【正文】 zz省鮮客食品有限責(zé)任公司年產(chǎn)10000噸休閑食品加工項目可行性研究報告工程號：ZZzzxx工程咨詢有限公司二O一一年七月zz省鮮客食品有限責(zé)任公司年產(chǎn)10000噸休閑食品加工項目項目可行性研究報告編制單位及編制人員項目編制單位：zzxx工程咨詢有限公司（發(fā)證機關(guān)：中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會）地址：xx大道197號省農(nóng)委培訓(xùn)中心303室（省農(nóng)委大門南30米）目 錄第一章 總 論 1一、項目概況 1二、編制依據(jù)、研究范圍及編制原則 1三、研究結(jié)論與建議 2四、業(yè)主簡介 4第二章 項目建設(shè)背景、必要性及可行性 5一、項目建設(shè)背景 5二、項目建設(shè)的必要性 5三、項目建設(shè)的可行性性 6第三章 市場分析 9一、中國休閑食品行業(yè)市場競爭趨勢分析 9二、產(chǎn)品市場分析 11三、市場營銷 12四、市場風(fēng)險分析 13第四章 項目選址分析 14一、項目所在城市基本情況 14二、xx食品工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施與已進園項目情況 17第五章 生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝 19一、生產(chǎn)規(guī)模 19二、產(chǎn)品方案 19三、產(chǎn)品工藝 20第六章 工程建設(shè)方案 24一、總圖平面布置 24二、土建工程 24三、公用工程 26第七章 環(huán)境保護 29一、設(shè)計依據(jù) 29二、主要污染源及污染物 29三、污染物控制措施 30第八章 安全生產(chǎn)、勞動保護與消防 33一、勞動安全與衛(wèi)生保護 33二、消防 34第九章 節(jié)能 36一、編制依據(jù) 36二、能耗分析 36三、節(jié)能措施 37第十章 企業(yè)組織和勞動定員 39一、組織管理機構(gòu) 39二、勞動定員與人員培訓(xùn) 39第十一章 項目實施規(guī)劃 41一、項目實施進度 41二、工程招標(biāo) 41第十二章 投資估算與資金籌措 45一、 估算范圍及依據(jù) 45二、 建設(shè)投資估算 45三、 資金籌措方案 46第十三章 項目財務(wù)分析 47一、成本及利潤分析 47二、盈利能力分析 48三、 財務(wù)生存能力分析 49第十四章 綜合效益分析 50一、環(huán)境效益分析 50二、 社會效益分析 50第十五章 結(jié)論和建議 51一、 項目綜合評價結(jié)論 51二、 存在問題及建議 5152 / 56第一章 總 論一、項目概況（一）項目名稱：年產(chǎn)10000噸休閑食品加工項目（二）擬建設(shè)地址：xx食品工業(yè)園（三）項目業(yè)主：zz省鮮客食品有限責(zé)任公司（四）法人代表：xx（五）項目性質(zhì)：新建（六）生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn)各種休閑食品10000噸。（七）項目建設(shè)內(nèi)容根據(jù)項目產(chǎn)量和工藝建設(shè)要求，需用土地約20畝，新建生產(chǎn)廠房及輔助用房約12000平方米及設(shè)施實施，新建6條生產(chǎn)線及配套設(shè)施設(shè)備，配套建設(shè)環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生等輔助設(shè)施和給排水、供電等公用工程。（八）建設(shè)期本項目建設(shè)工期為2011年9月至2012年9月。（九）項目投資及資金來源項目總投資3500萬元，其中固定資產(chǎn)投資2000萬元，流動資金1500萬元。資金籌措全部由業(yè)主自籌。二、編制依據(jù)、研究范圍及編制原則（一）編制依據(jù)國務(wù)院《關(guān)于進一步促進國民經(jīng)濟社會發(fā)展的若干意見》；國務(wù)院《關(guān)于進一步加強食品安全工作的決定》；國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007版）》；國家發(fā)改委《促進食品加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》；國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；《中華人民共和國水污染防治法》《醬鹵肉制品生產(chǎn)許可證審查細則》《xx農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》；《xx國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃》；項目建設(shè)所需相關(guān)資料。（二）主要研究范圍本報告主要對本技術(shù)改造項目的建設(shè)條件、投資必要性、工藝設(shè)備、投資估算、經(jīng)濟效益等諸方面可行性作出分析。研究范圍包括：項目建設(shè)的背景和必要性產(chǎn)品市場分析項目建設(shè)生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案工藝技術(shù)方案和原輔材料供應(yīng)工程建設(shè)方案環(huán)境保護和節(jié)能投資估算和資金籌措財務(wù)分析與評價（三）編制原則堅持客觀、公正、科學(xué)、可靠的原則和實事求是的工作態(tài)度，力求做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、重點突出、結(jié)論科學(xué)。在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照客觀實際進行評價分析，以保證咨詢報告的客觀性、公正性和科學(xué)性。三、研究結(jié)論與建議（一）研究結(jié)論本項目屬于國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007版本）》中鼓勵類項目，項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合我國農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展方向。項目選址在宿州市xx食品工業(yè)園，符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和總體布局要求。本項目建設(shè)規(guī)模為年加工10000噸醬鹵制品加工產(chǎn)品。項目產(chǎn)品以抽真空包裝形式進入市場，市場前景較好，采用的生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟先進，工程建設(shè)方案合理。本項目每年加工肉、禽、蛋10000噸，將直接拉動農(nóng)民年增收近4000萬元。本項目可安置農(nóng)民工100人，本項目社會效益顯著。本項目建成投運后，在各項環(huán)境保護措施到位的情況下，對該區(qū)域生態(tài)環(huán)境影響較小。本項目能源消耗的種類有電、水和煤炭，。本項目建設(shè)期1年?？偼顿Y及財務(wù)評價本項目總投資3500萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額2000萬元，流動資金1500萬元。%，投資回收期為3年（不括建設(shè)期1年）。綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品市場前景較好，技術(shù)、環(huán)境、經(jīng)濟均是可行的。（二）建議建議企業(yè)抓緊項目前期準(zhǔn)備工作，盡快落實資金，確保工程項目的按期投產(chǎn)。企業(yè)要注重技術(shù)水平和人員素質(zhì)的提高，確保產(chǎn)品質(zhì)量。建議企業(yè)加強企業(yè)各項基礎(chǔ)管理，減少各項原輔材料和能源消耗，降低生產(chǎn)成本和各項費用開支，提高產(chǎn)品的市場競爭力，增強項目的抗風(fēng)險能力。建議企業(yè)組織力量加強市場信息研究，及時掌握國內(nèi)豆制品新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展動向，進一步搞好新品開發(fā)，推動企業(yè)技術(shù)進步，建立和完善以市場和銷售指導(dǎo)生產(chǎn)的市場運作體系。四、業(yè)主簡介zz鮮客食品有限責(zé)任公司是一家專業(yè)從事食品加工的企業(yè)。公司位于xx食品工業(yè)園區(qū)內(nèi)，注冊資金500萬元整。公司技術(shù)實力雄厚，擁有一支素質(zhì)高、技術(shù)好的職工隊伍，有食品特級技師二名，高級技師六名，技術(shù)人員二十名。公司的經(jīng)營指導(dǎo)思想是：“以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足廣大消費者的需要”。公司的經(jīng)營理念是：“管理求效益，管理求質(zhì)量，管理求發(fā)展”，在這一思想的指導(dǎo)下，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品一直暢銷宿州及周邊市場，醬鹵肉、禽、蛋制品系列深受廣大消費者歡迎。我公司目前已進入快速發(fā)展階段，正積極策劃籌備擴大生產(chǎn)規(guī)模的事宜。第二章 項目建設(shè)背景、必要性及可行性一、項目建設(shè)背景目前，我國休閑食品共有八大類：谷物膨化類、油炸果仁類、油炸薯類、油炸谷物類、糖食類、肉禽魚類、干制果蔬類等。隨著我國人均收入的不斷上升，休閑食品越來越多地進入人們的生活， 據(jù)統(tǒng)計，%，而與休閑食品有關(guān)的行業(yè)，從原料到制成品產(chǎn)量增長在15%至34%之間，我國休閑食品生產(chǎn)銷售正在不斷發(fā)展擴大。據(jù)統(tǒng)計表明，休閑食品市場的年銷售額超過400億美元。目前休閑食品在中國發(fā)展迅猛，炒貨食品、肉制品、膨化食品、糕點、糖果等休閑食品更是尤為火爆，并且成為一種時尚。但是，中國目前的休閑食品加工業(yè)的發(fā)展還比較有限，在一定程度上也制約了消費，對休閑食品整體市場的拓展較為不利。二、項目建設(shè)的必要性（一）是xx十二五規(guī)劃的需要“xx十二五規(guī)劃的基本思路”中明確表示“解決精深加工等薄弱環(huán)節(jié)的問題、完善提升食品產(chǎn)業(yè)鏈”將是“十二五”xx經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略任務(wù)。本項目的實施，符合xx十二五規(guī)劃的需要。（二）是企業(yè)自身發(fā)展的需要。zz鮮客食品有限責(zé)任公司（原xx沁園食品廠），曾榮獲省、市、縣眾多榮譽稱號，目前產(chǎn)品不能滿足市場需求和自身發(fā)展的需要。本項目的實施對提升該公司的市場競爭力，擴大市場占有率，提高該公司的實力、技術(shù)水平和經(jīng)濟效益有顯著的作用。（三）是解決下崗待業(yè)問題的需要該項目的實施，預(yù)計能為社會提供100個就業(yè)崗位，對社會的穩(wěn)定和安定團結(jié)具有特別重要的意義。（四）可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該項目的實施，不但使食品加工業(yè)的發(fā)展水平得到了提高，還會帶動農(nóng)業(yè)以及其他相關(guān)輔助與服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。具有較好的社會效益和經(jīng)濟效益。綜上所述，實施本項目建設(shè)是必要的。三、項目建設(shè)的可行性性（一）堅實的基礎(chǔ)市場消費基礎(chǔ)由于zz省鮮客食品有限責(zé)任公司（原xx沁園食品廠）已經(jīng)經(jīng)過4年的發(fā)展成長，已經(jīng)在項目區(qū)域內(nèi)積累了足夠高的市場知名度和忠誠度，很多消費者往往不辭辛勞地遠尋而至，已經(jīng)成為xx地方百姓居家休閑、佐餐佐酒、旅游饋贈的最佳地方風(fēng)味小食品，其影響力也正在穩(wěn)步地向外地擴展，擁有了廣闊、深厚而穩(wěn)定的市場根基，每年的銷售量穩(wěn)定在40多萬斤，每年的銷售額穩(wěn)定在1000多萬元。但鑒于原xx沁園食品廠的產(chǎn)品保質(zhì)期太短、產(chǎn)量低的原因，其喚起的市場需求處于極度饑渴狀態(tài)，消費需求遠遠不能得到滿足，僅僅以xx的140多萬人口中的有效消費人口數(shù)（以50%計算）來看，人均年消費鴻發(fā)食品廠產(chǎn)品不足300克，可見，其市場需求的潛力還存在很大的空間；如果zz省鮮客食品有限責(zé)任公司能夠完成規(guī)?；F(xiàn)代化新廠建設(shè)，產(chǎn)品保質(zhì)期和產(chǎn)量能夠得到大幅度提升，再輔以相應(yīng)的品牌傳播推廣行為和市場渠道建設(shè)，則完全可以在依托xx本地市場的基礎(chǔ)上，以徐州和合肥這兩大都市為中心，對整個項目區(qū)及周邊地區(qū)市場進行有效覆蓋，到時候，其銷售量和銷售額都無疑會呈倍數(shù)快速增長，從而創(chuàng)造出優(yōu)異的市場成績。經(jīng)濟基礎(chǔ)在zz省鮮客食品有限責(zé)任公司（原xx沁園食品廠）的4年發(fā)展歷程中，這幾年的銷售量穩(wěn)定在40多萬斤/年，每年的銷售額穩(wěn)定在1000多萬元；以近4年的穩(wěn)定銷售為基準(zhǔn)，按30%的利潤率計算（近4年的平均利潤率），zz省鮮客食品有限責(zé)任公司共累積了2000多萬的資本金；為企業(yè)的現(xiàn)代化、規(guī)模化新廠建設(shè)打下了豐厚的經(jīng)濟基礎(chǔ)。經(jīng)營經(jīng)驗基礎(chǔ)zz省鮮客食品有限責(zé)任公司的經(jīng)營管理層經(jīng)過了4年的市場打拚，在產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品質(zhì)量與口味統(tǒng)一的控制上，在市場開拓和銷售推廣上，在企業(yè)的整體經(jīng)營與管理上，均積累了豐富而成熟的實戰(zhàn)經(jīng)驗；這就為企業(yè)的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)打下了豐厚的經(jīng)營管理的經(jīng)驗性技術(shù)基礎(chǔ)。穩(wěn)定而充足的原料供應(yīng)渠道在zz省鮮客食品有限責(zé)任公司4年的發(fā)展歷程中，已經(jīng)構(gòu)建起了順暢的原料供應(yīng)渠道；肉、禽、蛋等主要原料的供應(yīng)渠道是非常暢通的，而且，在品質(zhì)上也非常穩(wěn)定，完全不需擔(dān)心原料供應(yīng)不足的情況發(fā)生，可以確保企業(yè)規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠的建設(shè)需要。（二）廣闊的前景大“市”所趨根據(jù)食品工業(yè)協(xié)會預(yù)測，食品工業(yè)在連續(xù)十余年保持上揚勢頭的同時，在今后5～10年內(nèi)仍將持續(xù)發(fā)展。這是因為：首先，世界食品工業(yè)以約27000億美元的營業(yè)額居世界工業(yè)之前列，中國僅占其不到5％的份額，潛力巨大；其次，到“十一五”末期，城鎮(zhèn)將進入富裕生活的初等水平，恩格爾系數(shù)雖下降，但絕對值上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局對全國規(guī)模以上25462家食品企業(yè)統(tǒng)計，2011年1—6月全國食品工業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值22150億元，占全國工業(yè)總產(chǎn)值的8％，％；％。全行業(yè)實現(xiàn)利稅3640億元，％，％；其中實現(xiàn)利潤1390億元，％。％，達到近幾年的最好水平。從業(yè)人員475萬人，％。從小食品的消費需求來看，安全、保質(zhì)期、風(fēng)味等正逐步成為消費者最為關(guān)注的要素，這就要求整個小食品行業(yè)的現(xiàn)代化、規(guī)?；脑毂仨毜玫娇焖俚膯印Ｕ麄€食品行業(yè)良好的發(fā)展趨勢，預(yù)示著zz省鮮客食品有限責(zé)任公司現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)的光明前景，也意味著現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)的行業(yè)環(huán)境形勢大好；也證明在現(xiàn)階段zz省鮮客食品有限責(zé)任公司進行現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)的戰(zhàn)略決策是符合行業(yè)整體發(fā)展的需要的?！叭诵摹彼螂S著國家GPD和百姓生活水平的持續(xù)增長，隨著百姓休閑生活的逐漸流行，小食品、休閑食品的消費量也愈來愈大，而且己成為當(dāng)今社會的一種時尚，深受兒童、青少年及老年人的普遍喜愛，成為電視食品和旅游食品的首選，故此，休閑食品這個小食品行業(yè)，正在發(fā)展成為一個大行業(yè)。隨著徐鄭高鐵交通帶的逐步打造成型，蘇、魯、豫、皖大都市高速經(jīng)濟帶的形成，一個龐大的城市群落也正逐步生成，也就意味著一個龐大的市場群落也開始成熟起來；同時，這個龐大市場群落的消費習(xí)慣上的共性——喜好麻辣食品、喜歡休閑生活，形成了一個龐大的共性消費需求——對休閑風(fēng)味小食品的龐大需求。同時，隨著百姓生活質(zhì)量的逐步提高，其對休閑食品的安全、衛(wèi)生和風(fēng)味保持的要求也會越來越高，這就必將會逐步淘汰大部分小食品的傳統(tǒng)小作坊式生產(chǎn)企業(yè)，為現(xiàn)代化、規(guī)?；∈称飞a(chǎn)企業(yè)的發(fā)展提供更大、更廣闊的市場空間；zz省鮮客食品有限責(zé)任公司的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)正是“人心”所向。第三章 市場分析一、中國休閑食品行業(yè)市場競爭趨勢分析我國是我國肉、禽、蛋生產(chǎn)大國，但其休閑品加工業(yè)發(fā)展滯后。由于基礎(chǔ)薄弱，發(fā)展滯后，導(dǎo)致無論在技