【正文】 新建年產(chǎn)100噸優(yōu)質(zhì)茶加工項(xiàng)目工程可行性研究報(bào)告目 錄一、總論 1－6二、項(xiàng)目背景及必要性 7－8三、建設(shè)條件 9－10四、市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 11－14五、項(xiàng)目建設(shè)方案 15－21六、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 22－23七、項(xiàng)目組織與管理 24－25八、投資估算與資金來(lái)源 26－29九、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 30－35十、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 36一、總論（一）項(xiàng)目概要（1）概況項(xiàng)目建設(shè)單位：XXX縣XXX茶葉專(zhuān)業(yè)合作社是在縣委、政府引導(dǎo)調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，打造全縣10萬(wàn)畝茶園的背景下，由黃都鎮(zhèn)高洞村14戶種茶大戶通過(guò)充分醞釀磋商，于2012年12月成立的茶葉專(zhuān)業(yè)合作社。合作社規(guī)劃栽種名優(yōu)綠茶5000畝，目前茶樹(shù)栽種期已三年，今年已初見(jiàn)成效，明年即可大面積采摘生產(chǎn)。項(xiàng)目名稱(chēng)：新建年產(chǎn)100噸優(yōu)質(zhì)茶葉加工廠房項(xiàng)目工程建設(shè)性質(zhì)：新建單位經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：專(zhuān)業(yè)合作社建設(shè)地址：XXX縣XXX永豐組（小地名：冒頂腳）（2）法人代表基本情況。法人代表為王強(qiáng)，男，2012年被推任為XXX縣XXX茶葉專(zhuān)業(yè)合作社理事長(zhǎng)，該同志長(zhǎng)期從事企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和企業(yè)創(chuàng)新的思想理念，有利于本項(xiàng)目的順利實(shí)施。本項(xiàng)目建設(shè)在高洞村永豐組，距縣城65公里，建設(shè)占地約20畝，地形條件較為平坦，水、電臨近架設(shè)，項(xiàng)目距縣級(jí)出境油路4公里，外部條件良好，適宜本項(xiàng)目的建設(shè)。本項(xiàng)目屬新建項(xiàng)目，廠址位于高洞村永豐組，距黃都鎮(zhèn)22公里，項(xiàng)目建成后，可形成年產(chǎn)高、中檔茶葉100噸生產(chǎn)能力。主要建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容包含新建茶葉加工廠房一幢；變電房一間；辦公大樓一幢，庫(kù)房一幢；職工宿舍一幢，2條茶葉加工生產(chǎn)線以及與之匹配的附屬設(shè)施和廠區(qū)綠化帶等。本項(xiàng)目總投資300萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資240萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金60萬(wàn)元。項(xiàng)目資金來(lái)源：申請(qǐng)財(cái)政資金60萬(wàn)元，合作社自籌240萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)資金中用于固定資產(chǎn)投資240萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金60萬(wàn)元。 詳見(jiàn)表11表11主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模t/a2產(chǎn)品名稱(chēng) 名優(yōu)茶t/a5大宗茶t/a953項(xiàng)目總投資萬(wàn)元300其中建設(shè)投資萬(wàn)元240鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元604新增定員總計(jì)人15其中工人人8技術(shù)管理及服務(wù)人員人75全年生產(chǎn)天數(shù)天2006資源消耗電萬(wàn)度/年15水噸/年300煤噸/年407全廠占地面積畝208財(cái)務(wù)內(nèi)部收益%339投資回收期（稅前）年10投資回收期（稅后）年11財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元12年?duì)I業(yè)收入萬(wàn)元280013年應(yīng)納增值稅萬(wàn)元36414年應(yīng)納稅金及附加萬(wàn)元28015年總成本費(fèi)用（平均）萬(wàn)元16年利潤(rùn)總額（平均）萬(wàn)元17年應(yīng)納所得稅（平均）萬(wàn)元175（二）可行研究報(bào)告編制依據(jù)1.《國(guó)家農(nóng)民綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱》（國(guó)農(nóng)辦〔2007〕199號(hào)）；2.《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（黔黨發(fā)〔2007〕6號(hào)）；“十二五”經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)劃；－2013年茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)；“六個(gè)一”產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展若干意見(jiàn)。（三）綜合評(píng)價(jià)。由于本項(xiàng)目是在《中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（黔黨發(fā)〔2007〕6號(hào)）文件精神指導(dǎo)下，以及市、縣黨委政府的安排下，由33個(gè)村民組，1020余戶村民響應(yīng)黨和政府的號(hào)召，栽種形成的茶園基地，規(guī)劃栽種5000畝，種植期已三年，今年已初見(jiàn)成效，明年即可大規(guī)模采茶。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，可使茶農(nóng)親眼目睹自己的豐收成果，嘗試調(diào)整農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益，一心一意在自己的家鄉(xiāng)安家樂(lè)業(yè)。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，不僅可安排當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力直接就業(yè)，緩解城市就業(yè)的壓力，同時(shí)可使茶農(nóng)直接受益，具有良好的扶貧效益。同時(shí)可帶動(dòng)當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)種茶的積極性，并對(duì)運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都有連帶效應(yīng)，對(duì)于發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，形成農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)是必要的。，所以項(xiàng)目在基地種植技術(shù)和原材料供應(yīng)是可靠可行的，目前茶葉市場(chǎng)處于供不應(yīng)求，市場(chǎng)前景可觀，該項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。項(xiàng)目的建設(shè)具有較強(qiáng)的扶貧作用和產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用，經(jīng)濟(jì)效益顯著。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)等方面的綜合分析，結(jié)果表明，本項(xiàng)目市場(chǎng)潛力大、技術(shù)成熟可靠，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益良好，具有較好的發(fā)展前景，項(xiàng)目的建設(shè)在技術(shù)上、市場(chǎng)上和經(jīng)濟(jì)上都是可行的。二、項(xiàng)目背景及必要性（一）項(xiàng)目背景。務(wù)川縣是一個(gè)以農(nóng)業(yè)為主的貧困縣，長(zhǎng)期以來(lái)，農(nóng)業(yè)和加工業(yè)都處于較低的水平，人民生活水平處于解決溫飽階段。造成這種局面的因素很多，其中最主要的是農(nóng)村種養(yǎng)結(jié)構(gòu)單一，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化程度低。為了改變落后地區(qū)的貧窮面貌，加快脫貧致富的步伐，國(guó)家作出了西部大開(kāi)發(fā)的決定，強(qiáng)調(diào)應(yīng)增加對(duì)中西部地區(qū)的財(cái)政支持和建設(shè)投資，優(yōu)先在中西部安排資源開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，中西部地區(qū)要適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，加快改革開(kāi)放步伐充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，使資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。按照貴州省主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二五”發(fā)展綱要發(fā)展規(guī)劃方向，重點(diǎn)鞏固現(xiàn)有茶葉產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和更新茶園，以發(fā)展名優(yōu)綠茶為主，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力提高無(wú)性系茶園的比例，嚴(yán)格按照無(wú)公害茶園進(jìn)行建設(shè)和管護(hù)，提高茶葉單產(chǎn)和質(zhì)量。依靠科技興茶，按照有機(jī)、綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用新技術(shù)、新工藝，加強(qiáng)茶葉加工相關(guān)技術(shù)攻關(guān)，通過(guò)資產(chǎn)重組，整合貴州茶葉優(yōu)勢(shì)，努力打造貴州品牌，擴(kuò)大貴州茶國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)份額。根據(jù)黨中央西部大開(kāi)發(fā)的策略部署和省政府的扶貧精神，對(duì)區(qū)域性、有特色、有資源、有市場(chǎng)和開(kāi)發(fā)前景的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā)的實(shí)施意見(jiàn)，利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)進(jìn)行綜合開(kāi)發(fā)利用，進(jìn)行先進(jìn)的、規(guī)?；C合加工，使其盡快轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)和商品優(yōu)勢(shì)，并帶動(dòng)相關(guān)種植業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，使廣大農(nóng)民直接或間接脫貧，為增加地方財(cái)政收入，改善地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)貧困少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著積極的意義。一是本項(xiàng)目建設(shè)利用地方資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換為地方經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，屬勞動(dòng)密集型特種農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和全省扶貧開(kāi)發(fā)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。本項(xiàng)目可盡快實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)模式，形成種植+加工+銷(xiāo)售的發(fā)展格局。二是本項(xiàng)目是按照務(wù)川縣委、縣人民政府“產(chǎn)業(yè)致富”戰(zhàn)略，結(jié)合全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實(shí)際，為培育農(nóng)村經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)做大全