【正文】 2 許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 依據(jù) ISO/TS 16949:20xx 技術(shù)規(guī)范編制 編 號(hào)： Q/YD QM0120xx 受控狀態(tài)： 編 寫： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 20xx 年 8 月 5 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸有限公司 質(zhì)量手冊(cè) QUALITY MANUAL 文件號(hào)： Q/ 版本 /修訂號(hào)： A/0 發(fā)布令 1 本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù) ISO/TS 16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制的，它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。符合 ISO/TS 16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，從即日起發(fā)布， 20xx 年 8 月 25 日 起實(shí)施。 本質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，是公司全體 員 工質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，公司所有 員 工必須遵照?qǐng)?zhí)行，也是公司對(duì)所有顧客的承諾。遵循本質(zhì)量手冊(cè)是公司每一個(gè)員工應(yīng)盡的職責(zé)，各級(jí)管理人員發(fā)現(xiàn)違背要求的活動(dòng)，有權(quán)按手冊(cè)規(guī)定予以糾正。 授權(quán)質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、管理，授權(quán)公司管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的解釋。 任何人未經(jīng)同意不得以任何形式（翻印、復(fù)制）傳播擴(kuò)散，違者必究。 許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸有限公司 董事長(zhǎng)： 日 期： 許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸有限公司 質(zhì)量手冊(cè) QUALITY MANUAL 文件號(hào)： Q/ 版本 /修訂號(hào)： A/0 修訂 記錄 2 修訂版本 更改簡(jiǎn)述 批準(zhǔn)人 許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸有限公司 質(zhì)量手冊(cè) QUALITY MANUAL 文件號(hào) ： Q/ 版本 /修訂號(hào)： A/0 手冊(cè) 目錄 3 內(nèi)容 頁碼 1 前言 ……………………………………………………………… …………… 1 公司簡(jiǎn)介 …………………………………………………… …………… 1 組織機(jī)構(gòu) 圖 …………………………………………………… …………… 2 方針發(fā)布 …………………………………………………………… …… 3 質(zhì)量授權(quán) …………………………………………………………… …… 4 2 適用范圍與參考標(biāo)準(zhǔn) …………………………………………………………… 5 3 術(shù)語與定義 … …………………………………………………… ……………… 6 4 質(zhì)量體系 過程方法 … ………………………………… ………………… ……… 7 過程模式 ……………………………………………………………… …… 7 過程識(shí)別 ……………………………………………………… … ……… … 8 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程的相互作用 ………………………………………… …… 10 5 顧客導(dǎo)向過程 …………………………………………………………… ……… 11 報(bào)價(jià) …………………………………………………………… ………… 11 產(chǎn)品要求評(píng)審 ………………………………………………………… … 12 設(shè)計(jì)和開發(fā) …………………………………………………… ………… 13 制造 …………………………………………………………… …………… 17 交付 …………………………………………………………… ………… 19 服務(wù) …………………………………………………………… …………… 20 賠償…………………………………………………… … …… … ……… … 21 6 管理過程 …………………………………………………………………… …… 22 質(zhì)量方針 …… ……………………………………………………… …… 22 質(zhì)量策劃 …………………………………………………………… …… 23 質(zhì)量目標(biāo) ……………………………………………………………… 23 體系策劃 ……………………………………………………………… 24 職責(zé) 和 權(quán)限 …………………………………………………………… … 25 管理評(píng)審 …………………………………………………………… …… 26 顧客滿意度 ……………………… ……………………………… … … … 27 內(nèi)部審核 …………………………………………………………… …… 28 質(zhì)量管理體系審核 …………………………………………………… 28 制造過程審核 ………………………………………………………… 29 ……………………………………………………………… 30 過程監(jiān)控和測(cè)量 …………………………………………………… …… 31 數(shù)據(jù)分析 …………………………………………………… ……… …… 32 業(yè)務(wù)計(jì)劃 …………………………………………………………… …… 33 許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸有限公司 質(zhì)量手冊(cè) QUALITY MANUAL 文件號(hào) ： Q/ 版本 /修訂號(hào)： A/0 手冊(cè) 目錄 4 內(nèi)容 頁碼 持續(xù)改進(jìn) ……………………………………………………………… … 34 測(cè)量系統(tǒng)分析 ………………………………………………………… … 35 糾正預(yù)防措施 ………………………………………………………… … 36 …………………… ……………………………………… … 36 …………………………………………………………… … 37 7 支持過程 …………………………………………………… … …………… … 38 文件控制 …………………………………………………………… …… 38 記錄控制 …………………………………………………………… …… 40 人力資源管理 ……………………………………………………… …… 41 培訓(xùn) … …………………………………………………… …… … …… … 41 員工激勵(lì) …………………………………………………… …… … …… 43 工作環(huán)境 …………………………………………………………… …… 44 采購 ………………………………………………………………… …… 45 采購控制 …………………………………………………………… …… 45 供方控制 …………………………………………………………… …… 47 設(shè)施、設(shè)備、工裝管理 …………………………………………… …… 48 公用設(shè)施管理 ……………………………………………………… …… 48 生產(chǎn)設(shè)備管理 ……………………………………………………… …… 49 工裝管理 ……………………………………………………… ………… 50 測(cè)量設(shè)備管理 ………………………………………………… ………… 51 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 ……………………………………………………… …… 53 標(biāo)識(shí)和可追溯性 …………………………………………………… …… 54 產(chǎn)品的貯存 和防護(hù) ………………………………………………… …… 55 監(jiān)測(cè)裝置 …………………………………………………………… …… 56 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 ……………………………………………………… …… 57 產(chǎn)品檢測(cè)和測(cè)量 ………………………………………………… …… 58 ………………………………………………… …… 58 ………………………………………………… …… 59 ………… ……………………………………… …… 60 ……………………………………………………… …… 61 8 程序文件清單 … ……………………………………………………………… … 62 附錄 1 過程與 ISO/TS 16949： 20xx標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 ……………………………… 64 附錄 2 質(zhì)量管理體系過程職能分配表 ………………………………………… …… 68 許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸有限公司 質(zhì)量手冊(cè) QUALITY MANUAL 文件號(hào)： Q/ 版本 /修訂號(hào)： A/0 章節(jié) 1 前言 1 公司簡(jiǎn)介 許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸有限公司 (原許昌傳動(dòng)軸總廠 )始建于 1954 年 ,是國(guó)家機(jī)械部汽車局定點(diǎn)生產(chǎn)非等速傳動(dòng)軸總成的 重點(diǎn)專業(yè)制造廠家。遠(yuǎn)東公司是中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)理事單位 ,中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)傳動(dòng)軸委員會(huì)理事長(zhǎng)單位。 20xx年度被評(píng)為中國(guó)汽車零配件 50 強(qiáng)、中國(guó)最佳汽車零部件供應(yīng)商。企業(yè)享有直接進(jìn)出口權(quán)，國(guó)內(nèi)擁有 88個(gè)配套廠家， 360個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)?，F(xiàn)能生產(chǎn)微、輕、中、重、特種汽車傳動(dòng)軸和工程機(jī)械、軋鋼機(jī)械、內(nèi)燃機(jī)車、船舶機(jī)械用傳動(dòng)軸共 38 個(gè)系列， 3680 多個(gè)品種，其中替代進(jìn)口產(chǎn)品有 939 種，產(chǎn)品直接出口或隨主機(jī)出口到美國(guó)、韓國(guó)、泰國(guó)、菲律賓和中東等 14 個(gè)國(guó)家或地區(qū)。產(chǎn)品主要吸收德國(guó)、美國(guó)、日本等先進(jìn)技術(shù)，設(shè)計(jì)新穎，性能穩(wěn)定，暢銷國(guó) 內(nèi)外。本公司是同行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模最大、品種最全、適應(yīng)能力最強(qiáng)的專業(yè)化生產(chǎn)廠家。傳動(dòng)軸內(nèi)（外）花鍵采用尼龍涂敷先進(jìn)制造工藝，使傳動(dòng)軸使用壽命由 10 萬公里提高到 30 萬公里。新開發(fā)的端面齒聯(lián)接傳動(dòng)軸總成，產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。 本公司的檢測(cè)手段齊全，擁有國(guó)內(nèi)檢程最寬、測(cè)幅最大、數(shù)值精確的靜扭、疲勞、沖擊、磨損等先進(jìn)試驗(yàn)設(shè)備，檢驗(yàn)零部件用的三維坐標(biāo)檢測(cè)儀、粗糙度測(cè)量?jī)x、電感量?jī)x、投影儀、超聲波探傷儀等先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備。 為了更好地適應(yīng)汽車經(jīng)濟(jì)全球化環(huán)境，使企業(yè)質(zhì)量管理模式與國(guó)際先進(jìn)質(zhì)量管理模式接軌，本公司按照 ISO/TS 16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，旨在以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過持續(xù)改進(jìn)， 加強(qiáng)預(yù)防不合格的發(fā)生，減少在生產(chǎn)鏈中的變差及浪費(fèi)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，增強(qiáng)顧客滿意。 公司地址：許昌市北郊尚集鎮(zhèn) 電話： 03745651326 傳真： 03745651320 網(wǎng)址： 郵編： 461111 許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸有限公司 質(zhì)量手冊(cè) QUALITY MANUAL 文件號(hào)： Q/ 版本 /修訂號(hào)： A/0 章節(jié) 1 前言 2 組織機(jī)構(gòu)圖 組織機(jī)構(gòu)圖說明： 。 ：董事長(zhǎng) —— 管理者代表 —— 總經(jīng)理 —— 部長(zhǎng) (處長(zhǎng) )—— 班長(zhǎng) —— 工人。 注：以上各級(jí)人員的具體職責(zé)權(quán)限詳見《崗位說明書》。許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸有限公司 質(zhì)量手冊(cè) QUALITY MANUAL 文件號(hào)： Q/ 版本 /修訂號(hào)： A/0 章節(jié) 1 前言 3 方針發(fā)布 a. 公司的質(zhì)量方針由公司董事長(zhǎng)正式發(fā)布，內(nèi)容要求如下： ? 與組織的使命、宗旨、企業(yè)文化相適應(yīng)； ? 承諾組織能夠：滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； ? 能夠?yàn)橘|(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審提供框架。 b. 本公司質(zhì)量方針： 對(duì)規(guī)對(duì)標(biāo) 改進(jìn)創(chuàng)新 精品工程 顧客滿意 c. 質(zhì)量方針的管理： ? 董事長(zhǎng)通過文件發(fā)布、會(huì)議、宣傳等形式確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理 解。 ? 定期對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)也對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審。 ? 必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行更新、修改。 許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸有限公司 質(zhì)量手冊(cè) QUALITY MANUAL 文件號(hào)： Q/ 版本 /修訂號(hào)： A/0 章節(jié) 1 前言 4 質(zhì)量授權(quán) 經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán) 甄丙辰 為管理者代表，除履行規(guī)定的職責(zé)和職權(quán)外，還負(fù)責(zé)： a) 接受公司董事長(zhǎng)的委托，負(fù)責(zé)建立、健全本公司的質(zhì)量管理體系，并貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，推動(dòng)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； b) 及時(shí)協(xié)調(diào)處理質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的問題；確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持； c) 向公司最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以便進(jìn)行管理評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)； d) 確保公司所屬各部門，各基層單位的全體員工不斷 提高滿足顧客要求的意識(shí)； e) 作為公司代表，與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系和辦理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜。 經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán) 市場(chǎng)營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員和服務(wù)人員 為顧客代表，在內(nèi)部職能中負(fù)責(zé)代表顧客提