【正文】 競爭優(yōu)勢，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，因此，具有較強(qiáng)的市場競爭力。羊絨業(yè)屬資源依托型產(chǎn)業(yè)，原料供應(yīng)狀況直接制約著相關(guān)企業(yè)經(jīng)營狀況和市場競爭力。對外貿(mào)易中這種不正?，F(xiàn)象極大地影響了我國羊絨紡織行業(yè)的健康發(fā)展。羊絨產(chǎn)業(yè)雖然在整個紡織品工業(yè)中所占份額較小，但是在國際羊絨業(yè)界，中國羊絨業(yè)具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。2005和今年出口有所放緩，但這并不意味著國際市場份額下降，而是正常的調(diào)整。絨山羊分布區(qū)域以邊遠(yuǎn)干早山區(qū)、戈壁、荒漠半荒漠草場為主，除個別城市郊區(qū)外，14個地州市80個縣市不同程度均有分布，并因各地生態(tài)環(huán)境的差異形成了不同的優(yōu)秀類群。 可行性研究報告編制單位 甘肅省輕紡工業(yè)設(shè)計院 工程咨詢資質(zhì)等級： 紡織、化纖、輕工甲級 證書編號： 工咨甲1031633001 第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 國外內(nèi)市場供求現(xiàn)狀世界上主要山羊絨產(chǎn)區(qū)在亞洲，亞洲的山羊絨又主要生產(chǎn)在中國。公司2006年銷售收入為6848萬元，獲凈利潤為409萬元，％，％，％，公司在農(nóng)業(yè)銀行信用等級為AA+級。目前，公司擁有羊絨分梳機(jī)10臺，年加工山羊絨40多噸、洗凈毛300噸。 基礎(chǔ)設(shè)施條件水：104m3/a，由某縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展區(qū)供水管網(wǎng)供給。據(jù)有關(guān)資料表明，苜蓿種植只要稍施肥料，收割時增產(chǎn)可達(dá)50%以上，天然草地只要管理妥當(dāng)，牧草產(chǎn)量可增加2~3倍，這樣全縣牧草的載畜量可增加兩倍以上，發(fā)展絨山羊養(yǎng)殖有極大潛力。2) 優(yōu)勢分析近年來，國內(nèi)主要羊絨產(chǎn)區(qū)因過度放牧造成的植被破壞、生態(tài)環(huán)境劣化問題日趨嚴(yán)重，山羊養(yǎng)殖發(fā)展受到明顯制約，相關(guān)部門及專家呼吁盡快改放牧為圈養(yǎng)，但實際推廣有一定難度?！薄鞍l(fā)展畜牧業(yè)已成為調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入的重要措施。場地表面以粘土、卵礫石為主，黃土、粉土次之，黃土濕陷性較強(qiáng)；表層下土層為紅粘土，可作建筑物地基。 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 地理位置本項目建設(shè)場地位于某縣城關(guān)鎮(zhèn)東街工業(yè)發(fā)展區(qū)，北側(cè)為鎮(zhèn)北公路，西鄰懊愷食品公司，東側(cè)為空地，南側(cè)靠山，擬建場地地質(zhì)條件良好，交通、通訊條件便利，滿足項目建設(shè)要求。按照產(chǎn)業(yè)化分工的原則，結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢條件分析，某縣解語花山羊絨制品有限責(zé)任公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施和規(guī)模仍存在很大差距，無法滿足產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和國內(nèi)外客戶的需求。某及某市所屬其他各縣絨山羊存欄總量達(dá)到200多萬頭，養(yǎng)羊農(nóng)戶達(dá)到農(nóng)戶總數(shù)的四分之一。絨山羊存欄量已穩(wěn)定突破200萬只，養(yǎng)羊農(nóng)戶達(dá)到農(nóng)戶總數(shù)的四分之一。山羊絨是一種寶貴珍稀的高檔紡織原料，在國際上被稱為“軟黃金”、“纖維之王”和“鉆石纖維”，我國羊絨業(yè)隨著改革開放而迅猛崛起。4) 項目將有效促進(jìn)當(dāng)?shù)亟q山羊養(yǎng)殖基地發(fā)展和養(yǎng)殖農(nóng)戶增收，對加快農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有良好帶動和示范作用。 可行性研究報告編制依據(jù) 行業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策《全國畜牧業(yè)“十五”計劃和2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》指出：“根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，著眼加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和增加農(nóng)民收入”，“加快畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐”。 投資概算及資金來源 投資概算本項目投入總資金約1930萬元。 項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱：某縣年產(chǎn)200噸羊絨加工擴(kuò)建項目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點：某縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展區(qū)建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：建成200t/a羊絨加工生產(chǎn)線，其中，原有加工能力50t/a，新增加工能力150t/a。 財務(wù)評價 34 新增銷售收入、稅金 34 新增損益估算 34 現(xiàn)金流量分析 錯誤！未定義書簽。 項目建設(shè)方案本項目采用業(yè)內(nèi)通行的山羊絨分梳工藝，選配國內(nèi)最新開發(fā)的工藝設(shè)備，工藝成熟，技術(shù)及裝備先進(jìn)。其中，財政有償資金約300萬元，財政無償資金約100萬元。2) 項目生產(chǎn)工藝成熟，技術(shù)裝備先進(jìn)，工程技術(shù)方案合理；產(chǎn)品銷售渠道暢通，市場前景良好。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 1 1序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1生 產(chǎn) 規(guī) 模山羊原絨處理能力t/a2產(chǎn) 品 方 案分梳山羊絨t/a新增3生 產(chǎn) 方 法連續(xù)4工 作 制 度全年生產(chǎn)天數(shù)天250每日工作小時小時5主要原材料、燃料年用量羊原絨t/a新增包裝布袋只/a新增水m3/a新增電MWh/a新增煤t/a新增6主要原材料、燃料動力消耗定額羊原絨t/t包裝布袋只/t水m3/a電KWh/t煤t/t7定 員 總 計人170主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 1 1（續(xù)）序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注8總投資萬元其中：建設(shè)投資總額萬元其中：建設(shè)投資萬元投資方向調(diào)節(jié)稅萬元建設(shè)期利息萬元流動資金萬元其中：企業(yè)自有資金萬元鋪底流動資金申請銀行貸款萬元9投資指標(biāo)（1）單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資元/t（2）百元產(chǎn)值占用流動資金元/百元產(chǎn)值10年銷售收入萬元11年利率萬元其中：年利潤萬元 年稅金萬元12生產(chǎn)總成本（滿負(fù)荷）萬元單位生產(chǎn)成本分梳山羊絨元/t13貸款償還期包括建設(shè)期6年5個月 不包括建設(shè)期5年5個月14投資回收期（靜態(tài)）包括建設(shè)期6年11個月不包括建設(shè)期5年11個月15投資利潤率%%16投資利稅率%%17財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%%財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%%第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)。全國畜牧業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃提出：要充分利用我國山羊絨、牦牛絨、兔毛和駝絨生產(chǎn)大國的優(yōu)勢，發(fā)展深加工生產(chǎn)。某縣解語花山羊絨制品有限責(zé)任公司在長期山羊絨經(jīng)營生產(chǎn)實踐中，深切感受到當(dāng)?shù)匮蚪q資源的突出優(yōu)勢和尋求農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展突破口的強(qiáng)烈愿望。2) 促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展發(fā)展羊絨加工有利調(diào)動多方面的積極性。2004年2月8日，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》中，把增加農(nóng)民收入問題提到事關(guān)13億人民利益的全局問題、事關(guān)全國人民奔小康的戰(zhàn)略問題的高度。16′，東經(jīng)106176。 項目建設(shè)地點選擇本項目建設(shè)廠址位于某縣城關(guān)鎮(zhèn)東街?！陡拭C省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》提出要“發(fā)揮特色農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢，實行壯大龍頭企業(yè)與發(fā)展種植基地相結(jié)合，把農(nóng)產(chǎn)品加工培育成我省新的支柱產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過30多年的品種改良，當(dāng)?shù)亟q山羊改良率已達(dá)到85%以上。 市場條件2005年羊絨市場，從新絨上市到國慶節(jié)前，呈平穩(wěn)運行態(tài)勢，價格基本與上年相同，國慶節(jié)以后，購銷趨緊，價格上揚幅度較大。106KWh/a。近幾年公司在營銷方面加大了力度，充實營銷隊伍，加強(qiáng)營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，公司正在通過落實可靠的大客戶的途徑爭取進(jìn)一步開拓產(chǎn)品市場。他及其他公司領(lǐng)導(dǎo)特別關(guān)注地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，以縣為家，樂于奉獻(xiàn)。全國主要畜禽2002年出欄比2001年出欄增加值中，羊居于首位，%。全市山羊飼養(yǎng)量已突破200萬只。2005年我國出口無毛絨3600噸、羊絨衫(含混紡)1875萬件、內(nèi)銷羊絨衫基本保持在1000萬件以上規(guī)模。我國的羊絨及制品年出口量約占總量的60%，對國際市場的依存度較大。 2005年起，國際紡織品配額陸續(xù)取消，多年來因被動配額形成制約紡織品國際貿(mào)易的多邊壁壘將逐步瓦解，國際紡織品市場總體格局出現(xiàn)一定調(diào)整，這為中國羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。在地方政府和農(nóng)技推廣部門努力下，當(dāng)?shù)叵群笠M(jìn)遼寧、內(nèi)蒙古絨山羊優(yōu)良品種，%，經(jīng)過連續(xù)多年的品種改良，當(dāng)?shù)亟q山羊改良率也已達(dá)到85%以上。根據(jù)產(chǎn)品目標(biāo)市場特征，結(jié)合公司營銷方案策劃，本項目已開始探討采用與客戶合作方式，把共同提高主要市場競爭力做為重點，形成公司新的競爭優(yōu)勢。應(yīng)在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步尋求戰(zhàn)略合作伙伴，積極向深加工領(lǐng)域延伸。本項目擬選用目前業(yè)內(nèi)通行的兩段分梳工藝，即先將整捆原絨開包、分選、初步開松并打土除雜后洗絨，再上分梳機(jī)梳理，去除山羊毛、膚皮、草刺等各類雜質(zhì)，獲得幾乎純凈的羊絨纖維，即分梳山羊絨。分梳山羊絨公定回潮率17%，%。車間、倉庫內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓滅火系統(tǒng)。計量方式為高供高計。2) t/h，生產(chǎn)工藝過程僅空調(diào)環(huán)節(jié)采用蒸汽。 空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備表 表69序號名 稱型號及規(guī)格單位數(shù)量備注1組合式空調(diào)機(jī)組ZK20 N=15KW臺22加濕器AMK40 臺23軸流排風(fēng)機(jī) N=臺8 實施進(jìn)度安排項目實施進(jìn)度計劃建議見表610。擬申請財政有償資金420萬元。其中，財政有償資金約300萬元，財政無償資金約100萬元。經(jīng)測算，5~（建設(shè)第2~4年，）。為便于評價準(zhǔn)確，項目營運期內(nèi)產(chǎn)品銷售收入、原材料、燃料動力費用均采用平均預(yù)測固定價格，并考慮一定的漲價因素。 銷售費用銷售過程中的各項費用支出，項目生產(chǎn)正常年，按噸產(chǎn)品5600元計入，為84萬元。計算期內(nèi)，累計增量凈現(xiàn)金流量在投產(chǎn)第6年出現(xiàn)正值。5%的幅度對銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資作單因素變化的分析。經(jīng)新建化糞池處理后即可排放。 廢渣處理廢渣主要為鍋爐爐渣，爐渣量為270噸/年。本項目建成后，采用和周邊農(nóng)戶簽訂合同，由企業(yè)按合同回收絨毛等多種形式，與農(nóng)戶建立合理的利益分配機(jī)制，并以此輻射帶動周邊地區(qū)絨山羊養(yǎng)殖農(nóng)戶。 輻射帶動基地該項目建成后，形成年產(chǎn)200噸分梳山羊絨的生產(chǎn)能力，可以拓展某市及鄰近的平?jīng)鍪泻凸淘械难蚪q產(chǎn)品的出路，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展。項目的建成實施將有效地促進(jìn)當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)化建設(shè)進(jìn)程，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善，有利于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶的生活水平，對農(nóng)戶的價值觀念、文化水平等方面都將產(chǎn)生積極的影響，調(diào)動農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加地方財政收入。項目建設(shè)實行工程招標(biāo)制、工程監(jiān)理制。技術(shù)崗位生產(chǎn)工人需經(jīng)職業(yè)技能培訓(xùn)，并在企業(yè)原有生產(chǎn)崗位實地培訓(xùn)。項目實施對加快養(yǎng)殖業(yè)及其產(chǎn)品精深加工業(yè)的發(fā)展，振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入有著重要的現(xiàn)實意義。