【正文】 質(zhì) 量 手 冊 本手冊依據(jù) ISO/TS16949:2020標(biāo)準(zhǔn)編制 受控狀態(tài)： 受 控 號： 持 有 者： 發(fā) 放日期： 目錄 章 節(jié) 標(biāo) 題 目錄 修改控制 第一章 總經(jīng)理聲明 第二章 概述 1 手冊簡介 2 公司概況 3 范圍與應(yīng)用 4 組織結(jié)構(gòu) 5 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 6 術(shù)語和定義 第三章 質(zhì)量管理體系描述 4 質(zhì)量管理體系 5 管理職責(zé) 6 資源管理 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 8 測量、分析和改進(jìn) 第四章 附件 修改控制 修改號 修改章節(jié) 頁 次 修改方式 修改 人 日 期 1 新版發(fā)行 吳繼志 2020． 3． 1 2 ，附件 2 吳繼志 第一章 總經(jīng)理聲明 …… 有限公司 （以下簡 稱本公司）的《質(zhì)量手冊》根據(jù)《 ISO/TS16949:2020國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》以及本公司的實際情況編制，并符合國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。 本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊》和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任： a) 積極參與質(zhì)量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力而努力； b) 以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度； c) 嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量管 理體系要求不一致的情況發(fā)生； d) 本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會和其它問題應(yīng)及時通過規(guī)定的渠道向公司提出； 為了確保按照 ISO/TS16949:2020 的要求建立、實施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，特任命： 負(fù)責(zé)質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理 為本公司的管理者代表。按照 ISO/TS16949:2020和本手冊的要求進(jìn)行工作。 本《質(zhì)量手冊》從 2020年 3月 1日起正式實施。 總經(jīng)理： 2020年 03月 01日 第二章 概述 1. 手冊簡介 本《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量管理體系的第一級文件，它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的范圍，并在本質(zhì)量手冊的第三章，從五個方面對應(yīng)于 《 ISO/TS16949:2020 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》 的條款，描述了滿足ISO/TS16949 :2020 的途徑和職責(zé)。每節(jié)均有一個方針性說明，并引用了質(zhì)量管理體系所 需的全部過程。這些過程之間的相互作用以“過程定位圖”的方式說明，便于參閱。 . 公司主要從事 汽車用 塑膠件表面處理 加工 。 公司是一家生產(chǎn)經(jīng)營型企業(yè)。 公司成立于 2020年 1月 ，注冊資金 500萬元。公司現(xiàn)有工程技術(shù)人員 數(shù) 名，有一批懂技術(shù)、會操作的熟練員工。 公司 現(xiàn)有 廠房 面積 2020M178。 公司主要設(shè)備： 噴涂線二條、轉(zhuǎn)印線二條及其附屬設(shè)備。 3. 范圍與應(yīng)用 a) 產(chǎn)品描述： 汽車產(chǎn)品噴漆、水轉(zhuǎn)印、絲印等表面處理與加工 b) 本質(zhì)量手冊適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對外部的質(zhì)量保證；本手冊滿足 ISO/TS16949 :2020的全部要求。 c) 刪減： 產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā) ，因本公司產(chǎn)品按客戶的要求進(jìn)行生產(chǎn)過程設(shè)計并試生產(chǎn)后提交客戶批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后才可生產(chǎn)，沒有產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的職責(zé)與責(zé)任，進(jìn)而對其刪減。這樣刪減不會影響法規(guī)及顧客要求的符合性。 4. 組織結(jié)構(gòu)圖 5. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 樹誠信服務(wù) 建先進(jìn)管理 增顧管滿意 質(zhì)量目標(biāo) （見質(zhì)量目標(biāo)分解） 6. 術(shù)語與定義 本質(zhì)量手冊的術(shù)語直接 引用《 ISO/TS16949： 2020 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》所用術(shù)語和《 GB/T19000－ 2020 idt ISO 9000:2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語；專用術(shù)語定義如下： ? 特殊特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“ ▽ ”表示。 總 (副 )經(jīng)理 管理者代表 人事部 生產(chǎn)部 采購部 品質(zhì)部 技術(shù)部 財務(wù)部 倉庫 第三章 質(zhì)量管理體系描述 質(zhì)量管理體系 總要求 由 總經(jīng)理和管理代表負(fù)責(zé)根據(jù) ISO/TS16949 :2020 的要求建立、實施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系并文件化 。 本質(zhì)量手冊和相關(guān)文件描述了質(zhì)量管理體系， 包括以下內(nèi)容： a) 確定質(zhì)量管理體系所需過程并文件化； b) 確定 這些過程及其在本公司的應(yīng)用，確定過程的順序和相互關(guān)系； c) 明確確保有效運行和控制這些過程所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確定并確保支持有效運行和控制這些過程的必要資源和信息； e) 對過程進(jìn)行監(jiān)控、測量和分析； f) 實施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所必要的措施。 當(dāng)公司選用外部過程時，必須把這些過程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評估這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受 控。 4． 2 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括 : a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的書面聲明； b) 質(zhì)量手冊； c) 程序文件； d) 為確保其過程有效策劃、運行和得到控制所要求的其它文件，包括外來文件； e) 記錄。 適用的其它文件包括： 圖紙； 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范； 作業(yè)指導(dǎo)書； 作業(yè)規(guī)范等 。 質(zhì)量手冊 本手冊包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b) 滿足 ISO/TS16949 :2020 的途徑和職責(zé)； c) 質(zhì)量管理體系所包括 的過程和程序； d) 對質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系的描述； e) 其它有關(guān)信息。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。記錄是一種特殊形式的文件， 必須根據(jù) 。 由 品質(zhì)部 根據(jù) 《 文件控制程序 》的規(guī)定 負(fù)責(zé)控制，以確保： a) 建立文件總清單，以便對文件的建立、修改、評審、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、歸檔及處置進(jìn)行管理。并滿足 確定 文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要； b) 本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評審和批準(zhǔn)： ? 第一級：質(zhì)量手冊 由 品質(zhì)部 編寫、各部門 評審， 執(zhí)行總經(jīng)理 批準(zhǔn)； ? 第二級：程序文件由 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 及 相關(guān)的程序負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行評審，并由 管理代表 批準(zhǔn)； ? 第三級：作業(yè)指導(dǎo)書和第四級：表單（記錄格式）應(yīng)由 部門負(fù)責(zé)人組織 進(jìn)行評審并批準(zhǔn)； c) 文件保持清晰并易于 確定 ； d) 外來文件按管理類和技術(shù)類 由 品質(zhì)部 進(jìn)行管理； 外來文件在本公司部分引用時，應(yīng)給予本公司的文件號，并說明引用的范圍； e) 文件批準(zhǔn)人確認(rèn)文件發(fā)放對象， 受控文件的當(dāng)前版本應(yīng)在所有相關(guān)場所可得； f) 失效文件應(yīng)由 文件發(fā)放部門 負(fù)責(zé)收回； g) 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應(yīng)由 文件發(fā)放部門 進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； h) 任何申請更改的文件皆應(yīng)以批準(zhǔn)原文 件時同樣的方式進(jìn)行評審和批準(zhǔn)，并建立更改記錄。 記錄的控制 所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護(hù)各類記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 記錄人必須確保 記錄清晰、易于 確定 和利用。 各部門確定人員 負(fù)責(zé)依據(jù)《 記錄控制程序 》的要求，標(biāo)識、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制、貯存、保護(hù)、保存和處置質(zhì)量記錄，以確保： a) 所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄； b) 能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運行有效性的證據(jù)； c) 當(dāng)需要將記錄作為資源加以利用時，不致失實； d) 符合法律法規(guī)的要求； e) 當(dāng)顧客對記錄有要求時，應(yīng)予以考慮。 管理職責(zé) 管理承諾 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表 通過以下活動維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效： a) 通過 PFMEA過程，確定特殊的 過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿 足； b) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； c) 總經(jīng)理 依據(jù)《管理評審程序》更新和維護(hù)質(zhì)量方針，同時每年評估和建立質(zhì)量目標(biāo)； d) 總經(jīng)理 定期進(jìn)行管理評審，確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源； e) 跟蹤產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及影響實現(xiàn)過程有效性和效率 的支持過程的過程指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。 以顧客為中心 在每年的經(jīng)營計劃過程中評估客戶的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。確保顧客的需求和期望得到滿足。 采購部 公司根據(jù) 《顧客滿意度測量管理 控制程序 》的要求，開展顧客滿意度的調(diào)查并形成報告。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針 : a) 與本公司的目的相適應(yīng)； b) 鼓勵本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn)； c) 為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； e) 每年進(jìn)行持續(xù)適宜性評審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理和各部門 ，為關(guān)鍵的顧客期望類別制定質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測量性 ， 人事部 協(xié)助總經(jīng)理把質(zhì)量目標(biāo)在經(jīng)營計劃中分解， 各部門負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。 質(zhì)量管理體系策劃 為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合 ISO/TS16949 :2020 的要求， 管理代表 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，通過管理評審的方式對質(zhì)量管理體系的完整性進(jìn)行評估。 、權(quán)限和溝通 人事部 負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本 公司的組織結(jié)構(gòu)圖，描述關(guān)鍵人員和部門劃分，對從事與質(zhì)量有關(guān) 的所有管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 a)對公司的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊； c)主持管理評審會； d)負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的仲裁和處理，并對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； e)確定各部門的質(zhì)量管理職能；包括任命管理者代表； f)確保質(zhì)量管理體系運行所需的資源的配置。 a)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù) 責(zé)公司質(zhì)量管理體系管理工作； 包括質(zhì)量管理體系策劃、組織編制文件、文件控制、組織內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)收集和分析、改進(jìn)和信息傳遞與處理及內(nèi)部溝通等 : b)協(xié)助總經(jīng)理落實各職能部門的管理職責(zé)，并適時進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核工作； c)建立完善的人力資源管理制度，編制年度培訓(xùn) |計劃，負(fù)責(zé)落實培訓(xùn)和對培訓(xùn)效果的評價等 : d)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外行政文檔管理工作，包括人員招聘、員工檔案，建立勞務(wù)合同、質(zhì)量管理體系文件 (包括記錄 )等。 部 a)負(fù)責(zé)組織對合格供方的評定并建立合格供方檔案