【正文】 金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 1 重慶市 南川區(qū)金佛山 食品有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 目錄 金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 2 0． 企業(yè)概況 1．職責(zé)及制度 組織領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量目標(biāo) 管理職責(zé) 人員要求 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 準(zhǔn)清單 工藝文件 金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 3 采購(gòu)管理制度 采購(gòu)文件 采購(gòu)驗(yàn)證制度 、包裝材料采購(gòu)驗(yàn)證制度 過(guò)程管理 質(zhì)量控制 產(chǎn)品防護(hù) 法 、半成品及成品儲(chǔ)藏運(yùn)輸管理制度 檢驗(yàn)管理 金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 4 產(chǎn)品銷(xiāo)臺(tái)帳管理制度 2 生產(chǎn)場(chǎng)所 車(chē)間要求 、防鼠、防蠅控制管理辦法 生產(chǎn)設(shè)備 、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 、設(shè)施、容器、工具清洗消毒制度 3 食品質(zhì)量安全 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度 和評(píng)估信息管理制度 消費(fèi)者投訴受理制度 不安全食品召回制度 食品安全事故處置方案 0 企業(yè)概況 金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 5 重慶市 南川區(qū)金佛山 食品有限公司位于南川區(qū) 金山 鎮(zhèn) 金佛山下 ,是南川方竹筍主產(chǎn)區(qū)，廠區(qū)周邊環(huán)境優(yōu)美， 占地 6233平方米 ,廠房面積 5500平方米 ,生產(chǎn)的產(chǎn)品品種有 風(fēng)味竹筍、醬腌菜 系列產(chǎn)品。年產(chǎn)能力為 1000噸 ，現(xiàn)有職工 50人。其中管理及技術(shù)人員 6人 ,公司 以向顧客提供優(yōu)質(zhì)食品及服務(wù)為宗旨，以堅(jiān)持預(yù)防為主，不斷開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)為努力方向，鄭重向顧客承諾：我 們永遠(yuǎn)以誠(chéng)實(shí)、認(rèn)真、進(jìn)取的精神，永無(wú)止境地追求質(zhì)量的完善，通過(guò)科學(xué)有效用的管理，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)的質(zhì)量管理，真誠(chéng)的為顧客提供優(yōu)質(zhì)的食品。 金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 6 1 職責(zé)及制度 組織領(lǐng)導(dǎo) 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 :程程 世世 明明 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 王王 洪洪 波波 （（ 經(jīng)經(jīng) 理理 ）） 辦公室 生技科 供銷(xiāo)科 質(zhì)管科 財(cái)務(wù)科 金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 7 任命書(shū) 公司各部門(mén)： 茲任命 王王 洪洪 波波 為本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作，除履行規(guī)定的職責(zé)和權(quán) 限外，授權(quán)該負(fù)責(zé)人： a)確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b)向投資人匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系； c)確保在全公司內(nèi)不斷提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； 茲任命 譚宗瑾 為本公司獨(dú)立行使出廠檢驗(yàn)權(quán)的檢驗(yàn)員。 重慶市 南川區(qū)金佛山 食品有限公司 年 月 日 金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 8 關(guān)于成立質(zhì)管科的決定 公司各部門(mén)： 經(jīng)研究決定設(shè)立質(zhì)量管理部門(mén)，簡(jiǎn)稱(chēng)為質(zhì)管科。任命 王強(qiáng) 為質(zhì)管科負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品 檢驗(yàn)，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作。 詳見(jiàn)部門(mén)職責(zé)。 批準(zhǔn)人： 年 月 日 金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 9 管理手冊(cè)發(fā)布令 本公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》結(jié)合本公司實(shí)際編制。經(jīng)審定，符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒發(fā)，自年月日起實(shí)施。 本手冊(cè)是質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 10 質(zhì)量目標(biāo) 1 質(zhì)量方針： 做合格產(chǎn)品，對(duì)消費(fèi)者健康負(fù)責(zé)； 持續(xù)改進(jìn)，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)食品。 2 質(zhì)量目標(biāo)： （ 1） 把食品質(zhì)量安全隱患排除在生產(chǎn)開(kāi)始之前； （ 2）出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)到 100%； （ 3）產(chǎn)品成品合格率達(dá)到 %； （ 4）交貨及時(shí)率達(dá)到 96%，今后三年內(nèi)每年遞增 1%。 3 質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫，確保所有有關(guān)人員都知道、理解質(zhì)量方針、目標(biāo)并貫徹執(zhí)行。 管理職責(zé) 金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 11 ，總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理負(fù)總責(zé)；三大職能部門(mén)的負(fù)責(zé)人分別為質(zhì)量管理體系的第二責(zé)任人 ，對(duì)分管環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理具體負(fù)責(zé)；質(zhì)檢員為質(zhì)管體系的第三責(zé)任人，對(duì)所承擔(dān)的質(zhì)檢工作負(fù)責(zé)。 、考核合格后方可持證上崗從事質(zhì)檢工作。為保持質(zhì)檢員隊(duì)伍相對(duì)穩(wěn)定，未經(jīng)第一責(zé)任人批準(zhǔn)，不得隨意更換質(zhì)檢員。 ，經(jīng)第一責(zé)任人批準(zhǔn)后正式確定。未經(jīng)第一責(zé)任人批準(zhǔn)，不得擅自更改。 、檢測(cè)指標(biāo)的確定、修改由質(zhì)檢部門(mén)提出，經(jīng)第一責(zé)任人批準(zhǔn)后交質(zhì)檢部門(mén)實(shí)施。未經(jīng)第一責(zé)任人批準(zhǔn)，不得自行變更。 ，并對(duì)其負(fù)責(zé)。其它職能部門(mén)不得干預(yù)質(zhì)檢部 門(mén)的正常質(zhì)檢工作。 。未經(jīng)檢驗(yàn)認(rèn)可，視為不合格品處理，不得流入下道工序，且下道工序有權(quán)拒絕不合格品的進(jìn)入；下道工序擅自接收的不合格品，應(yīng)由接收人負(fù)責(zé)；產(chǎn)成品未經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)認(rèn)可不得出廠。 ，發(fā)生質(zhì)量事故，逐級(jí)追究到人。不查清質(zhì)量事故原因和質(zhì)量事故責(zé)任人，則應(yīng)追究質(zhì)檢部門(mén)或質(zhì)檢人員的質(zhì)量責(zé)任。質(zhì)量事故的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相關(guān)的金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 12 經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 ，分析研究產(chǎn)品質(zhì)量、管理質(zhì)量，針對(duì)現(xiàn)狀，提出改進(jìn)措施，以求不斷提高產(chǎn)品和質(zhì)量管理水平。 金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 13 1 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 職責(zé) （ 1）總經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有第一責(zé)任，以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到滿(mǎn)足，包括對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的承諾； （ 2）保證國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的政策、法令、法規(guī)和法律在本廠的貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的需要和有關(guān)法規(guī)的要求； （ 3）制定廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并保證各級(jí)人員都能理解和貫徹執(zhí)行。 （ 4）規(guī)定各職能部門(mén)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限和權(quán)限，確保職責(zé)明確、清楚，不交叉。 權(quán)限 （ 1）有權(quán)任命各崗位人員，提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)教育， 確保符合崗位任職要求。 （ 2）有權(quán)配置必需的資源（設(shè)備場(chǎng)所和環(huán)境），確保各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的有效實(shí)施。 （ 3）有質(zhì)量否決權(quán) （ 4）有權(quán)對(duì)不符合情況進(jìn)行分析處置，作出行政處分決定，組織糾正預(yù)防。 2 質(zhì)管科職責(zé)和權(quán)限： 職責(zé) 金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 14 （ 1）在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制； （ 2）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實(shí)施； （ 3）收集、分析和處理質(zhì)量信息； （ 4）組織開(kāi)展群眾性質(zhì)量活動(dòng)； （ 5）負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)工作； （ 6）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作。 權(quán)限 （ 1）有權(quán)決定和處理質(zhì)量管理中的相關(guān)事宜； （ 2）有權(quán)拒絕未經(jīng)檢驗(yàn)的原 輔料、包裝物、在制品、成品投入生產(chǎn)和市場(chǎng)； （ 3）有權(quán)對(duì)不合格品提出處理意見(jiàn) （ 4）有權(quán)對(duì)本廠的人員提出質(zhì)量獎(jiǎng)懲意見(jiàn) 3 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 職責(zé) （ 1）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施； （ 2）負(fù)責(zé)技術(shù)工作，進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和老產(chǎn)品改進(jìn)； （ 3）組織編制技術(shù)文件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施； （ 4）負(fù)責(zé)設(shè)備管理，確保設(shè)備完好； （ 5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)； （ 6）負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境管理； 權(quán)限 （ 1）有權(quán)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)度指揮； 金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 15 （ 2）有權(quán)對(duì)相關(guān)的不合格項(xiàng)提出處理意見(jiàn)，采取糾正和預(yù)防 措施； （ 3）有權(quán)參與不合格品的評(píng)審； 4 供銷(xiāo)科質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 職責(zé) （ 1） 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的編制； （ 2）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)工作，對(duì)進(jìn)貨物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同負(fù)責(zé)； 權(quán)限 （ 1） 有權(quán)提出選擇物資供應(yīng)商的建議； （ 2） 有權(quán)拒絕銷(xiāo)售未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品。 5 辦公室質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 職責(zé) （ 1）負(fù)責(zé)本廠日常事務(wù)、人事、財(cái)務(wù)、人員培訓(xùn)考核工作； （ 2）負(fù)責(zé)物資管理，做到帳物相符，先進(jìn)先出； （ 3）認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全工作； （ 4）負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴接待、產(chǎn)品質(zhì)量信息搜集工作。 權(quán)限 （ 1） 有權(quán)檢查環(huán)境衛(wèi)生，并提出 獎(jiǎng)懲意見(jiàn)； （ 2） 有權(quán)檢查倉(cāng)貯狀況； （ 3） 有權(quán)參與不合格原輔料、產(chǎn)品的處理。 金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 16 一、不合格品的控制管理辦法 1．目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 2. 適用范圍 適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 3．職責(zé) 質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 生技科長(zhǎng)、質(zhì)管科長(zhǎng)在各自職范圍內(nèi)，對(duì)不合格品作處理決定。 生技科長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施 . 4. 程序 不合格品的分類(lèi)嚴(yán)重不合格 a)經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格； b)一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理 處理方式可采用讓步接收、降級(jí)處理、退貨等 檢驗(yàn)員在物料上貼＂不合格＂標(biāo)簽，將物料放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將進(jìn)貨的檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)采購(gòu)人員處理。 金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 17 a) 對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫(xiě)不合格品報(bào)告，報(bào)生產(chǎn)主管作出退貨決定，然后質(zhì)檢員將進(jìn)貨的檢驗(yàn)發(fā)給采購(gòu)負(fù)責(zé)人，由采購(gòu)人員辦理退貨手續(xù)。 b) 一般不合格品作讓步接收時(shí)，由質(zhì)檢人員批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注 “讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線(xiàn)使用。對(duì)于進(jìn)貨的重要物源，不允許讓步接收。 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢人員重檢后，按上述條款執(zhí)行。 不合格半成品、成品的識(shí)別和處理 處理方式有讓步接收、返工、降級(jí)、報(bào)廢等。 對(duì)于檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要示、求加工者立即返工，并記錄半成品和成品的檢驗(yàn)情況。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上和出處理決定（讓步接收、收工、報(bào)廢等），由質(zhì)檢員將記錄發(fā)至生產(chǎn)線(xiàn)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)處理。 a) 讓步接收時(shí)，檢驗(yàn)員 在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉(cāng)庫(kù)。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，不能用辦理讓步接收，讓步接收應(yīng)取得顧客同意； b) 返工由生產(chǎn)車(chē)間執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 18 驗(yàn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí)，生產(chǎn)主管可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定； c) 報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車(chē)間放置于廢品區(qū)，由組織統(tǒng)一處理。 檢驗(yàn)員判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)不合格品報(bào)告交至生產(chǎn)主管作出報(bào)廢、降級(jí)改作它用的決定。 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的 不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢員應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施有關(guān)規(guī)定；供銷(xiāo)人員應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿(mǎn)足顧客的正當(dāng)要求。 二、工作不合格 控制管理辦法 工作不合格包括管理工作不合格，技術(shù)工作不合格，過(guò)程不合格，其管理辦法如下： 1．依據(jù)不合格控制標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不合格控制工作進(jìn)行定期檢查與考核； 2．當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰； 3．出現(xiàn)一般不合格未造成損失時(shí)，對(duì)相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育或培訓(xùn)學(xué)習(xí)； 4．操作過(guò)程中違反操作規(guī)程和相 關(guān)規(guī)定的應(yīng)采取相應(yīng)金山 食品 質(zhì)量 手冊(cè) 19 措施，批評(píng)教育或進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。