【正文】 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 36 頁 濟南第二汽車配件有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/ 項 目 策 劃 管 理 程 序 20xx0420發(fā)布 20xx0501 實施 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 36 頁 濟南第二汽車配件 有限公司 發(fā) 布 項目策劃管理程序 1 目的 確定產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā)的步驟，對從產(chǎn)品構(gòu)思到批量投產(chǎn)的整個過程進(jìn)行系統(tǒng)的先期準(zhǔn)備和策劃及管理，促進(jìn)與所涉及的每一個人的聯(lián)系，通過提高過程質(zhì)量，同時增加物流和信息流的有效性并降低消耗，以確保顧客和公司所要求的步驟能按時完成 ； 并引導(dǎo)資源，預(yù)防缺陷，降低成本，持續(xù)不斷地改進(jìn)，以最低的成本及時提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，使顧客滿意。 2 范圍 本程序適用于贊同 EAQF”94質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)之汽車制造顧客的所有生產(chǎn)和 /或服務(wù)所需的新產(chǎn)品或產(chǎn)品更 改；當(dāng)顧客有特殊要求時按《顧客特殊要求管理程序》執(zhí)行。 3 引用文件 Q/ 《產(chǎn)品外觀項目管理程序》 Q/ 《文件和資料控制管理程序》 Q/ 《質(zhì)量記錄控制管理程序》 Q/ 《統(tǒng)計過程控制程序》 Q/ 《工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃管理程序》 Q/ 《顧客需求管理程序》 Q/ 《成本核算報價管理程序》 Q/ 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 Q/ 《人力資源管理程序》 Q/ 《設(shè)計失效模式及后果分析程序》 Q/ 《過程失效模式及后果分析程序》 Q/ 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程程序》 Q/ 《過程控制程序》 Q/ 《控制計劃管理程序》 Q/ 《 監(jiān)視和測量裝置控制程序》 Q/ 《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用管理程序》 Q/ 《顧客財產(chǎn)管理程序》 Q/ 《產(chǎn)品交付管理程序》 Q/ 《服務(wù)管理程序》 Q/ 《測量系統(tǒng)分析程序》 Q/ 《實驗室管理程序》 Q/ 《顧客滿意度管理程序》 Q/ 《統(tǒng)計過程控制程序》 Q/ 《采購管理程序》 Q/ 《檢驗和試驗控制程序》 Q/ 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 Q/ 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 4 術(shù)語和定義 4． 1 流程計劃： 指從總體上描述了需從事的任務(wù)領(lǐng)域以及流程中需檢查的結(jié)果。 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 36 頁 4． 2 任務(wù)領(lǐng)域： 指描述項目進(jìn)行期間實施的各項基本活動。各單個任務(wù)領(lǐng)域之間的重疊，反映了產(chǎn)品和過程開發(fā)時基本的、必要的同步工程過程。 4． 3 里程碑： 指描述任務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行期間的檢查點。對于每一里程碑均有一份檢查提問表，它給出了在檢查點應(yīng)存在的結(jié)果的概況。 4． 4 產(chǎn)品建議書： 顧客對供方的供貨與服務(wù)的要求的總和。 4． 5 產(chǎn)品責(zé)任書： 由公司制訂的旨在實現(xiàn)產(chǎn)品建議書的實施規(guī)定。 4． 6 質(zhì)量計劃： 針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，規(guī)定專門的與質(zhì)量相關(guān)的措施、資源和活動順序的文件。 4． 7關(guān)鍵特性 ：影響國家、行業(yè)法規(guī)要求或產(chǎn)品功能安全性、 環(huán)境保護等 ,包括需要特殊生產(chǎn)、裝配、發(fā)運或的產(chǎn)品要求或參數(shù)。（本公司用符號“ G”表示） 4． 8 重要特性： 對顧客有重要影響的產(chǎn)品、過程和實驗要求。（本公司用符號“ Z”表示） 4． 9 小組可行性承諾： 指由項目組對所做的設(shè)計能以可接受的成本，按時并以足夠的數(shù)量被制造、裝配、試驗、包裝和裝運的承諾。 5 職責(zé) 5． 1項目組的批準(zhǔn)和其項目負(fù)責(zé)人之指派 /任命：總經(jīng)理。 5． 2項目組組建 ： 項目組負(fù)責(zé)人。 5． 3 項目組之 工作計劃制定及規(guī)定小組成員職責(zé)：項目組負(fù)責(zé)人。 5． 4 項目組之 工作展開和實施及執(zhí)行： 項目 組成員。 5． 5 各階段計劃和執(zhí)行工作之結(jié)果審查和評估 ： 項目組。 5． 6 各階段計劃和執(zhí)行工作之結(jié)果核準(zhǔn) ： 公司領(lǐng)導(dǎo)。 5． 7 各階段計劃和執(zhí)行工作結(jié)果之對外（指顧客）聯(lián)絡(luò)窗口：項目組。 5． 8 項目組之職責(zé)： 5． 8． 1 確定顧客要求和需求及期望； 5． 8． 2 確定顧客 — 內(nèi)部顧客和外部顧客； 5． 8． 3 確定小組成員的職責(zé)及工作； 5． 8． 4 確定過程所需的技術(shù)文件和作業(yè)程序及方法； 5． 8． 5 新產(chǎn)品設(shè)計和 /或 開發(fā)全過程之各階段工作審查； 5． 8． 6 對所提出來 的設(shè)計、性能要求和制造過程評定其可行性； 5． 8． 7 產(chǎn)品開發(fā)過程中相關(guān)問題的澄清及解決； 5． 8． 8 確定產(chǎn)品成本、設(shè)計和 /或開發(fā)進(jìn)度、交付（提交）時間及其它必須考慮的限制條件； 5． 8． 9 決定所設(shè)計和 /或開發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助。 5． 8． 10特殊特性的開發(fā)和最終確定； 5． 8． 11潛在失效模式及后果分析的開發(fā)和評審，包括采取降低潛在風(fēng)險的措施； 5. 8. 12 新產(chǎn)品的投標(biāo)、報價工作； 5． 8． 13控制計劃的開發(fā)和評審。 5． 9 項目負(fù)責(zé)人之職責(zé)： 5． 9． 1 組建跨部門的項目組； 5． 9． 2 制定和實現(xiàn)項目目標(biāo)； 5． 9． 3 整個項目的策劃； 5． 9． 4 項目進(jìn)度的監(jiān)控； 5． 9． 5 向顧客通告項目結(jié)果； 5． 9． 6 確定通訊的渠道、內(nèi)容和手段； 5． 9． 7 項目文件、信息資料匯總及發(fā)布（方式、地點和范圍）。 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 36 頁 5． 10項目組部門代表職責(zé) 項目組部門代表應(yīng)履行本部門職責(zé)并接受項目負(fù)責(zé)人分配的工作職能。 5． 11 第一階段里程碑： 項目委托 /詢價 5． 11． 1確認(rèn) 新產(chǎn)品項目開發(fā)任務(wù)的來源；策劃、規(guī)劃并制定企業(yè)戰(zhàn)略；規(guī)定經(jīng)濟性框架；規(guī)定技術(shù)性框架；規(guī)定組織性框架、進(jìn)行企業(yè)競爭能力的優(yōu)勢 /劣勢分析等工作由管理者代表和總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 5． 11． 2 組建項目組之工作由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)； 5． 11． 3 理解顧客的呼聲等工作由項目組、研究所、經(jīng)理部、質(zhì)量部及銷售公司等負(fù)責(zé)。 5． 12 第二階段里程碑： 產(chǎn)品和過程粗開發(fā)的認(rèn)可 5． 12． 1確定顧客的愿望、期望和要求；新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)申請；制定項目的目標(biāo)及產(chǎn)品和過程的要求；新產(chǎn)品制造可行性調(diào)查、分析和評估；制定 產(chǎn)品和過程方案；進(jìn)行評審的策劃等工作由研究所、質(zhì)量部、 分廠及項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)； 5． 12． 2 項目負(fù)責(zé)人之指派和任命由總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 5． 12． 3 設(shè)計輸入評審等工作由項目組 /研究所負(fù)責(zé)； 5． 12． 4 成本核算、產(chǎn)品報價由財務(wù)部、采購部和研究所負(fù)責(zé)。 5． 12． 5 新產(chǎn)品合同評審由研究所和經(jīng)理部負(fù)責(zé)。 5． 13 第三階段里程碑：產(chǎn)品具體開發(fā)的認(rèn)可 5． 13． 1 項目資源到位確定；評審的結(jié)果等工作由項目組和公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 5． 13． 2 制定系統(tǒng) FMEA并對其進(jìn)行分析；編制產(chǎn)品責(zé)任書；確定產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單；進(jìn)行可行性證明；確定產(chǎn)品規(guī)范和過程規(guī)范（包括：圖紙設(shè)計、確定產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計、確定零件和材料初始清單、確定初始過程流程圖等）；進(jìn)行產(chǎn)品和過程的試驗策劃；確定外購、外協(xié)件的開發(fā)等工作由項目組 /研究所負(fù)責(zé)； 5． 14 第四階段里程碑：生產(chǎn)過程具體策劃的認(rèn)可 5． 14． 1 確定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格（包括：圖紙設(shè)計確認(rèn)、工程圖樣確定、工程規(guī)范確定、材料規(guī)范確定）；制定 DFMEA 并對其進(jìn) 行分析；確定重要的產(chǎn)品特性；制定樣件控制計劃；編制樣件試制計劃；樣品制造過程；設(shè)計驗證；借助樣品或樣件進(jìn)行檢驗；設(shè)計確認(rèn)；設(shè)計更改；設(shè)計輸出評審等工作由研究所和項目組負(fù)責(zé)； 5． 14． 2 新生產(chǎn)設(shè)備、工裝和設(shè)施要求的設(shè)計、制造、驗證工作由制造部負(fù)責(zé)； 5． 14． 3 批量生產(chǎn)的測量和檢測系統(tǒng)要求的設(shè)計、制造、驗證工作由計量部門負(fù)責(zé)。 5． 14． 4 批量件供應(yīng)商的選擇等工作由 采購部、質(zhì)量部、研究所負(fù) 責(zé)； 5． 14． 5 評審的結(jié)果等工作由項目組或公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 5． 15 第五階段里程碑：生產(chǎn)資源采購和制造的認(rèn)可 5． 15． 1 過程設(shè)計輸入評審、過程設(shè)計輸出評審、過程設(shè)計驗證及評審、過程設(shè)計確認(rèn)及評審、過程設(shè)計更改及評審等工作由研究所負(fù)責(zé)； 5． 15． 2 對進(jìn)行零件的技術(shù)規(guī)范和認(rèn)可；進(jìn)行產(chǎn)品 /過程質(zhì)量體系評審；確定物流的要求和規(guī)定；制定車間平面布置圖；進(jìn)行生產(chǎn)過程（ PFMEA）的風(fēng)險分析；項目 /顧客的特定要求之確定；進(jìn)行滿足對產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的規(guī)定；確定重要的過程特性等工作由項目組負(fù)責(zé)； 5． 15． 3 對供應(yīng) 商進(jìn)行確定等工作由 研究所、采購部、質(zhì)量部 負(fù)責(zé)； 5． 15． 4 確定生產(chǎn)設(shè)備的特定要求等工作由制造部負(fù)責(zé)； 5． 15． 5 評審的結(jié)果等工作由項目組或公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 5． 16 第六階段里程碑：批量生產(chǎn)的認(rèn)可 5． 16． 1 獲得并遵守法律要求的證明等工作由研究所負(fù)責(zé) ； 5． 16． 2對風(fēng)險分析進(jìn)行確認(rèn)；編制過程流程計劃；編制檢驗流程計劃（即：試生產(chǎn)控制計劃）；對批量供貨的技術(shù)規(guī)范進(jìn)行編制和確定；對生產(chǎn)過程進(jìn)行認(rèn)可和產(chǎn)品認(rèn)可（ PPF）；生產(chǎn) 確認(rèn)試驗； 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 36 頁 制定包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝規(guī)范；對產(chǎn)品包裝進(jìn)行評價等工作由研究所、制造部、質(zhì)量部、實驗室、分廠負(fù)責(zé)； 5． 16． 3 制定或向顧客索取包裝標(biāo)準(zhǔn)之工作由項目組負(fù)責(zé)； 5． 16． 4 編制檢測系統(tǒng)（ MSA）的分析計劃并對其進(jìn)行分析；編制初始過程能力（ PpK）研究計