【正文】 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 汽車線束 TS16949 品質(zhì)手冊(cè) 手冊(cè)說(shuō)明 ： 為建立起完善的品質(zhì)管理系統(tǒng)，并能夠持續(xù)有效的運(yùn)行，以滿足品質(zhì)不斷改善，提高顧客滿意和公司發(fā)展的要求，特制定此品質(zhì)手冊(cè)。 ： ，規(guī)范了各部門(mén)的職能與工作方法； ，以滿足顧客要求為目標(biāo)的品質(zhì)管理理念； ，也證明了系統(tǒng)的有效性。 ： 手冊(cè)的發(fā)放 ： a）手冊(cè)發(fā)放至公司各位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人； b）手冊(cè)區(qū)分為受控和非受控 兩種，受控版本應(yīng)蓋受控印章，提供給內(nèi)部和認(rèn)證使用； c）手冊(cè)按文件控制程序要求發(fā)放； d）受控手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借 ； e）非受控手冊(cè)向顧客和外單位發(fā)放或借用時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由人事部登記發(fā)放 。 手冊(cè)的修改 ： a）手冊(cè)每年審定一次，需修改、換版時(shí)，由總經(jīng)理決定 ； b）手冊(cè)修改由 管理者代表 主持，相關(guān)部門(mén)配合， 管理者代表 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 概念 本手冊(cè)依 ISO/TS16949： 2020 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定與公司品質(zhì)管理體系的要求： a）證實(shí)公司具有能夠穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)的產(chǎn)品 的能力 b）通過(guò)體系的實(shí)施包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程達(dá)到顧客的滿意，使煙臺(tái)矢崎汽車配件有限公司的品質(zhì)制度長(zhǎng)期持續(xù)有效的運(yùn)營(yíng) 范圍 PS、 WH 的制造、輸出及銷售 括 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 參考標(biāo)準(zhǔn) 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ISO9001： 2020[品質(zhì)管理系統(tǒng) — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) ] 本品質(zhì)手冊(cè)采用 IS09000： 2020《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 品質(zhì)管理系統(tǒng) 一般要求 本公司按照 ISO/TS16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、文件化、實(shí)施與維持品質(zhì)管理系統(tǒng)，并堅(jiān) 持持續(xù)改進(jìn)，以確保品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性、適宜性和充分性。 ，以藉由符合顧客要求，提高顧客滿意。 過(guò)程導(dǎo)向（從識(shí)別顧客的需求，到顧客滿意的評(píng)價(jià)）見(jiàn)過(guò)程方法模式圖（圖 11） 圖 1_以過(guò)程為基礎(chǔ)之品質(zhì)管理系統(tǒng)模式 本公司具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程有： a） 生產(chǎn)計(jì)劃 b） 生產(chǎn)準(zhǔn)備； c） 采購(gòu)； d） 生產(chǎn)； e） 測(cè)量和監(jiān)控； f） 包裝和貯存； g） 產(chǎn)品交貨 增值活動(dòng) 信息流 顧 客 要 求 輸出 輸入 顧 客 滿意度 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過(guò)程 產(chǎn)品 資源管理 量測(cè)分析改進(jìn) 管理階層責(zé)任 品 質(zhì) 管 理 系 統(tǒng) 的 持 續(xù) 改 進(jìn) 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) h） 顧客溝通 在品質(zhì)管理系統(tǒng)文件中，對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行了進(jìn)一步的分解細(xì)化，并就下列內(nèi)容做出了詳細(xì)的規(guī)定： a） 過(guò)程的順序和交互作用： b） 確保過(guò)程有效運(yùn)作與管制的準(zhǔn)則和方法： c） 確保對(duì)外包過(guò)程的控制，對(duì)外包過(guò)程，本公司仍負(fù)有符合顧客所有要求的責(zé)任； d） 確保必要資源與資訊，以支援過(guò)程的運(yùn)作與監(jiān)督； e） 過(guò)程的監(jiān)督、測(cè)量與分析； f）實(shí)施必要的措施， 以實(shí)現(xiàn)本品質(zhì)手冊(cè)的要求和持續(xù)改進(jìn)。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 品質(zhì)管理系統(tǒng) 文件化要求 一、總則 ，本公司按照 ISO/TS16949 的要求建立了文件化的品質(zhì)管理系統(tǒng)。 包括： a）形成文件的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)； b）品質(zhì)手冊(cè)； c）程序文件； d）所需的其他文件（為確保過(guò)程的有效規(guī)劃、運(yùn)作和管制）； e）質(zhì)量記錄。 5 個(gè)層次： 品質(zhì)方針 品質(zhì)目標(biāo) 品質(zhì)手冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范、指南 記錄、表格等 第一層 品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo) 品質(zhì)方針是 指導(dǎo)由本公司的最高管理者正式發(fā)布的總的品質(zhì)宗旨和品質(zhì)方向。 品質(zhì)目標(biāo)是指在品質(zhì)方面所追求的目的 品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)作為體系文件的最高一層文件，因?yàn)樗枪舅非蟮姆较蚝湍康模渌募菫榱藢?shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而展開(kāi)制訂的。 第二層 品質(zhì)手冊(cè) 品質(zhì)手冊(cè)是對(duì)本公司品質(zhì)系統(tǒng)范圍、程序、過(guò)程的描述。 第三層 程序文件 程序文件是品質(zhì)手冊(cè)的展開(kāi)和具體化，使得品質(zhì)手冊(cè)中原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開(kāi)和落實(shí)。 程序文件規(guī)定了執(zhí)行品質(zhì)活動(dòng)的具體方法，內(nèi)容包括活動(dòng)的目的和范圍；作什么和誰(shuí)來(lái)做；何時(shí)、何地和如何做；如何 對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 根據(jù)本公司的規(guī)定及 ISO/TS16949 的要求，本公司共制定了 31 個(gè)書(shū)面程序文件。 第四層 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 為保證過(guò)程的有效策劃、運(yùn)作和控制，只有上述的程序文件是不足夠的，因此，應(yīng)根據(jù)下述情況來(lái)決定文件的多少及詳略程度。 a)公司的規(guī)模和活動(dòng)的類型 b)過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度 c）人員的能力 第五層 記錄、表格 記錄、表格，用以記錄活動(dòng)的狀態(tài)和所達(dá)到的結(jié)果。 主要包括： a)管理職責(zé)記錄、管理評(píng)審記錄； b)資源管理記錄； c)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)類記錄； d)測(cè)量分析和改進(jìn)類記 錄。 。 二、品質(zhì)手冊(cè) ISO/TS16949： 2020 的要求編制的，詳細(xì)說(shuō)明了本公司建立的品質(zhì)管理系統(tǒng)及其運(yùn)行方式，本手冊(cè)包括： 品質(zhì)管理系統(tǒng)范圍的說(shuō)明。 a)因本公司無(wú)關(guān)于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，故本品質(zhì)手冊(cè)將 ISO/TS16949： 2020 中的 節(jié) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)相關(guān)內(nèi)容刪去。 b)品質(zhì)手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品范圍（ 見(jiàn) 節(jié) ） c)品質(zhì)手冊(cè)覆蓋的部門(mén)（ 見(jiàn) 節(jié) ） 品質(zhì)管理系統(tǒng)所建立和引用的程序文件。 品質(zhì)管理系統(tǒng)各過(guò)程間相互 作用的描述。 由管理者代表組織各責(zé)任部門(mén)編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布 ，公司的所有員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 三、文件管制 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 目的：為保證和質(zhì)量有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，確保各部門(mén)對(duì)文件和資料進(jìn)行有效控制， 公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》 范圍：適用于本公司文件和資料的控制。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)。批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 管理者代表負(fù)責(zé) 文件控制程序的制定，并有監(jiān)督、審查文件控制程序執(zhí)行的責(zé)任和權(quán)利，需要時(shí)，對(duì)文件的更改或修訂負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)本公司對(duì)使 用中的文件進(jìn)行評(píng)審。 文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放和管理。 各相關(guān)職能部門(mén) /人員負(fù)責(zé)文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)并交由文件管理部門(mén) 發(fā)放。 文件和資料的分類 本公司的文件和資料分為以下幾類： 公司制定的管理性文件和資料，包括： a)品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊(cè)； c)程序文件、指導(dǎo)書(shū)、記錄、表格； d)各種規(guī)章制度、管理辦法等。 公司編制的技術(shù)性文件和資料，包括： a)圖紙； b)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 工藝文件； c)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范等。 外來(lái)文件，包括： a)法律法規(guī)； b)標(biāo)準(zhǔn)； c)客戶提供的圖紙、 工程規(guī)格； 等。 文件和資料的編寫(xiě)、審核與批準(zhǔn)。 公司制定的所有文件在發(fā)布前，需經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，審核和批準(zhǔn)的權(quán)限在《文件控制程序》中予以明確規(guī)定。 a） 品質(zhì) 方針、目標(biāo)由總經(jīng)理制定并發(fā)布。 b）品質(zhì) 手冊(cè) 、程序文件 由管理者代表組織各責(zé)任部門(mén)編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布； 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c） 過(guò)程策劃、運(yùn)作和控制所需文件由各部門(mén)編寫(xiě)， 部長(zhǎng) 審核批準(zhǔn)； d） 檢驗(yàn)規(guī)范由 品質(zhì) 部編寫(xiě)， 部長(zhǎng) 審核、批準(zhǔn)； e） 技術(shù)性文件和資料由 技術(shù) 部編寫(xiě)， 部長(zhǎng) 審核、批準(zhǔn)。 f）電腦設(shè)備管理由 電算室擔(dān)當(dāng)，軟盤(pán)及軟件由各部依 《電腦設(shè)備、電腦軟件及電腦資料控制程序》規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。 文件的發(fā)放 a） 本公司文件和資料分受控和非受控兩種； b） 文件由 文件管理部門(mén) 按 “ 文件和資料編號(hào)規(guī)定 ” 進(jìn)行編號(hào)，加蓋 “ 受控 ” 印章 ，按類別做好“文件歸檔編目清單”； c） 文件領(lǐng)用人在相應(yīng)的文件發(fā)放部門(mén)填好 “ 文件和資料領(lǐng)用、回收登記表 ” 并簽名后領(lǐng)取相應(yīng)的文件和資料； d） 如果顧客需要 品質(zhì)系統(tǒng) 文件，由 品質(zhì)部 申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后領(lǐng)用，屬非受控文件。 e）確保在使用場(chǎng)所得到并使用有效版本的文件，并及時(shí)從使用場(chǎng)所撤消無(wú)效和作廢 的文件。 f）當(dāng)某份文件需發(fā)至多部門(mén)或多個(gè)人員時(shí)，通常文件批準(zhǔn)原件后再?gòu)?fù)??；發(fā)放時(shí)在復(fù)印件加蓋特別標(biāo)識(shí)，如“紅色受控印章”以防止擅自復(fù)印而造成失控。 文件的評(píng)審與更新 a） 當(dāng) 品質(zhì)系統(tǒng) 文件運(yùn)行中發(fā)現(xiàn) 其適宜性、充分性、接口協(xié)調(diào)性不合適時(shí)， 經(jīng)原審批部門(mén)審批后，由文件發(fā)放部門(mén)填寫(xiě) “ 文件更改通知單 ” 統(tǒng)一更改； b）更新的方式可以是在原文件中進(jìn)行修訂或重新編制新的文件，其修訂號(hào)和版本號(hào)作相應(yīng)區(qū)分。 c）公司確保對(duì)所有顧客的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)格及其變更，進(jìn)行有效的審查、分發(fā)及執(zhí)行。 適時(shí)的審查應(yīng)盡快執(zhí)行， 且不得超過(guò)二個(gè)工 作周。 如其會(huì)影響 PPAP 文件時(shí)須對(duì) PPAP 文件進(jìn)行更新。 d）文件更新后由原評(píng)審部門(mén)對(duì)新文件再次批準(zhǔn)。 文件的更改 a）任何部門(mén)或人員都可以提出更改的要求，但必須經(jīng) 原審批部門(mén)進(jìn)行審批； b） 當(dāng) 品質(zhì)系統(tǒng) 文件運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不適用或有錯(cuò)誤時(shí)，經(jīng)原審批部門(mén)審批后，由文件發(fā)放部門(mén)填寫(xiě) “ 文件更改通知單 ” 統(tǒng)一更改； c） 文件的更改應(yīng)采用劃改，并在更改欄（或更改頁(yè)）做好更改標(biāo)識(shí)，注明日期和內(nèi)容，更 改人必須簽名 ； d）文件更改后，應(yīng)采用新的修訂狀態(tài)，即以修訂狀態(tài)來(lái)標(biāo)識(shí)和區(qū)分更改的部分。 文件識(shí)別 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a）為使文件清晰易 懂，便于識(shí)別和檢索，應(yīng)按《文件控制程序》中規(guī)定的要求和格式編寫(xiě)文件，并做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收； b）文件狀態(tài)識(shí)別采用修訂狀態(tài)方式，由文控中心記錄文件修訂后的版本變更情況，并保存和 保持最新版本的記錄。 外來(lái)文件控制 a）直接引用的各類外來(lái)文件，由各部部長(zhǎng)審查后交由文件管理部門(mén)編號(hào)、登記、發(fā)放，并進(jìn)行發(fā)放記錄。 b） 可以直接采用外來(lái)文件自有的標(biāo)識(shí)（編號(hào)、版本），但當(dāng)外來(lái)文件標(biāo)識(shí)不夠完善或系統(tǒng)時(shí)組織可以規(guī)定采用自己的文件控制要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)以方便控制。外來(lái)文件標(biāo)識(shí)方法在《文件控制程序》中予以明確規(guī)定 。 c）顧客提供的圖面及引用的工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格等外來(lái)文件 ,由技術(shù)部設(shè)計(jì)課負(fù)責(zé)接收、保存并視需要分發(fā)相關(guān)部門(mén)。如果顧客的圖面或規(guī)格證明要參考其他文件時(shí) ,應(yīng)確保在所有相應(yīng)的制造場(chǎng)所都能提供這些文件的最新版本。 作廢文件控制 a） 對(duì)作廢的文件或資料，由文件發(fā)放部門(mén)報(bào)文件的領(lǐng)用、回收登記表統(tǒng)一回收 ，防止作廢文件被誤用 ； b） 具有參考價(jià)值的作廢文件或資料，由文件發(fā)放部門(mén)加蓋 “ 作廢保留 ” 章，由各部門(mén)自行保存 ，有效隔離 ； c） 對(duì)無(wú)保存價(jià)值的作廢文件或資料，由文件 發(fā) 放部門(mén)統(tǒng)一回收， 加蓋“作廢”章， 及時(shí)填寫(xiě) “ 文件銷毀單 ” a)《文件控制程序》 b)《電腦設(shè)備、電腦軟件及電腦資料控制程序》 四、記錄管制 對(duì) 品質(zhì) 記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品 品質(zhì) 滿足規(guī)定要求的程度或 品質(zhì)系統(tǒng) 運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實(shí)可追溯性采取預(yù)防措格和糾正措施提供依據(jù)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)品質(zhì)記錄的編制、填寫(xiě)、收集、保存、歸檔、移交、處理。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查品質(zhì)記錄控制的實(shí)施情況。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 記錄編制： a）品質(zhì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處理按 《品質(zhì)記錄控制程序》執(zhí)行。 b） 填寫(xiě) 品質(zhì) 記錄應(yīng)做到字跡清晰，真實(shí)可靠，能準(zhǔn)確分辨，不得隨意涂改。如記錯(cuò)需更改，應(yīng)采用劃改并簽名。 記錄標(biāo)識(shí)： 質(zhì)量記錄由 各部門(mén)按品質(zhì)文件規(guī)定 統(tǒng)一制訂標(biāo)識(shí) 、 編號(hào)方法和格式 ,同時(shí)編制品質(zhì)記錄目錄清單。 記錄鑒定： 品質(zhì)記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章，需要時(shí)還應(yīng)有會(huì)簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。 記錄查閱： 品質(zhì) 記錄屬于受控文件，如果借閱，必須進(jìn)行登記，且填寫(xiě)借閱表格。顧客要求提供質(zhì)量記錄的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可進(jìn)行復(fù)印，且有記錄便于查證。 記錄貯存： 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集相關(guān)的 品質(zhì) 記錄并整理、歸檔 。