【正文】 甘肅金杞福源生物制品開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 編制： 質(zhì)量小組全體成員 審核：?jiǎn)踢M(jìn)禎 批準(zhǔn)：張述珍 20xx 年 3 月 18 日發(fā)布 20xx年 3 月 18日實(shí)施 前 言 手冊(cè)內(nèi)容和范圍 本手冊(cè)系依據(jù) QS 的相關(guān)要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。 適用于金杞福源生物制品開發(fā)有限公司枸杞、蜂蜜、大棗產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。 目錄 前言 第一章、治理結(jié)構(gòu)圖及工藝流程圖 ............................1 第二章、公司簡(jiǎn)介 ..........................................2 第三章、公司文件 ..........................................4 文件一、質(zhì)量管理手冊(cè)的頒布實(shí)施 文件二、關(guān)于任命企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全管理工作的通知 文件三、質(zhì)量管理體系的相關(guān)內(nèi)容 第四章、食品安全方針 ......................................5 第五章、食品安全目標(biāo) ......................................5 第六章、管理制度 ..........................................6 第一節(jié)、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法 ..............6 第二節(jié)、工藝管理制度 ......................................6 第三節(jié)、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書 ........................7 第四節(jié)、設(shè)備、設(shè)施、特殊設(shè)備及維護(hù)保養(yǎng)管理制度 ............9 第五節(jié)、計(jì)量設(shè)備管理制度 ..................................10 第六節(jié)、衛(wèi)生 管理制度 ......................................11 第七節(jié)、安全管理制度 ......................................11 第八節(jié)、原輔材料及包裝材料的采購管理制度 ..................18 第九節(jié)、原料、半成品、成品管理制度 ........................20 第十節(jié)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度及檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 ............21 第十一節(jié)、質(zhì)量事故分析處理制度 ............................22 第十二節(jié)、員工培訓(xùn)管理制度 ................................24 第十三節(jié)、文件管理制度 ....................................24 第十四節(jié)、現(xiàn)場(chǎng)管理制度 ....................................25 第十五節(jié)、新產(chǎn)品管理制度 ..................................28 第十六節(jié)、各職責(zé)的考核辦法 ................................34 第十 七節(jié)、不合格品管理制度 ................................46 第十八節(jié)、糾正、改進(jìn)、預(yù)防措施 ............................47 第十九節(jié)、添加劑使用管理制度 ..............................51 第二十節(jié)、 食品原料、半成品及成品運(yùn)輸貯存過程中防止污染、損壞或 變質(zhì) 的制度 ................................................52 第二十一節(jié) 、 不合格品召回制度 ..............................55 第二十二節(jié) 、 檢化驗(yàn)制度 ....................................56 第七章、各部門及各崗位人員的質(zhì)量職責(zé)或崗位責(zé)任制 ..........57 第八章、操作規(guī)程 ..........................................60 第 一 章 治理 結(jié)構(gòu)圖 生產(chǎn)工藝流程圖 總經(jīng)理 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人 （ HACCP 小組組長(zhǎng) ） 管理中心 財(cái)務(wù)部 銷售公司 質(zhì)管部 研發(fā)中心 加工廠 行政辦公室 食堂門衛(wèi) 財(cái)會(huì)室 成品庫 銷售部 采供部 檢驗(yàn)室 原料庫 保裝車間 生產(chǎn)車間 實(shí)驗(yàn)室 注：帶“ 0”為嚴(yán)格控制點(diǎn) 原料質(zhì)量要符合要求，衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)必須符合企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； 消毒用 2％食用堿； 清洗枸杞鮮果表面的灰分必須在 95％以上； 烘干道的溫度必須控制在（ 6570）攝氏度之間，經(jīng) 1820 小時(shí)即可出烘道； 包裝數(shù)量與規(guī)定數(shù)量 ＋ 5g 其他環(huán)節(jié)操作人員的衛(wèi)生必須按照質(zhì)量管理手冊(cè)中規(guī)定執(zhí)行。 第二章 公司簡(jiǎn)介 甘肅金杞福源生物制品開發(fā)有限公司地處興堡子川，位于甘肅和寧夏消毒 清洗 烘干 篩分 揀選 包裝 入庫 1 2 3 4 5 鮮果收購預(yù)處理 兩省區(qū)交界處的靖遠(yuǎn)，海原，平川，中衛(wèi)四縣區(qū)的接壤地帶，區(qū)域內(nèi)地勢(shì)平坦，土地集中連片，土質(zhì)肥沃，交通便利，水源充足，地理位置得天獨(dú)厚。 興堡子川現(xiàn)有人口約 14 萬人，有效灌溉面積 35 萬畝。近年來，政府積極引導(dǎo)農(nóng)民調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，灌區(qū)經(jīng)濟(jì)作物種植面積逐步擴(kuò)大，枸杞成為興堡子川的特產(chǎn)優(yōu)勢(shì)資源。枸杞是珍貴中藥材，自古享譽(yù)中外，具有很高的醫(yī)藥價(jià)值和保健功能。得益于獨(dú)特的地理、氣候條件，該地區(qū)生產(chǎn)的枸杞色正、粒大、皮薄、肉厚、籽小、甘甜。但長(zhǎng)期以來枸杞深加工 相對(duì)滯后，主要原因是還沒有形成大規(guī)模生產(chǎn)深加工，還局限于人工采摘、人工涼曬、小商販?zhǔn)召?、出省找客商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，面對(duì)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，把生物枸杞產(chǎn)業(yè)做大、做強(qiáng)時(shí)機(jī)成熟，商機(jī)無限，勢(shì)在必行。該公司是首家規(guī)?；坭郊庸て髽I(yè)，目前已建成低溫蒸氣循環(huán)干燥生產(chǎn)線，隨后將陸續(xù)建有機(jī)枸杞、速凍有機(jī)鮮果，常溫保鮮枸杞原汁、濃縮汁等產(chǎn)品，將是生物枸杞深加工生產(chǎn)技術(shù)水平最高，出口量最大的企業(yè)，將成為白銀市枸杞產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)。 公司于 20xx 年 9 月 1 日籌建， 20xx 年 3 月 5 日成立。公司現(xiàn)有員工26 人：其中管理人員 17 人；技術(shù)人 員 4 人，公司占地面積 36 畝。注冊(cè)資金 500 萬元。 公司 08 年在建設(shè)期間被白銀市政府確定為資源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目。 公司被白銀市政府授于“白銀市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。 一、公司經(jīng)過二年的建設(shè)和運(yùn)行，目前已具備全面生產(chǎn)的條件。 公司產(chǎn)品已注冊(cè)“高原宏”牌商標(biāo)。 公司證照全部登記辦理齊全： (1) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照：注冊(cè)號(hào) 62042120xx00329(11) (2) 稅務(wù)登記證 (國(guó)稅 )：注冊(cè)號(hào) 620421670819533 (3) 稅務(wù)登記證 (地稅 )：注冊(cè)號(hào) 620421670819533 (4) 衛(wèi)生許可證：甘衛(wèi)食證字 (20xx)第 6204210336 號(hào) (5) 生產(chǎn)許可證：證書編號(hào) QS6204 0101 6476 (6) 企業(yè)代碼證：注冊(cè)號(hào) 670819533 (7) 商標(biāo)條形碼：物編注字第 285124 號(hào) (8) 銀行開戶許可證：編號(hào)： 821000003192 (9) 銀行代款卡：卡號(hào)： 620 421 0000019110 企業(yè)性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù) (1) 企業(yè)為股份制企業(yè)；共三個(gè)股東。具體是：張述珍入股 260 萬元，占 52%股份，魏映軍入股 180 萬元 ，占 36%股份，喬進(jìn)禎入股 60 萬元，占12%股份。 (2) 企業(yè)目前主要經(jīng)營(yíng)枸杞種植、加工生產(chǎn)、包裝銷售；大棗包裝銷售、蜂蜜收購、加工、包裝、銷售。 企業(yè)員工 企業(yè)現(xiàn)有固定員工 26 人，臨時(shí)用工和季節(jié)性用工在 84— 300 人之間。 第三章 公司文件 甘金杞發(fā)〔 20xx〕 2 號(hào) 關(guān)于任命 各部門負(fù)責(zé)人 的 通 知 經(jīng)公司董事會(huì) 20xx 年第 2 次會(huì)議研究決定，任命 喬進(jìn)禎同志 為質(zhì)量安全管理負(fù)責(zé)人， 黃育珊為采購負(fù)責(zé)人，梁紅為銷售負(fù)責(zé)人，李紅年為生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人，白玉冬為質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人，張述珍為總經(jīng)理 。 特此通知 甘肅金杞福源生物制品開發(fā)有限公司 20xx 年 1 月 16 日 甘金杞發(fā)〔 20xx〕 3 號(hào) 關(guān)于印發(fā)公司《生產(chǎn)質(zhì)量安全管理手冊(cè)》的 通 知 各科室及生產(chǎn)車間： 經(jīng)公司董事會(huì) 20xx 年第 3 次會(huì)議研究決定，同意質(zhì)檢部門提交的《生產(chǎn)質(zhì)量安全管理手冊(cè)》 的印發(fā)，希望各部門盡職盡責(zé)做好自己的工 作，要求公司員工團(tuán)結(jié)協(xié)作，嚴(yán)格按照《手冊(cè)》進(jìn)行管理，嚴(yán)把各環(huán)節(jié)質(zhì)量關(guān)，是我們的產(chǎn)品合格率達(dá)到百分之百。 特此通知 甘肅金杞福源生物制品開發(fā)有限公司 20xx 年 3 月 18 日 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 第四章 食品安全方針 質(zhì)量管理 、 副經(jīng)理 （ 喬進(jìn)禎 ） 總經(jīng)理（張述珍） 生產(chǎn)部 （ 吳曉明 ） 辦公室 （ 張花 ） 財(cái)務(wù)部 （ 蘇照利 ） 質(zhì)檢部 （白玉冬） 采購部 （ 黃育珊 ） 原料庫 （ 吳曉明 ） 生產(chǎn)車間 （田多明） 枸杞基地 （張述堂） 成品庫 （馬金泉） 蜂蜜工段 （胡秉仁） 枸杞工段 （田多明） 大棗工段 （王明霞） 銷售部 （劉強(qiáng)） 根據(jù)食品安全管理體系文件的需要，甘肅金杞福源生物制品開發(fā)有限公司特制定如下食品安全方針： 傳承、發(fā)揚(yáng)保健食品； 創(chuàng)新、領(lǐng)引保健時(shí)尚。 關(guān)注顧客要求，精心制作，提供安全、保健、營(yíng)養(yǎng)制品。 第五章 食品安全目 標(biāo) 根據(jù)食品安全方針，甘肅金杞福源生物制品開發(fā)有限公司總的食品安全目標(biāo)為： 1 建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系； 2 產(chǎn)品出廠抽檢合格率達(dá)到 100%，確保食品安全； 3 銷售公司售后服務(wù)及時(shí)周到，確保顧客投訴 抱怨 處理率為 100%； 4 人員培訓(xùn)合格率 ≥ 95%； 5 顧客滿意度率 ≥ 90%； 6 采購產(chǎn)品合格率≥ 95%。 第六章 管理制度 第一節(jié) 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及 相應(yīng)的考核辦法 把好材料入廠質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格手續(xù)管理，不合格材料禁止購進(jìn)。 各道工序嚴(yán)把指標(biāo)，不符合指標(biāo)禁止進(jìn)入下 一道工序，杜絕質(zhì)量事故。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，及時(shí)找出原因，不合格品當(dāng)即剔出，杜絕不合格品流入下道工序。 檢驗(yàn)人員要嚴(yán)格認(rèn)真行使職權(quán)，不受任何行政干預(yù)，實(shí)事求是，不能虛作假，確保出入庫和工藝流轉(zhuǎn)品符合指標(biāo)要求。 加強(qiáng)產(chǎn)品跟蹤服務(wù)，收集質(zhì)量反饋信息，做好售后服務(wù)工作。 全體職工要嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工作，