【正文】 浙江輝煌汽車電器有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： HH/ 共 1 頁(yè) 范圍和適用領(lǐng)域 第 C 版 第 0 次 修 改 本手冊(cè)根據(jù) ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)質(zhì)量體系的要求，在合同環(huán)境下作為質(zhì)量管理大綱，并向顧客和第三方提供證實(shí)；在非合同環(huán)境下，是質(zhì)量必須達(dá)到的基本準(zhǔn)則。 本手冊(cè)適用于浙江輝煌汽車電器有限公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)等相關(guān)活動(dòng)。 浙江輝煌汽車電器有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： HH/ 共 1 頁(yè) 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 第 C 版 第 0 次 修 改 本手冊(cè)引用下述標(biāo)準(zhǔn)： ISO 9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) ISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 ISO/TS16949:20xx 質(zhì)量管理體系 汽車供應(yīng)商 應(yīng)用特殊要求 浙江輝煌汽車電器有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： HH/ 共 1 頁(yè) 術(shù) 語(yǔ) 和 定 義 第 C 版 第 0 次 修 改 本手冊(cè)采用 ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和 ISO/TS16949:20xx《質(zhì)量管理體系 汽車供應(yīng)商 應(yīng)用特殊要求》中的定義。 浙江輝煌汽車電器有限 公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： HH/ 共 4 頁(yè) 質(zhì) 量 管 理 體 系 第 C 版 第 0 次 修 改 目 的 和范圍： 說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持有效質(zhì)量管理體系的總體要求以及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編 寫 控制的總要求。適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系實(shí)施和文件的控制。 4． 1 質(zhì) 量管理體系總要求 4． 1． 1 公司按照 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和 實(shí) 施 ，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)達(dá)到下述要求： 4． 1． 2 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行 識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件。這些 過(guò) 程 可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，如管理過(guò)程、資源提供過(guò)程、產(chǎn)品 實(shí) 現(xiàn) 過(guò)程和測(cè)量過(guò)程，具體見下圖；也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程，如培訓(xùn)過(guò)程、 采 購(gòu) 過(guò)程、數(shù)據(jù)分析過(guò)程等，具體見公司過(guò)程流程圖匯編。公司過(guò)程流程圖見附錄 E。 圖 基 于 過(guò)程的質(zhì)量管理體系 4． 1． 3 明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間的相互作用、順序和接口關(guān)系，通過(guò)識(shí)別、 確 定 、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制和管理； 4． 1． 4 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 4． 1． 5 確?？梢垣@得 必要的資源和信息 ,以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； 4． 1． 6 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； 4． 1． 7 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果并 進(jìn) 行 持續(xù)改進(jìn)。 4． 1． 8 公司的外包過(guò)程包括：各種沖壓件和表面處理、部分模具委外加工、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備委外檢定。外包過(guò)程按《采購(gòu)控制程序》和《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》以及《 供 方管理程序 》的規(guī)定進(jìn)行控制。 4． 1． 9 公司控制外包過(guò)程但不 能免除公司對(duì)符合所有要求的職責(zé)。 4． 2． 1 總則 4． 2． 1． 1 按照 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況編制適宜的文件以 使 質(zhì) 量管理體系有效運(yùn)行； 4． 2． 1． 2 公司質(zhì)量管理體系文件應(yīng)適合于公司特有的活動(dòng)方式。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際 動(dòng) 作 保持一致。 4． 2． 1． 3 隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體 系 文 件，并定期進(jìn)行評(píng)審以確保其有效性、充分性和適宜性，具體應(yīng)執(zhí)行《文件和資 料 控 制程序》的有關(guān)規(guī)定； 4． 2． 1． 4 文件的詳略程度應(yīng)取決于本公司規(guī)模、服務(wù)類型，各過(guò)程 的復(fù)雜程度、員 工 能 力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用； 4． 2． 1． 5 本公司的質(zhì)量管理體系文件分為四個(gè)層次結(jié)構(gòu)，即： A、質(zhì)量手冊(cè)； B、 質(zhì) 量 體系程序文件； C、各類作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等； D、各類記錄。 另 外 ，針對(duì)特定產(chǎn)品應(yīng)用質(zhì)量管理體系，采用質(zhì)量計(jì)劃。詳見《文件和資料控制程序》； 4． 2． 1． 6 文件可以呈現(xiàn)合適的媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片等，無(wú)論采用 何 種 形式，均應(yīng)按照《文件和資料控制程序》管理。 4． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè)管理 公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù) ISO／ TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范編制、建 立， 由于本公司是按照顧客的技術(shù)要求和規(guī)范以及顧客提供的圖紙進(jìn)行加工和生產(chǎn)，故要求覆蓋了除 設(shè)計(jì)和開發(fā)中的產(chǎn)品開發(fā)以外的所有與質(zhì)量有關(guān)的部門和生產(chǎn)班組 。 質(zhì)量手冊(cè)的管理應(yīng)滿足： 4． 2． 2． 1 質(zhì)量手冊(cè)是公司所有部門和過(guò)程活動(dòng)的行為準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件； 4． 2． 2． 2 涉及的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書（工藝規(guī)程）都必須與質(zhì)量手冊(cè)要求相一致， 并 保 持相互間的接口； 4． 2． 2． 3 公司質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 4． 2． 2． 4 公司質(zhì)量手冊(cè)由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放和存檔； 4． 2． 2． 5 公 司質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種形式。受控版本供公司內(nèi)部使用，由管 理 者 代表確定發(fā)放范圍；非受控版本作為提供給顧客或第三方論證時(shí)使用。非受控版 本 不 作更改追溯。 4． 2． 3 文件和資料控制 公司建立并執(zhí)行《文件和資料控制程序》，以有效地控制公司內(nèi)所有相關(guān)文件，并確保使 用 最新的版本。 4． 2． 3． 1 公司的文件分管理文件、技術(shù)文件、外來(lái)文件（包括顧客提供的標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范）。 4． 2． 3． 2 文件和資料的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布和保管 文件和資料由授權(quán)人審核批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)由辦公室辦理發(fā)放登記手續(xù)。各部門應(yīng)確保： — 所 有 場(chǎng) 所使用文件都必須是有效版本； — 及 時(shí) 從 發(fā)放的部門、場(chǎng)所收回失效版本； — 顧 客 提 供的圖樣、標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范必須及時(shí)識(shí)別、評(píng)審、發(fā)放和控制； — 文 件 控 制范圍包括公司內(nèi)部和外部的所有與質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料； — 應(yīng) 確 保 文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索； — 文 件 和 資料的編號(hào)、登記、發(fā)放和存檔由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)； — 作 為 質(zhì) 量記錄的文件也應(yīng)予以有效控制。 4． 2． 3． 3 文件和資料的更改 必 要 時(shí)辦公室每年應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)使用的文件進(jìn)行有效性評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行 更 改 。更改后的文件必須重新批準(zhǔn)，且文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)確保得到識(shí)別。 4． 2． 3． 4 文件標(biāo)識(shí) 所 有 文件，無(wú)論有效和作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 4． 2． 3． 5 顧客提供的工程規(guī)范 : ? 技 術(shù) 部保證及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /技術(shù)規(guī)范以及更改的程序文件， ? 保 存 每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄，實(shí)施應(yīng)包括對(duì)所有適用文件的更新。 ? 評(píng) 審 不應(yīng)超過(guò)兩周。 ? 標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范的更改，將要求更新顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)的記錄（ PPAP）。 4． 2． 4 記錄控制 4． 2． 4． 1 品質(zhì)部按要求編制《質(zhì)量記錄控制程序》，并組織實(shí)施： 4． 2． 4． 1． 1 質(zhì)量記錄應(yīng)包括質(zhì)量體系運(yùn)行和生產(chǎn)服務(wù)形成的全過(guò)程的證明記錄； 4． 2． 4． 1． 2 質(zhì)量記錄實(shí)行歸口管理原則， 4． 2． 4． 1． 3 質(zhì)量記錄要求： — 字 跡 清 晰、整潔、不得隨意涂改空欄目； — 填 寫 要 完整、準(zhǔn)確； — 在 合 適的環(huán)境中貯存、保管，防止變質(zhì)、損壞和丟失； — 質(zhì) 量 記錄保存期限和銷毀批準(zhǔn)按《記錄控制程序》規(guī)定實(shí)施； — 當(dāng) 合 同有規(guī)定時(shí)，質(zhì)量記錄可供顧客評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 4． 2． 4． 1． 4 建立并保持質(zhì)量記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證 據(jù) 。 記錄應(yīng)保 持 清 晰、易于 識(shí)別和檢索。 4． 2． 4． 1． 5 品質(zhì)部規(guī)定質(zhì)量記錄 (包括顧客規(guī)定的記錄 )的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、索、 保 存 期限和處置所需的控制。 4． 2． 4． 2 記錄保存 明 確 與質(zhì)量管理體系文件和記錄的保存期限，至少滿足法規(guī)和顧客的要求。 4． 3 相 關(guān)文件 —— 《文件和資料控制程序》 浙江輝煌汽車電器有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： HH/ 共 5 頁(yè) 管 理 職 責(zé) 第 C 版 第 1 次 修 改 目 的 和范圍 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)； 適用于公司總經(jīng)理為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量 管 理體系的承諾提供證據(jù)。 5． 1 管 理者承諾 5． 1． 1 由總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，收集信息并作出承諾： 5． 1． 1． 1 向公司及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求的重要性，確保全體員工充分 的 了解和理解； 5． 1． 1． 2 制定和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 5． 1． 1． 3 定期進(jìn)行管理評(píng)審； 5． 1． 1． 4 提供和確保必要的資源（人、設(shè)施和設(shè)備等）。 總 經(jīng) 理承諾： 向員工承諾 : 用質(zhì)量體系來(lái)提高管理水平，加強(qiáng)培訓(xùn)教育，提高效率／效益，保證質(zhì)量方 針 的實(shí)施，杜絕不合格產(chǎn)品流入客戶 手中； 廣泛收集信息，發(fā)展壯大企業(yè)，提高員工福利，提高企業(yè)文化建設(shè)，趕超國(guó)際／同行業(yè)先 進(jìn) 水平。 向 客 戶 的承諾： 100%滿足顧客的要求，在滿足顧客要求的基礎(chǔ)上持續(xù)改進(jìn)。 5． 1． 1． 5 承諾內(nèi)容更新由總經(jīng)理決定。 5． 1． 2 過(guò) 程 有效性 總經(jīng)理應(yīng)每年至少一次 ,在管理評(píng)審前 ,通過(guò)“過(guò)程有效性評(píng)價(jià)表 ”對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程／支持過(guò) 程 進(jìn)行監(jiān)控，以保證過(guò)程的有效性和效率。 5． 2 以 顧客為焦點(diǎn) 5． 2． 1 公司的發(fā)展取決于對(duì)顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望的理解和滿足，為考 慮 實(shí)施和超越這些需求和期望，應(yīng)做到： 5． 2． 1． 1 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)確定顧客的需求和期望； 5． 2． 1． 2 經(jīng)過(guò)分析把顧客對(duì)服務(wù)、過(guò)程、管理體系方面的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求； 5． 2． 1． 3 為滿足顧客的期望和需 求、法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，和隨著 這 些要求的不斷變化，組織轉(zhuǎn)化的要求及現(xiàn)有質(zhì)量管理體系也要