè)發(fā)展加速推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的意見 （ 7） 四川省《關于實施我省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整的意見》 （ 8） XX 縣 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 （ 9） XX 縣 “十一五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃 （ 10）國家發(fā)展改革委員會制定的《項目可研報告編寫提綱》 項目提出的理由與過程 農(nóng) 業(yè) 產(chǎn)業(yè) 開發(fā)是 我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分，是 新時期 我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作的重要 內容之一 ，長期以來得到了黨中央、國務院的充分肯定，贏得了廣大農(nóng)民的稱贊。黨和國家領導人在各項會議上多次對 發(fā)展 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 開發(fā)進行了 充分的肯定和大力的支持 。 由于受全球金融危機的影響， 2021年 11 月 5日 國務院總理溫家寶 在 主持 召開的國務院常務會議 中 提出，當前要實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，出臺更加有力的擴 大國內需求的措施。會議確定了當前進一步擴大內需、促進經(jīng)濟增長的十項措施。初步匡算，到 2021 年底約需投資 4 萬億元。其中， 中央投資 萬 億，吸引社會投資 億。 此項措施的主要目的就是想通過加強中央財政投入力度，從而撬動更多的社會資金，以緩解全球金融危機所造成的巨大影響。 十七屆三中全會指出，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進農(nóng)業(yè)科技進步和創(chuàng)新，加強農(nóng)業(yè)物質技術裝備，健全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提高土地產(chǎn)出 3 率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率，增強農(nóng)業(yè)抗風險能力、國際競爭能力 、可持續(xù)發(fā)展能力。要明確目標、制定規(guī)劃、加大投入，集中力量辦好關系全局、影響長遠的大事。全會提出，到 2020 年，農(nóng)村改革發(fā)展基本目標任務之一是農(nóng)民人均純收入比 2021 年翻一番，消費水平大幅提升，絕對貧困現(xiàn)象基本消除 。 當前，我國農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中突出的問題是農(nóng)民增收困難，統(tǒng)計顯示， 2021 年中國農(nóng)村居民人均純收入僅為 4140 元，同比增長 ％，扣除價格因素，實際增長 ％。因此，如何促進農(nóng)民增收，縮小城鄉(xiāng)收入差距，是關系到全面建設小康社會、全面實現(xiàn)十七屆三中全會農(nóng)村改革發(fā)展基本目標的關鍵。 為了積極響應國家 和地方的各項政策措施，更有力地帶動地方經(jīng)濟的進步發(fā)展，促進 XX 縣 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進程， XXXX 林業(yè)投資股份有限 公司提出了 以 XX 縣現(xiàn)有的野生油茶 與 核桃資源為基礎，大力發(fā)展油茶及核桃種植及加工產(chǎn)業(yè)，進行油茶 與 核桃的產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 。 建設期限 本項目建設期 3年（ 2021年 12 月 2021年 11月） 擬建地點 XX 縣雙誼鄉(xiāng) 建設規(guī)模與目標 （ 1） 油茶及核桃標準化種植示范 基地 本項目新建 油茶及核桃標準化種植示范基地 30000畝 。 其中油茶 4 示范基地 15000 畝，核桃示范基地 15000 畝。 達產(chǎn)后可年產(chǎn)油茶籽1500 噸，核桃 12021 噸。 （ 2） 油茶及核桃種植基地 本項目以“公司 +合作社 +農(nóng)戶”的模式發(fā)展油茶及核桃種植基地170000 畝。其中油茶種植面積 85000 畝，核桃種植面積 85000 畝。達產(chǎn)后每年 可產(chǎn) 油茶籽 8000 噸，核桃 65000 噸。 （ 3） 食用植物油 加工 廠 本項目新建 食用植物油 加工基地 1座，占地面積 100畝 。 達產(chǎn)后，年 產(chǎn) 油茶油 2021 噸，核桃油 10000 噸。 主要建設條件 本項目 基地 建設地點 XX 縣雙誼鄉(xiāng) 及其周邊地區(qū) ， 野生油茶及核桃資源較為豐富 。 項目的建設得到了 XX 縣 委、 縣 政府和 雙誼鄉(xiāng) 政府的肯定 與 支持，并通過了 雙誼鄉(xiāng) 黨委會的討論，決定將采取各種措施予以政策、資金、培訓的支持。 項目 加工基地 建設用地 和部分種植示范基地 已得到落實， 基地 內的生產(chǎn)生活配套用房建設方案得到了 XX縣 國土局、農(nóng)發(fā)局的同意。 項目建設 所需資本金已到位 30％， 主要用 地已經(jīng)落實， 貸款和 其他 資金正在積極的落實之中。 項目投入總資金及效益情況 本項目總投資 ，其中項目建設投資 ，鋪底流動資金 萬元。 本項目企業(yè)自籌資金 ，申請銀行貸款 7000萬 元。 項目達產(chǎn)年（第 5年）實現(xiàn)利潤總額 萬元，上繳所得稅 萬元， 稅后利潤 。 5 主要技術經(jīng)濟指標