【正文】 1一、項(xiàng)目概況 1二、建設(shè)單位概況 2三、綜合評價(jià) 3第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 4一、項(xiàng)目背景 4二、經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景 5三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7第三章 市場供求分析及預(yù)測 9一、發(fā)展前景分析 9二、市場需求預(yù)測 10三、注意問題 11四、發(fā)展建議 11第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件及地點(diǎn)選擇 13一、建設(shè)地點(diǎn) 13二、建設(shè)條件 13第五章 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模及建設(shè)方案 18一、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和期限 18二、總體設(shè)計(jì)方案 18三、外部配套條件 22第六章 建筑設(shè)備工程方案 23一、電力工程 23二、智能化系統(tǒng)（弱電） 26三、給水排水工程 28四、 采暖、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) 30第七章 環(huán)境保護(hù)及評價(jià)影響 33一、生態(tài)環(huán)境影響評估 33二、防治措施與綜合利用 33三、影響評價(jià) 34第八章 項(xiàng)目組織與管理 36一、組織管理機(jī)構(gòu) 36二、勞動(dòng)定員和人員管理 36三、項(xiàng)目運(yùn)作模式 37第九章 消防、節(jié)能、勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生 38一、消防 38二、節(jié)能 38三、勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生 39第十章 建設(shè)周期和工程進(jìn)度安排 40一、項(xiàng)目建設(shè)期限 40二、項(xiàng)目的實(shí)施年度計(jì)劃 40第十一章 投資估算與資金籌措 41一、固定資產(chǎn)投資估算 41二、新增固定資產(chǎn)投資估算說明 42三、新增固定資產(chǎn)資金來源與籌措 42四、流動(dòng)資金估算及資金來源 42第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià) 43一、產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃 43二、總成本測算 43三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配 44四、項(xiàng)目盈利能力 44五、經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析 44第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 46一、盈虧平衡分析 46二、敏感性分析 46三、其他可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)分析 4758第一章 總 論一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱：伊金霍洛旗綠地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)家樂餐飲服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位：伊金霍洛旗綠地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司。（三）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：伊金霍洛旗伊金霍洛鎮(zhèn)甘珠廟村。（四）項(xiàng)目法人：蘇懷忠。（五）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：蘇懷忠。（六）建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及建設(shè)期1．建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：一處生態(tài)餐廳、一處辦公服務(wù)區(qū)、一處職工宿舍、以及園區(qū)道路、硬化、綠化等配套工程。2．建設(shè)期:2年3．建設(shè)規(guī)模規(guī)劃面積45畝，其中辦公服務(wù)區(qū)1500平方米，生態(tài)餐廳3000平方米，職工餐飲住宿區(qū)2000平方米，園區(qū)道路、硬化、綠化及水電訊等輔助工程。（七）項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)〔2006〕1325號文件，“建標(biāo)〔2000〕205號；2．國家發(fā)展改革委員會(huì)《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南》（試用版）；3．國家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；；4．國家和地方有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、政策及條例等；8．《伊金霍洛旗城市總體規(guī)劃》。6．建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。（八）項(xiàng)目定位本項(xiàng)目旨在建設(shè)一處具有農(nóng)家樂餐飲服務(wù)中心。該服務(wù)中心的定位主要是憑借良好的區(qū)位優(yōu)勢和周邊宜人的風(fēng)景和特色餐飲發(fā)展休閑餐飲業(yè)。（九）投資總額及資金來源本項(xiàng)目根據(jù)設(shè)計(jì)要求，估算新增總投資500萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資440萬元，其中鋪底流動(dòng)資金60萬元，資金全部為企業(yè)自籌。二、建設(shè)單位概況伊金霍洛旗綠地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司成立于2009年12月，注冊資本為10萬人民幣。公司主營業(yè)務(wù)為種植、養(yǎng)殖、塑料大棚、育苗、觀光農(nóng)業(yè)、生態(tài)建設(shè)。我公司下設(shè)技術(shù)生產(chǎn)部、計(jì)劃部、財(cái)審部、綜合部，擁有很多優(yōu)秀的技術(shù)人才，成熟的市場渠道，良好的企業(yè)聲譽(yù)。今后公司將竭誠為各界客戶提供出色的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)，及具有競爭性的價(jià)格和具有創(chuàng)新精神的高技能解決方案。我們本著誠信、專業(yè)、熱忱的宗旨，開拓更大的行銷渠道，擴(kuò)大市場占有率，挖掘潛在商機(jī)，與合作伙伴們共同發(fā)展壯大。公司采用“集中決策，分散經(jīng)營”的組織管理模式，執(zhí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理責(zé)任制。公司在總經(jīng)理蘇懷忠的帶領(lǐng)下，重信譽(yù)、守合同、保質(zhì)量、求發(fā)展，走質(zhì)量效益型的發(fā)展道路。公司奉行與員工共榮，與合作者共榮，與競爭者共榮，與社會(huì)共榮的理念，全面提升現(xiàn)代企業(yè)制度、企業(yè)文化、科技實(shí)力和精神文明創(chuàng)建水平，樹立品牌形象。公司全體員工向社會(huì)承諾，干一處工程，出一項(xiàng)精品。三、綜合評價(jià) 農(nóng)家樂是新興的旅游休閑形式，是農(nóng)民向城市現(xiàn)代人提供的一種回歸自然從而獲得放松身心、愉悅精神的休閑旅游方式。一般來說，農(nóng)家樂的業(yè)主利用當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行加工，滿足客人的需要，成本較低，因此消費(fèi)就不高了。而且農(nóng)家樂周圍一般都是美麗的自然或田園風(fēng)光，可以舒緩現(xiàn)代人的緊崩的思緒，因此受到很多城市年輕人的熱烈歡迎。本項(xiàng)目符合鄂爾多斯地區(qū)的行業(yè)規(guī)劃，與具備良好的基礎(chǔ)，加之旗區(qū)政府高度重視，為本項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了良好的條件。通過對本項(xiàng)目的可行性研究分析，認(rèn)為總體設(shè)計(jì)方案規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理，生產(chǎn)方案實(shí)用性和操作性較強(qiáng)，組織管理措施得當(dāng)，示范帶動(dòng)作用大，市場前景看好，項(xiàng)目本身具有較好的生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益。　第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目背景　 “農(nóng)家樂”旅游的雛形來自于國內(nèi)外的鄉(xiāng)村旅游，并將國內(nèi)特有的鄉(xiāng)村景觀、民風(fēng)民俗等融為一體，因而具有鮮明的鄉(xiāng)土烙印。同時(shí)，它也是人們旅游需求多樣化、閑暇時(shí)間不斷增多、生活水平逐漸提高和“文明病”、“城市病”加劇的必然產(chǎn)物，是旅游產(chǎn)品從觀光層次向較高的度假休閑層次轉(zhuǎn)化的典型例子?！　∴l(xiāng)村旅游在國外已有30多年的歷史，開展得比較成功的在部分是一些歐美發(fā)達(dá)國家。20世紀(jì)60年代初，當(dāng)時(shí)的旅游大國西班牙把鄉(xiāng)村的城堡進(jìn)行一定的裝修改造成為飯店，用以留宿過往客人，這種飯店稱為“帕萊多國營客?！保煌瑫r(shí)，把大農(nóng)場、莊園進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，提供徒步旅游、騎馬、滑翔、登山、漂流、參加農(nóng)事活動(dòng)等項(xiàng)目，從而開創(chuàng)了世界鄉(xiāng)村旅游的先河。以后，鄉(xiāng)村旅游在美國、法國、波蘭、日本等國家得到倡導(dǎo)和大發(fā)展。1996年，美國農(nóng)村客?？偸杖霝?0億美元。1997年，美國有1800萬人前往鄉(xiāng)村、農(nóng)場度假，僅在美國東部便有1500個(gè)觀光農(nóng)場，在西部還有為數(shù)眾多的專門用于旅游的牧場。目前，推出農(nóng)莊旅游,全國33％的游人選擇了鄉(xiāng)村度假，鄉(xiāng)村旅游每年接待游客200萬,能給農(nóng)民帶來700億法郎的收入，相當(dāng)于全國旅游收入的1／4。在歐美國家，鄉(xiāng)村旅游已具有相當(dāng)規(guī)模，并已走上了規(guī)范化發(fā)展的軌道，顯示出極強(qiáng)的生命力和巨大的發(fā)展?jié)摿?。國?nèi)，真正意義上的鄉(xiāng)村旅游始于20世紀(jì)80年代，它在特殊的旅游扶貧政策指導(dǎo)下應(yīng)運(yùn)而生，但由于起步較晚，目前尚處于初期階段。目前我國各地的鄉(xiāng)村旅游開發(fā)均向觀光、考察、學(xué)習(xí)、參與、康體、休閑、度假、娛樂于一體的綜合型方向發(fā)展，其中國內(nèi)游客參加率和重游率最高的鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目是：以“住農(nóng)家屋、吃農(nóng)家飯、干農(nóng)家活、享農(nóng)家樂”為內(nèi)容的民俗風(fēng)情旅游；以收獲各種農(nóng)產(chǎn)品為主要內(nèi)容的務(wù)農(nóng)采摘旅游；以民間傳統(tǒng)節(jié)慶活動(dòng)為內(nèi)容的鄉(xiāng)村節(jié)慶旅游。由此可見，農(nóng)家樂旅游是鄉(xiāng)村旅游的一種形式，它是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)相結(jié)合而產(chǎn)生的一種新興的旅游項(xiàng)目。隨著近年來鄂爾多斯經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，人們生活節(jié)奏日益加快，日新月異的城市文化生活已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們的需求，為追求特色的民族文化、生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化、歷史文化融為一體的實(shí)體空間，以及返璞歸真的、田園文化氣息的原生態(tài)環(huán)境，農(nóng)家樂已迅速的步入現(xiàn)代社會(huì)空間中來。二、經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景，%；，%；財(cái)政收入完成80億元，%；實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額23億元，%；城鄉(xiāng)居民收入分別在去年同期的基礎(chǔ)上增加2687元和697元，達(dá)到23098元和7959元，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為：：：，縣域經(jīng)濟(jì)躍居全國百強(qiáng)縣（市）第54位，較上屆晉升七位，西部百強(qiáng)縣（市）仍保持第四位。在全旗經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，主要消費(fèi)品市場物價(jià)基本穩(wěn)定的大環(huán)境里，一方面，住宿餐飲、商品批發(fā)零售企業(yè)不斷提高自身經(jīng)營管理水平，努力開拓消費(fèi)市場，不斷推出各類促銷手段，吸引消費(fèi)者增加消費(fèi)；另一方面，國家“家電、農(nóng)機(jī)、汽車下鄉(xiāng)”等一系列擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)政策措施也有效帶動(dòng)了全旗居民消費(fèi)總量增長。統(tǒng)計(jì)顯示，%。分地區(qū)看，城市增長快于農(nóng)村。，%；，%。分行業(yè)看，批發(fā)零售業(yè)總量居首。，%；住宿餐飲業(yè)領(lǐng)跑消費(fèi)市場，%；，%。文化、旅游事業(yè)同步發(fā)展。在“四個(gè)注重”（注重科學(xué)規(guī)劃、注重景點(diǎn)打造、注重產(chǎn)業(yè)延伸、注重旅游促銷）上下功夫，深入開發(fā)成吉思汗祭祀文化、草原那達(dá)慕、鄂爾多斯婚禮等一批有影響深遠(yuǎn)的文化名牌，大力實(shí)施文化精品戰(zhàn)略，不斷提高我旗知名度，2008年11月，我旗被國家文化部授予“全國文化先進(jìn)單位” 榮譽(yù)稱號；同時(shí)，加快發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，著力打造全國著名的民族文化旅游圣地，全旗旅游景點(diǎn)接待游客再創(chuàng)新高，達(dá)到142萬人（次），同比增長24%。，%。居民收入保持增長，人民生活穩(wěn)步提高。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)國家各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，不斷拓寬居民增收渠道，多方位增加城鄉(xiāng)居民收入成效顯著。全旗城鄉(xiāng)居民收入增量分別達(dá)到2687元和397元，總量達(dá)到23098元和7959元?！　∪?、項(xiàng)目建設(shè)的必要性近年來伊金霍洛旗經(jīng)濟(jì)取得了長足發(fā)展，人口持續(xù)增長，城市化進(jìn)程明顯加快。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加快帶動(dòng)了糧食、能源、水資源、旅游休閑需求量持續(xù)增加。隨著城市的發(fā)展,都市的快節(jié)奏生活使人們遠(yuǎn)離了原始的自然農(nóng)家生活。為了能讓快節(jié)奏的都市生活有所緩解，為了能讓在都市生活的居民了解農(nóng)民的含義、勞動(dòng)的艱辛和勞動(dòng)的意義，農(nóng)家樂餐飲不斷興起。農(nóng)家樂的出現(xiàn)不但讓都市的人們體驗(yàn)到了快樂之所在，了解農(nóng)家知識之精髓，并且也推進(jìn)了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收致富，為促進(jìn)農(nóng)村精神文明建設(shè)做出了貢獻(xiàn)。除此之外，還豐富了村民的文化生活，促進(jìn)了農(nóng)民積極生產(chǎn)的積極性，活躍鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)，挖掘出了當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)村文化蘊(yùn)涵、風(fēng)俗特色、餐飲獨(dú)特風(fēng)味等。農(nóng)家樂旅游它是良好的生態(tài)環(huán)境、獨(dú)特的田園景觀、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)文明和現(xiàn)代農(nóng)科技術(shù)相互交融、互為依托、豐富多彩、內(nèi)涵深厚的一種特殊的旅游形式，通過營造獨(dú)特的田園生態(tài)環(huán)境氛圍，挖掘深厚的傳統(tǒng)鄉(xiāng)村民俗文化內(nèi)涵，融人現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光旅游，同時(shí)也提高了農(nóng)民的收入。更為伊金霍洛旗的農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)品的特殊性——無公害綠色農(nóng)產(chǎn)品做了擴(kuò)大銷售市場的前景做了準(zhǔn)備。農(nóng)家樂的進(jìn)入使當(dāng)?shù)孛考肄r(nóng)戶增加了積極生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的積極性，將客戶直接帶到農(nóng)家，讓農(nóng)民實(shí)實(shí)在在的感受到農(nóng)產(chǎn)品的銷售前景，再也不必?fù)?dān)心完好的農(nóng)產(chǎn)品因?yàn)闊o法銷售而只能放在家中腐爛，再也不必?fù)?dān)心客源問題，農(nóng)家樂的客源帶動(dòng)直接增加了農(nóng)戶的收入。同時(shí)農(nóng)家樂在不需政府、村民投入一分錢，不占用國家土地資源，不破壞生態(tài)環(huán)境，不占用農(nóng)田的基礎(chǔ)下既解決了農(nóng)民的困難，又把新農(nóng)村的項(xiàng)目搞起來了，增加了農(nóng)民的收入，還改善了環(huán)境，這是一個(gè)互利雙贏的成果。第三章 市場供求分析及預(yù)測一、發(fā)展前景分析近年來，我市經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，綜合財(cái)力迅速增強(qiáng)，國際間、地區(qū)間、民間的政治、經(jīng)濟(jì)、文化交往活動(dòng)日益頻繁，客觀上促進(jìn)了當(dāng)?shù)夭惋嫛⒙糜螛I(yè)快速發(fā)展。截止2009年底，全市餐飲業(yè)零售額增長速度達(dá)到26%。項(xiàng)目所在地伊金霍洛旗有著悠久的歷史和燦爛的民族文化，自古人杰地靈，文物古跡薈萃，旅游資源得天獨(dú)厚，資源類型多、功能全，組合優(yōu)良。歷史文化積淀深厚、內(nèi)涵豐富，無論從總量、豐度、可持續(xù)利用等方面來看，都稱得上是優(yōu)勢資源。項(xiàng)目所在地伊金霍洛旗原始純樸的自然環(huán)境，粗獷獨(dú)特的自然景觀，古老神秘的文化遺跡，風(fēng)格迥異的民族風(fēng)情，符合旅游求新、求異、求知的需求趨勢，具有很強(qiáng)吸引力和市場競爭力，發(fā)展旅游業(yè)潛力大。在旅游、餐飲市場潛力巨大的背景下，建設(shè)一座農(nóng)家樂餐飲服務(wù)中心可以說具有非常前瞻的發(fā)展前景。農(nóng)家樂可以為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的自然資源得到合理的開發(fā)利用做出了貢獻(xiàn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村資源的持續(xù)發(fā)展。農(nóng)家樂的出現(xiàn)讓當(dāng)?shù)剞r(nóng)民積極地投入到規(guī)范化生產(chǎn)無公害特色農(nóng)產(chǎn)品中，為農(nóng)家樂活動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。發(fā)展農(nóng)家樂餐飲服務(wù)中心的最終目的是把企業(yè)的一部分資金，共同來建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村。讓農(nóng)民看到實(shí)惠，積極加強(qiáng)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性，轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動(dòng)力、促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸、新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。把它概括起來理論上分析，就是農(nóng)家樂的上層經(jīng)營，它以農(nóng)戶為基礎(chǔ)，通過合作社的參與、市場發(fā)掘、客源組織等，把農(nóng)家樂提高到另一個(gè)水平。通過經(jīng)營農(nóng)家樂，城市文明引入進(jìn)了農(nóng)村，農(nóng)民也自覺地提高學(xué)習(xí)積極性，提升自己文化素質(zhì)，同時(shí)城市的居民們也了解到了農(nóng)民、農(nóng)村、農(nóng)業(yè)等的基本理念，而這就是農(nóng)家樂的意義所在。 二、市場需求預(yù)測隨著我國國民經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入和生活質(zhì)量的不斷提高，以及人們對健康食品的需求日益迫切，生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品需求量將逐步增大。同時(shí)人們的生活方式將更加豐富多彩和多元化。在物質(zhì)生活得到滿足后，人們更多地追求精神生活的充實(shí)。崇尚自然、保護(hù)環(huán)境、追求原生態(tài)的物質(zhì)和精神產(chǎn)品的理念將成為未來公眾的核心價(jià)值取向。在人民生活條件快速提高的今天，發(fā)展農(nóng)家樂餐飲可以說應(yīng)和了區(qū)域經(jīng)濟(jì)多元發(fā)展的潮流。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可以讓游客身臨其境，重返田園。在吃綠色農(nóng)家飯、住質(zhì)樸的農(nóng)家炕的同時(shí)，達(dá)到放松身心、陶冶情操的目的，在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，創(chuàng)造社會(huì)效益，使身處快節(jié)奏的都市生活的人們體驗(yàn)農(nóng)事、修閑放松，向社會(huì)公眾展示生態(tài)文明建設(shè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的科學(xué)原理、運(yùn)作過程和人與自然和諧相處的崇高境