【正文】 約120萬(wàn)元，財(cái)政無(wú)償資金約40萬(wàn)元。其中，建設(shè)（固定資產(chǎn)）投資1270萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金660萬(wàn)元。項(xiàng)目采用穩(wěn)定發(fā)展國(guó)外客戶和穩(wěn)步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)銷售的營(yíng)銷策略。項(xiàng)目建設(shè)4185m2綜合車間。 評(píng)價(jià)指標(biāo) 錯(cuò)誤！未定義書簽。年產(chǎn)200噸羊絨加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)200噸羊絨加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)200噸羊絨加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 1 項(xiàng)目概要 1 項(xiàng)目單位基本情況 1 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 1 項(xiàng)目進(jìn)度安排 1 投資概算及資金來源 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 2 行業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策 2 編制依據(jù) 2 綜合評(píng)價(jià)和研究結(jié)論 3 研究結(jié)論及評(píng)價(jià) 3 存在問題與建議 3第二章 背景及必要性 6 項(xiàng)目建設(shè)背景 6 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7第三章 建設(shè)條件 6 項(xiàng)目區(qū)概況 10 地理位置 10 自然資源狀況 10 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 11 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 11 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 11 政策環(huán)境 11 資源優(yōu)勢(shì) 12 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 13 基礎(chǔ)設(shè)施條件 14 主要障礙因素及解決方案 14 附件 14第四章 項(xiàng)目單位基本情況 15 概況 15 研發(fā)能力 15 財(cái)務(wù)狀況 15 法人代表基本情況 16 可行性研究報(bào)告編制單位 16第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 17 市場(chǎng)分析 17 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀 17 市場(chǎng)前景分析 18 項(xiàng)目產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 20 銷售策略、方案和營(yíng)銷模式 20 銷售策略 20 銷售方案 21 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 21 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 21 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 21第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 17 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 22 建設(shè)任務(wù) 22 建設(shè)規(guī)模 22 建設(shè)規(guī)劃和布局 22 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 22 生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇 22 工藝流程 22 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 23 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 24 具體建設(shè)內(nèi)容 24 實(shí)施進(jìn)度安排 28第七章 投資估算與資金籌措 30 投資估算依據(jù) 30 投資估算 30 固定資產(chǎn)投資估算 30 鋪底流動(dòng)資金估算 31 項(xiàng)目投入總資金 31 資金來源 31 中央財(cái)政資金 31 地方配套資金 31 自籌資金及來源 31 銀行貸款及籌措 32 資金使用和管理 32 財(cái)政資金使用和管理 32 銀行貸款使用和管理 32第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 33 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說明 33 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 33 人員工資福利 33 制造費(fèi)用 33 管理費(fèi)用 33 借款利息 34 銷售費(fèi)用 34 原輔材料、動(dòng)力 34 成本費(fèi)用估算 34 單位生產(chǎn)成本、總成本、經(jīng)營(yíng)成本 錯(cuò)誤！未定義書簽。 盈虧平衡分析 35 敏感性分析 35 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 35第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 40 環(huán)境影響 37 環(huán)境保護(hù)與治理措施 37 對(duì)大氣環(huán)境的保護(hù)措施 37 對(duì)聲環(huán)境的保護(hù)措施 37 評(píng)價(jià)與審批 38第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 39 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 39 產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 39 輻射帶動(dòng)作用 40 農(nóng)民增收分析 40 其他社會(huì)影響 40第十一章 項(xiàng)目組織與管理 42 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 42 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 42 勞動(dòng)定員 42 經(jīng)營(yíng)管理模式 42 經(jīng)營(yíng)管理措施 42 技術(shù)培訓(xùn) 43 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 43第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 44 可行性研究結(jié)論 44 存在問題與建議 44第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況單位名稱：某縣解語(yǔ)花山羊絨制品有限責(zé)任公司所有制形式：有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)狀況：銀行信用等級(jí)為“AA+”級(jí)。新增主要設(shè)備42臺(tái)（套）。外銷以自營(yíng)出口為主，內(nèi)銷以大客戶銷售和合作客戶銷售為主。 資金來源根據(jù)實(shí)際，本項(xiàng)目擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金400萬(wàn)元。企業(yè)自籌建設(shè)投資710萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金660萬(wàn)元 (合計(jì)1370萬(wàn)元)，由企業(yè)在現(xiàn)有資金中籌措。 編制依據(jù)1) 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的指導(dǎo)意見》2) 中共甘肅省委《關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的意見》3)《2007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》4) 某市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關(guān)于申報(bào)2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的通知》 慶市農(nóng)發(fā)辦［2006］64號(hào)5) 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》和《2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目摘要》的通知 國(guó)農(nóng)辦［2006］224號(hào) 綜合評(píng)價(jià)和研究結(jié)論 研究結(jié)論及評(píng)價(jià)1) 本項(xiàng)目立足當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)期日益成長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)羊絨資源優(yōu)勢(shì)，理順特色農(nóng)產(chǎn)品資源轉(zhuǎn)化升值途徑，項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，符合地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展總體規(guī)劃要求。3) 當(dāng)?shù)匮蚪q資源優(yōu)勢(shì)明顯，成長(zhǎng)性良好，供應(yīng)有保障。建議項(xiàng)目承辦企業(yè)加強(qiáng)多渠道籌措資金的協(xié)調(diào)工作，并積極爭(zhēng)取相關(guān)部門扶持資金，確保各項(xiàng)資金及時(shí)到位，從而確保項(xiàng)目按預(yù)訂規(guī)劃如期建成投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。西部大開發(fā)戰(zhàn)略深入實(shí)施以來，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，這種資源優(yōu)勢(shì)格局又出現(xiàn)了新的調(diào)整和提升。我國(guó)山羊絨產(chǎn)量接近全世界總產(chǎn)量的80%。某縣是我省重要的山羊絨生產(chǎn)基地縣。保持和增強(qiáng)這一特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭，對(duì)提升當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平具有十分重要的意義。在西部大開發(fā)戰(zhàn)略推行中，作為甘肅傳統(tǒng)特色的畜牧業(yè)獲得了新的發(fā)展動(dòng)力，成為地方經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，而絨山羊養(yǎng)殖是隴東某地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展的突出亮點(diǎn)。因此，發(fā)展山羊絨分梳等加工行業(yè)，提升山羊絨加工能力對(duì)鞏固當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化既有成果都具有十分重要的支持和保障作用。社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著。4) 國(guó)家及產(chǎn)業(yè)政策要求關(guān)注“三農(nóng)”問題既是關(guān)注城鄉(xiāng)關(guān)系的統(tǒng)籌發(fā)展問題，也是中國(guó)構(gòu)建和諧社會(huì)的基石?！鞍l(fā)展畜牧業(yè)已成為調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)；增加農(nóng)民收入的重要措施” 。16′~36176。 自然資源狀況本地區(qū)屬半濕潤(rùn)性大陸溫帶季風(fēng)氣候，四季分明，日照充足，適宜牧草生長(zhǎng)。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況，其中農(nóng)村人口48..65萬(wàn)人2005年全縣工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 全縣財(cái)政收入 6180 萬(wàn)元 農(nóng)村人均收入 1593 元 城鎮(zhèn)人口可支配收入 5000 元縣境內(nèi)公路通車?yán)锍踢_(dá) ，318省道、309國(guó)道東西橫貫。南北長(zhǎng)為150m，東西寬為134m?！薄兑?guī)劃》提出：“要充分利用我國(guó)山羊絨、牦牛絨、兔毛和駝絨生產(chǎn)大國(guó)的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展深加工生產(chǎn)”。本項(xiàng)目所需原料供應(yīng)渠道暢通，貨源有充足保證。當(dāng)?shù)胤N質(zhì)資源雄厚，增產(chǎn)潛力大。只要在提高商品率上取得突破，存欄能繁母畜可由現(xiàn)在的20%提高到40%。縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心下設(shè)24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站，共有專業(yè)技術(shù)人員161人，其中高級(jí)職稱20人，村組有不脫產(chǎn)的獸醫(yī)技術(shù)人員269人，防疫人員840人，為絨山羊養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展提供了可靠的技術(shù)支持。國(guó)內(nèi)羊絨衫銷售量按出口量的40%計(jì)算，加上其它羊絨制品的銷售量，折原絨約5000多噸，而2005年新增羊絨資源總量?jī)H15000噸左右。本項(xiàng)目需增容500KVA。 附件附圖－01 廠址區(qū)域位置圖 附圖－02 總平面布置圖第四章 項(xiàng)目單位基本情況 概況某縣解語(yǔ)花山羊絨制品有限責(zé)任公司成立于1999年，現(xiàn)有固定資產(chǎn)975萬(wàn)元，員工70人，其中管理人員5人，技術(shù)人員12人，操作熟練工人53人。企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益良好，2005年上繳稅金323萬(wàn)元，2000年至今出口創(chuàng)匯800萬(wàn)美元，出口額在省內(nèi)同類產(chǎn)品企業(yè)中位列第一。同時(shí)公司長(zhǎng)期聘用省內(nèi)外專家和高等院校教授作為公司的技術(shù)顧問。盧忠于自1990年開始從事農(nóng)產(chǎn)品特別是羊絨產(chǎn)品的收購(gòu)、加工及營(yíng)銷工作，2000年創(chuàng)辦了某縣解語(yǔ)花山羊絨制品有限責(zé)任公司。公司先后獲得“全縣發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)先進(jìn)個(gè)人”、“全省誠(chéng)信納稅戶”、“全市發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)先進(jìn)企業(yè)”、“全縣納稅先進(jìn)戶”、“2003庫(kù)某市第一屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家”、“2004年全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2002年，%，%。解放初僅為122萬(wàn)只，1999年達(dá)280萬(wàn)只。從1991年以來，通過實(shí)施羊產(chǎn)業(yè)系列開發(fā)，絨山羊連續(xù)10年保持穩(wěn)步發(fā)展勢(shì)頭。某縣三岔鎮(zhèn)皮毛交易市場(chǎng)已成為西北地區(qū)較大的羊絨、皮、毛集散地之一。據(jù)測(cè)算，全世界每年所產(chǎn)羊絨只能做2000多萬(wàn)件羊絨衫，平均300多人才能穿一件，仍屬于緊缺性資源，而市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，進(jìn)一步提高中國(guó)羊絨制品的份額，產(chǎn)業(yè)前景十分看好。隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善，尤其是歐美經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，拉動(dòng)了對(duì)紡織產(chǎn)品的有效需求。但從總量看，%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們對(duì)高檔絨制品的需求。自2004年1月1日起，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局取消了山羊絨13%的出口退稅政策。業(yè)界人士普遍認(rèn)為，作為紡織服裝領(lǐng)域唯一取消退稅的產(chǎn)品，這一新政策對(duì)我國(guó)羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義重大。當(dāng)前，羊絨業(yè)已經(jīng)進(jìn)入約束很少的相對(duì)自由貿(mào)易時(shí)期，中國(guó)羊絨產(chǎn)品的轉(zhuǎn)口貿(mào)易會(huì)減少，直接出口將快速增長(zhǎng)。 項(xiàng)目產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析以絨(肉)山羊?yàn)橹鞯酿B(yǎng)羊業(yè)是某市的特色產(chǎn)業(yè)，也是當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民收入的主要來源。為加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)羊絨。要鞏固已有客戶，強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售市場(chǎng)。內(nèi)銷以大客戶銷售和合作客戶銷售為主，注意追蹤國(guó)內(nèi)重點(diǎn)羊絨市場(chǎng)動(dòng)向，及時(shí)調(diào)整銷售策略。項(xiàng)目承辦企業(yè)前期運(yùn)營(yíng)中已經(jīng)形成較強(qiáng)的市場(chǎng)營(yíng)銷、開拓能力，有較完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 建設(shè)任務(wù)本項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn)200噸山羊絨加工生產(chǎn)線，包括綜合車間、原料庫(kù)、成品庫(kù)及相關(guān)公用設(shè)施等建設(shè)內(nèi)容。分梳山羊絨生產(chǎn)加工屬物理過程。 工藝流程分梳山羊絨的生產(chǎn)工藝為：原絨—→分選—→過輪(開松)—→洗絨—→烘絨—→打包(松包)—→分梳—→打包(緊包)—→成品入庫(kù)生產(chǎn)線主要設(shè)備見表61。 分梳山羊絨品質(zhì)指標(biāo)表 表63 檔別ABC指標(biāo)　 含雜率‰≤2≤3≥315mm以下短絨率％平均長(zhǎng)度40mm≤6≤88平均長(zhǎng)度3040mm≤10≤1414平均長(zhǎng)度30mm≤15≤1919平均斷裂強(qiáng)力cN≥≥直徑變異系數(shù)%≤21≤2323異色纖維含量根/5g≤15 ≤3030青、紫絨的異色纖維含量指標(biāo)均定為C。建(構(gòu))筑物一覽表 表64序號(hào)建(構(gòu))筑物名 稱平面尺寸(mm)建筑面積(m2)層數(shù)結(jié)構(gòu)類型備注1綜合車間9041851輕