【正文】 優(yōu)質(zhì)茶園新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告優(yōu)質(zhì)茶園新建項(xiàng)目可 行 性 研 究 報(bào) 告目 錄第一章 總 論 1 項(xiàng)目單位基本情況 1 項(xiàng)目建設(shè)方案 2 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 3 綜合評(píng)價(jià) 3第二章 背景及必要性 6 項(xiàng)目建設(shè)背景 6 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7第三章 建設(shè)條件 10 項(xiàng)目區(qū)概況 10 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 12第四章 市場分析與銷售方案 15 市場分析 15 營銷策略、方案、模式 18 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 19第五章 建設(shè)方案 20 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 20 建設(shè)規(guī)劃和布局 20 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 20 技術(shù)方案 20 實(shí)施進(jìn)度安排 28第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 2946 環(huán)境影響 29 環(huán)境保護(hù)與治理措施 29 評(píng)價(jià)與審批 30第七章 項(xiàng)目組織與管理 31 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 31 勞動(dòng)定員 31 經(jīng)營管理模式 32 經(jīng)營管理措施 32 技術(shù)培訓(xùn) 33 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 33第八章 投資估算與資金來源 34 投資估算依據(jù) 34 投資估算 34 資金來源 35 資金使用和管理 35第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 37 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 37 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 37 總成本及經(jīng)營成本估算 38 財(cái)務(wù)效益分析 38 不確定性分析 39 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 40第十章 社會(huì)效益分析 42 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 42 參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營示范性分析 42第一章 總 論第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況**茶葉農(nóng)民專業(yè)合作社組建于2006年**月**日，于2007年**月**日經(jīng)**縣工商行政管理局注冊(cè)登記。該專業(yè)合作社位于**；法定代表人：**；合作社成員出資總額：肆拾壹萬捌仟元；業(yè)務(wù)范圍：茶葉生產(chǎn)、經(jīng)營、加工、銷售。該專業(yè)合作社下設(shè)基地管理部，茶葉加工銷售部，財(cái)務(wù)后勤部等，現(xiàn)有社員**人，其中：理事長*人，副理事長*人，秘書長*人，成員1人，社員**人。該專業(yè)合作社有專業(yè)技術(shù)人員**人，中級(jí)技術(shù)人員**人，初級(jí)技術(shù)人員**人。專業(yè)合作社共有茶園**畝；有廠房、車間、庫房以及辦公用房面積**平方米，其中手工名優(yōu)茶加工車間2個(gè)，機(jī)制茶加工車間*個(gè)；資產(chǎn)總額**萬元。該專業(yè)合作社成立以來，一直承擔(dān)全鎮(zhèn)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)指導(dǎo)，為進(jìn)一步提高茶葉品質(zhì)，立足品牌，嚴(yán)把生產(chǎn)加工技術(shù)質(zhì)量關(guān)，確保生產(chǎn)加工、銷售、技術(shù)到位，使生產(chǎn)加工銷售形成一體化，逐步邁向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)劃化，以品牌優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)全鎮(zhèn)乃至全縣茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2007年，該專業(yè)合作社與**有限公司以及外地茶商共同研制開發(fā)的**系列產(chǎn)品“**綠茶”，在上海國際茶文化名茶評(píng)比中榮獲“**”。 財(cái)務(wù)狀況**茶葉農(nóng)民專業(yè)合作社售收入逐年上升，2007年實(shí)現(xiàn)銷售收入806萬元；2008年實(shí)現(xiàn)銷售收入890萬元；2009年實(shí)現(xiàn)銷售收入1106元，利潤總額96萬元，%，%，（精制茶繳納稅，出口毛茶免稅）。解決農(nóng)村富余勞動(dòng)力季節(jié)性就業(yè)2000人以上，直接為農(nóng)民增收400余萬元，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 法定代表人基本情況**，男，**年*月*日出生，**學(xué)歷，**師，**茶葉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)*會(huì)長。 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點(diǎn)及期限項(xiàng)目名稱：**優(yōu)質(zhì)茶園新建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：某鎮(zhèn)**村建設(shè)期限：1年 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模新建茶基地面積2000畝，年產(chǎn)600噸的優(yōu)質(zhì)茶青，其中名優(yōu)茶茶青年產(chǎn)400噸，大宗茶茶青年產(chǎn)200噸。 品種、技術(shù)方案項(xiàng)目所需要綠茶品種有技術(shù)依托單位**茶葉研究所選苗，如龍井43號(hào)、福鼎大白茶等品種。相關(guān)的栽培技術(shù)也由技術(shù)依托單位集成。技術(shù)來源可靠、易得。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu)該項(xiàng)目總投資**萬元，由以下兩個(gè)個(gè)方面組成： 資金來源，主要用于基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；，主要用于基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；，主要用于其它費(fèi)用及部分設(shè)施的建設(shè)投資。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)國家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（2000年修訂）；《中共中央國務(wù)院關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》。農(nóng)業(yè)部辦公廳發(fā)布《全國茶葉重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃(20092015年)》；《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項(xiàng)目申報(bào)指南》（供銷經(jīng)聯(lián)字[2010]3號(hào)）；《**省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；《**省茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃》；《關(guān)于發(fā)展**州茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》（州府通字[2001]第2號(hào)）；《**縣可持續(xù)發(fā)展的茶葉產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》。 綜合評(píng)價(jià)簡要概括項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性（從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和市場等方面評(píng)價(jià)），風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，帶動(dòng)作用，制約因素及解決方案，結(jié)論與建議等。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國家綜合實(shí)力的提高，“三農(nóng)”問題已經(jīng)被擺在社會(huì)的宏偉目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，影響到千百萬農(nóng)民的切身利益和農(nóng)村社會(huì)的長治久安。**茶園種植歷史悠久，具有得天獨(dú)厚的自然條件。，年產(chǎn)茶2600多噸。項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)行基地化建設(shè)、定向化培育、集約化經(jīng)營、規(guī)?；a(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，是帶動(dòng)和發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)業(yè)，壯大**縣茶葉產(chǎn)業(yè)的需要，是解決“三農(nóng)”問題的有效舉措之一。 可行性 自然條件可行℃，大于10℃的活動(dòng)積溫3816～4376℃，小于37℃無霜期288天，適宜各種農(nóng)作物，特別適應(yīng)茶葉的生長。土壤環(huán)境極為適合培育優(yōu)質(zhì)茶葉，符合無公害茶園建設(shè)的茶園土壤要求。 生產(chǎn)技術(shù)成熟、可靠項(xiàng)目技術(shù)依托單位有相關(guān)的專業(yè)研究機(jī)構(gòu)，技術(shù)力量雄厚，相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備豐富。項(xiàng)目所需技術(shù)成熟、可靠。 市場可行**特色的地理氣候資源，為高品質(zhì)生產(chǎn)創(chuàng)造了得天獨(dú)厚的條件。茶葉具有多種保健及藥理功能，隨著人類健康意識(shí)與日俱增，茶將成為本世紀(jì)最具有市場前景的健康飲料。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及輻射帶動(dòng)項(xiàng)目總投資**萬元，（平均），（平均），%，經(jīng)濟(jì)效益可行，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)小。輻射帶動(dòng)：項(xiàng)目實(shí)施可直接帶動(dòng)農(nóng)戶500戶，農(nóng)戶人均可增加純收入4800萬元。 結(jié)論和建議該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，能充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目建設(shè)具有強(qiáng)有力的技術(shù)依托單位，產(chǎn)品有廣闊的市場前景，同時(shí)可提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展能力，增加農(nóng)戶收入。建議有關(guān)部門給予支持，使項(xiàng)目盡早組織實(shí)施。第三章 背景及必要性第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景茶葉為我國優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一，也是我國傳統(tǒng)出口農(nóng)產(chǎn)品。21世紀(jì)以來，我國茶葉生產(chǎn)得到重視，各地都把茶葉發(fā)展作為農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)項(xiàng)目加以發(fā)展，其中名優(yōu)綠茶和烏龍茶發(fā)展較快。隨著西部大開發(fā)政策的實(shí)施，我國茶葉生產(chǎn)的重心逐步由東部向西部轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步調(diào)整和激發(fā)了**茶農(nóng)發(fā)展茶葉生產(chǎn)的積極性。近幾年，**的茶園栽培面積成兩位數(shù)增長，茶葉生產(chǎn)產(chǎn)量和品種逐年增多，2009年**、%、%。近年來，科學(xué)技術(shù)的提升，使人們對(duì)茶與健康的研究取得了突破性進(jìn)展，茶葉作為一種天然健康飲料的優(yōu)點(diǎn)也越來越多地被人們重視，人均消費(fèi)量不斷增加。**是綠茶生產(chǎn)大省，綠茶年產(chǎn)量占茶葉生產(chǎn)量的85%以上，茶葉消費(fèi)的持續(xù)穩(wěn)定增長，將給我省茶葉種植和加工帶來更大的發(fā)展空間。為了進(jìn)一步加快我省茶葉加工業(yè)的發(fā)展，提升茶葉品質(zhì)和茶葉效益，**省政府辦公廳先后頒布了《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》、《**省主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》和《**省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，要求全省根據(jù)文件精神，結(jié)合實(shí)際情況來指導(dǎo)茶葉加工項(xiàng)目實(shí)施。**縣有種植茶樹的得天獨(dú)厚的條件，茶樹種植歷史悠久，是**省一大產(chǎn)茶區(qū)之一，茶園遍布24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2009年產(chǎn)綠茶2600多噸，；有茶葉加工廠93家，專業(yè)合作社26個(gè)，但是生產(chǎn)名優(yōu)高檔茶的加工設(shè)備較少。雖然以**“**”**茶為代表的名優(yōu)產(chǎn)品多次摘金攬銀，許多產(chǎn)品被國家農(nóng)業(yè)部等權(quán)威機(jī)構(gòu)，授予“無公害農(nóng)產(chǎn)品”、“質(zhì)量達(dá)標(biāo)放心食品”等稱號(hào)，甚至成為中央有關(guān)部門的禮品茶和接待用茶，產(chǎn)品供不應(yīng)求。但是，由于成品茶加工技術(shù)不高、品味低、產(chǎn)量不成規(guī)模，導(dǎo)致在價(jià)格上還不能反應(yīng)出本身具有的“優(yōu)質(zhì)”，在市場競爭中不能占有主動(dòng)，不能成為當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，直接影響茶農(nóng)種茶的積極性和經(jīng)濟(jì)收入，不利于“三農(nóng)”問題的解決。在《中共中央國務(wù)院關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》以及2004年以來中央連續(xù)發(fā)出的“7個(gè)”一號(hào)文件等文件精神指引下，**縣政府結(jié)合本縣實(shí)際情況，立足市場，找準(zhǔn)優(yōu)勢(shì)，大力抓好茶葉、畜牧業(yè)、果品、中藥材等為主體產(chǎn)業(yè)的山地農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，努力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。因此，充分開發(fā)利用**縣的自然資源優(yōu)勢(shì)實(shí)施本項(xiàng)目，建立優(yōu)質(zhì)有機(jī)綠茶加工基地，提高產(chǎn)品附加值，將成為**縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新平臺(tái)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 是項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的需要**縣是*族的主要聚居區(qū)，由于長期生活在大山之中，交通不便，信息不靈，教育文化水平低等原因，全縣尚有部分人口未解決溫飽問題，是國家級(jí)貧困縣。過去農(nóng)民“飽”靠農(nóng)業(yè)，“溫”靠以木材收益為主的林業(yè)。天保工程實(shí)施后，木材生產(chǎn)已完全停止，斷絕了農(nóng)民主要的經(jīng)濟(jì)來源，大多數(shù)農(nóng)民難以找到其他的經(jīng)濟(jì)收入途徑，所以利用優(yōu)厚自然條件和傳統(tǒng)經(jīng)營習(xí)慣，在政府引導(dǎo)下，逐步把茶葉產(chǎn)業(yè)變成**縣的主要經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，使農(nóng)民依靠茶葉種植和加工獲取經(jīng)濟(jì)收入，是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，幫助農(nóng)民脫貧致富的必然要求。茶葉作為一種經(jīng)濟(jì)作物，可加工性強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度大，涉及到茶葉生產(chǎn)、加工、銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)以及茶醫(yī)藥、茶化工、茶旅游、茶飲食、茶文化等多個(gè)領(lǐng)域。大力發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)，將極大地促進(jìn)**州特色農(nóng)業(yè)和高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，提升農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益，加速傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)化。 是增加農(nóng)民收入、解決“三農(nóng)”問題的需要隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國家綜合實(shí)力的提高，“三農(nóng)”問題已經(jīng)被擺在社會(huì)的宏偉目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，影響到千百萬農(nóng)民的切身利益和農(nóng)村社會(huì)的長治久安。加快特色地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，通過實(shí)施本項(xiàng)目，切實(shí)調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營結(jié)構(gòu)，徹底改變長期以來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增產(chǎn)不增收的被動(dòng)局面，使項(xiàng)目區(qū)茶葉種植和加工收入的增長由過去的粗放型增長方式轉(zhuǎn)變?yōu)?