【正文】 同志長(zhǎng)期從事企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和企業(yè)創(chuàng)新的思想理念，有利于本項(xiàng)目的順利實(shí)施。新建年產(chǎn)100噸優(yōu)質(zhì)茶加工項(xiàng)目工程可行性研究報(bào)告目 錄一、總論 1－6二、項(xiàng)目背景及必要性 7－8三、建設(shè)條件 9－10四、市場(chǎng)分析與銷售方案 11－14五、項(xiàng)目建設(shè)方案 15－21六、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 22－23七、項(xiàng)目組織與管理 24－25八、投資估算與資金來源 26－29九、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 30－35十、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 36一、總論（一）項(xiàng)目概要（1）概況項(xiàng)目建設(shè)單位：XXX縣XXX茶葉專業(yè)合作社是在縣委、政府引導(dǎo)調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，打造全縣10萬畝茶園的背景下，由黃都鎮(zhèn)高洞村14戶種茶大戶通過充分醞釀磋商，于2012年12月成立的茶葉專業(yè)合作社。主要建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容包含新建茶葉加工廠房一幢；變電房一間；辦公大樓一幢，庫(kù)房一幢；職工宿舍一幢，2條茶葉加工生產(chǎn)線以及與之匹配的附屬設(shè)施和廠區(qū)綠化帶等。項(xiàng)目資金來源：申請(qǐng)財(cái)政資金60萬元，合作社自籌240萬元，項(xiàng)目建設(shè)資金中用于固定資產(chǎn)投資240萬元，鋪底流動(dòng)資金60萬元。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，可使茶農(nóng)親眼目睹自己的豐收成果，嘗試調(diào)整農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)帶來的經(jīng)濟(jì)效益，一心一意在自己的家鄉(xiāng)安家樂業(yè)。所以項(xiàng)目在基地種植技術(shù)和原材料供應(yīng)是可靠可行的，目前茶葉市場(chǎng)處于供不應(yīng)求，市場(chǎng)前景可觀，該項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。二、項(xiàng)目背景及必要性（一）項(xiàng)目背景。根據(jù)黨中央西部大開發(fā)的策略部署和省政府的扶貧精神，對(duì)區(qū)域性、有特色、有資源、有市場(chǎng)和開發(fā)前景的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)的實(shí)施意見，利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)進(jìn)行綜合開發(fā)利用，進(jìn)行先進(jìn)的、規(guī)?；C合加工，使其盡快轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)和商品優(yōu)勢(shì)，并帶動(dòng)相關(guān)種植業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，使廣大農(nóng)民直接或間接脫貧，為增加地方財(cái)政收入，改善地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)貧困少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著積極的意義。本項(xiàng)目可盡快實(shí)現(xiàn)專業(yè)合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)模式，形成種植+加工+銷售的發(fā)展格局。三、建設(shè)條件（一）項(xiàng)目區(qū)概況。本項(xiàng)目廠址位于務(wù)川縣黃都鎮(zhèn)高洞村，距縣城65公里。務(wù)川縣歷來有種植茶葉的歷史，在縣委、縣政府的長(zhǎng)期重視和大力培植，茶葉種植已成為務(wù)川縣農(nóng)村的一大支柱產(chǎn)業(yè)，尤其是近5年來，茶產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，農(nóng)民收入得到增加，農(nóng)民種茶積極性得到提高，基礎(chǔ)好。務(wù)川縣交通便捷，基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善。項(xiàng)目建設(shè)主要制約因素是資金不足，使現(xiàn)有的生產(chǎn)綜合利用低，集中14戶茶園專業(yè)大戶的資金和技術(shù)來進(jìn)行，在三年多的栽種茶林的過程中就耗資了大量資金，現(xiàn)要實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目，就需要大量的資金投入，融資就成為項(xiàng)目建設(shè)的最大障礙，但眼見明年茶園就可大面積采茶，加工廠房建設(shè)迫在眉睫，所以本項(xiàng)目的建設(shè)勢(shì)在必行。茶葉是中國(guó)乃至世界上許多國(guó)家和地區(qū)的傳統(tǒng)飲料。世界衛(wèi)生組織向人們推薦的六種保健品中綠茶排在第一。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，目前我國(guó)人均茶葉消費(fèi)只有360克，世界人均消費(fèi)達(dá)800克，而日本人均消費(fèi)3600克，可見國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大，從國(guó)際市場(chǎng)來看，近年來世界對(duì)茶醫(yī)學(xué)研究的成果使人們認(rèn)可綠茶有益健康，美國(guó)、日本、加拿大、德國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的綠茶消費(fèi)量逐年快速攀升。預(yù)計(jì)2015年，茶葉產(chǎn)量可達(dá)到120萬噸，產(chǎn)值突破550億元?！笆晃濉逼陂g，全省茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，加工水平得到提高，新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，這為我省茶葉基地和加工發(fā)展提供了較好的基礎(chǔ)。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，依靠科技進(jìn)步，努力提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和綜合加工能力，由資源消耗型向高效利用型轉(zhuǎn)變。五、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）產(chǎn)品方案名優(yōu)茶：5噸/年；大宗茶：95噸/年。殺青葉含水率范圍：5765%，鼻嗅無三氣（煙焦氣、青草氣、熟悶氣）有一香（清香），眼觀葉色暗綠，失去光澤、無三葉（紅梗紅葉、焦邊焦葉、生青葉）手捏葉質(zhì)柔軟，緊握成團(tuán)，松手可散開，略有粘性，嫩莖梗折而不斷，稍有彈性。（4）干燥：①分次干燥：茶葉干燥前期以散失水分為主，此階段要求失水均勻適度；當(dāng)茶葉相互不粘連，稍感觸手，含水量3540%時(shí)即將為做型為主；至茶條可以折斷，茶香顯露，含水量1520%時(shí)則以發(fā)展香氣，增進(jìn)滋味，毛茶足干為目的。具體祥見附表52中的設(shè)備清單。本項(xiàng)目新建綜合辦公樓1棟，生產(chǎn)加工廠房1棟，庫(kù)房1棟，職工宿舍以及與之配套的門衛(wèi)、公廁、配電房等。采用新裝供水管網(wǎng)，排放方式采用污水集中排至污水處理池，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后由排水溝排出。本項(xiàng)目在綜合辦公樓內(nèi)設(shè)實(shí)驗(yàn)室1個(gè)，負(fù)責(zé)對(duì)日常生產(chǎn)中的原輔、半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，為了達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，需購(gòu)置相關(guān)設(shè)備和設(shè)施，具體祥見表54表54實(shí)驗(yàn)設(shè)備購(gòu)置一覽表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量備注1電子天秤01g/200g1臺(tái)2雙目顯微鏡2臺(tái)3玻璃器械一批4常規(guī)試劑一比5操作臺(tái)1張6高壓滅火器OL立式1臺(tái)7水份測(cè)定儀10g1臺(tái)8移液器容量范圍502004臺(tái)9移液器容量范圍5504臺(tái)10電熱恒溫培養(yǎng)箱1臺(tái)11恒溫水浴鍋1臺(tái)12均質(zhì)器1臺(tái)13蒸鎦水器1臺(tái)14電冰箱1臺(tái)15電腦1臺(tái)（八）節(jié)能減排措施。具體實(shí)施計(jì)劃祥見表55項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建設(shè)表。（二）環(huán)境保護(hù)與治理措施。加工過程中有部分煙塵，廢氣排放量小于20kmg/nm3，遠(yuǎn)低于相關(guān)規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，廠址遠(yuǎn)離城市，不會(huì)造成影響。本項(xiàng)目在總體布置上，一是選擇遠(yuǎn)離居民區(qū)，二是充分利用建筑物，綠化帶阻隔噪音，減少噪音對(duì)辦公和生產(chǎn)生產(chǎn)區(qū)影響，同時(shí)在工藝設(shè)備選型上，盡量采用低噪音的設(shè)備。七、項(xiàng)目組織與管理（一）組織機(jī)構(gòu)與職能劃分。本項(xiàng)目實(shí)施完成后將新增員工15人，其中工人8人，技術(shù)人員3人，管理人4人。完善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，必須提高生產(chǎn)工人的勞動(dòng)素質(zhì)，對(duì)生產(chǎn)工人都要進(jìn)行相應(yīng)工作崗位的技術(shù)培訓(xùn)，并協(xié)調(diào)關(guān)鍵工作崗位工人到生產(chǎn)廠家進(jìn)行專門培訓(xùn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量及人身安全。其中：。（三）資金來源項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金60萬元，項(xiàng)目自籌資金240萬元。，同時(shí)接受審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)。產(chǎn)品應(yīng)納增值稅，銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅均按13%計(jì)算。（1）原輔料、燃料及動(dòng)力估算，祥見82表。項(xiàng)目按平均年限折舊法計(jì)提，其中：房屋及建筑物按20年折舊，；機(jī)械設(shè)備按10年折舊，年折舊額8萬元；固定資產(chǎn)殘值率按4%。大修理費(fèi)用按折舊的3%計(jì)提