【正文】 （三）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)由于種植基地生產(chǎn)的現(xiàn)代化程度比較高，對(duì)從事相關(guān)技術(shù)生產(chǎn)的人員的科技素質(zhì)要求較高。表101 敏感性分析表　全部投資(所得稅前)序號(hào)項(xiàng) 目變動(dòng)幅度內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值投資回收期%萬(wàn)元年基本方案%6,543 1固定資產(chǎn)投資10%%5,824 10%%7,263 2銷售收入10%%8,884 10%%4,203 3經(jīng)營(yíng)成本10%%5,395 10%%7,692 從上表中可以看出，當(dāng)這幾種因素變化10％時(shí)，項(xiàng)目的稅前內(nèi)部收益率仍在20％以上，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。損益和利潤(rùn)分配詳見附表6。（一）原材料價(jià)格的確定（不含稅）是以現(xiàn)行價(jià)格為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。2．基本預(yù)備費(fèi)按建筑費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、其它工程費(fèi)之和的5%計(jì)算。環(huán)節(jié)衛(wèi)生除設(shè)專職人員負(fù)責(zé)外，應(yīng)劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，定期清理。（一）供電節(jié)能措施該項(xiàng)目使用的設(shè)備設(shè)施均采用高效節(jié)能產(chǎn)品，調(diào)頻變速裝置和高效節(jié)能照明電器，低壓變電采用電容器自動(dòng)補(bǔ)償。２．通過發(fā)放專業(yè)書籍及專業(yè)資料鼓勵(lì)自學(xué)，通過知識(shí)競(jìng)賽和勞動(dòng)技能競(jìng)爭(zhēng)來提高從業(yè)人員的種植、加工、管理、技術(shù)水平。本項(xiàng)目設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。2．生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期措施對(duì)于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣和生活垃圾要統(tǒng)一堆放，要及時(shí)、統(tǒng)一運(yùn)走，并嚴(yán)格按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。二、防治措施與綜合利用（一）環(huán)保設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)1．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 II級(jí) GB897988。 （五）空調(diào)宿舍、活動(dòng)室等預(yù)留分體空調(diào)電量，餐廳預(yù)留立柜式分體空調(diào)電量。（二）工程概況、設(shè)計(jì)范圍區(qū)內(nèi)采暖熱源由市政引入的95/70℃的高溫?zé)崴?，供?xiàng)目區(qū)集中采暖供熱系統(tǒng)使用。2．雨水結(jié)合項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的地形條件，設(shè)置其坡度為千分之8，故本方案雨水順自然坡度進(jìn)入城市雨水管網(wǎng)，經(jīng)雨水排放總管統(tǒng)一排放。（三）給水系統(tǒng)水源由市政自來水管網(wǎng)接入1根DN200給水管，提供項(xiàng)目區(qū)用水，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)室外主要供水區(qū)域或主干道路設(shè)置的供水管道呈環(huán)狀管網(wǎng)布置，管徑DN200mm，其他供水區(qū)域可采用枝狀供水管網(wǎng)形式。在起居室及所有臥室設(shè)置電視插座。在每個(gè)房間設(shè)置電話插座、網(wǎng)絡(luò)插座。二、智能化系統(tǒng)（弱電）（一）編制依據(jù)目前總體規(guī)劃圖，建設(shè)方提供的有關(guān)資料；水暖等專業(yè)規(guī)劃對(duì)安防控制要求；現(xiàn)行有關(guān)國(guó)家和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。防雷接地、保護(hù)接地和工作接地共用同一接地裝置即建筑物的基礎(chǔ)接地體。從各末端配電箱引出的支線均為絕緣導(dǎo)線穿JDG管或阻燃PVC管在頂板或吊頂、墻、地板及地面墊層內(nèi)暗敷設(shè)。（三）方案系統(tǒng)設(shè)置根據(jù)項(xiàng)目區(qū)規(guī)模和電力負(fù)荷規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，確定每棟樓供電電源的引入。農(nóng)家餐館要體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠意識(shí)?！稗r(nóng)家樂”的小吃和面點(diǎn)也不能搞得和城里一樣，而是應(yīng)當(dāng)突出農(nóng)家特色，搞一些諸如涼粉、涼面、鍋攤（薄煎餅）、發(fā)糕、葉兒粑、蒿蒿饃饃、粽子、土豆餅、紅苕餅、玉米餅、窩頭以及煮玉米、煮紅苕、煮土豆之類的小吃和面點(diǎn)。都市人吃慣了山珍海味，到鄉(xiāng)村旅游多為尋求綠色自然。與居家自用不同，游客用餐講究的是協(xié)調(diào)與舒適。向現(xiàn)代化譜寫上光彩的一筆。目前，集鎮(zhèn)內(nèi)初步實(shí)現(xiàn)了市政功能日益完善，配備設(shè)施齊全，遠(yuǎn)期發(fā)展留有空間。近期建設(shè)面積2平方公里，主要分為機(jī)關(guān)辦公區(qū)、文教衛(wèi)生區(qū)、居住區(qū)、商貿(mào)餐飲區(qū)等。移動(dòng)、聯(lián)通通訊基本無(wú)盲區(qū)，多路微波覆蓋全鎮(zhèn)。先后被評(píng)為“全國(guó)綠化先進(jìn)旗”、“全國(guó)綠化百佳縣”和“全國(guó)退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)先進(jìn)旗”。地表有6條大的內(nèi)流河，有兩條外流河干流，水質(zhì)良好。在昌呼格草原從事餐飲的有54家，分布在旅游區(qū)周圍從事農(nóng)家樂、牧家樂的有24家。比如突出鄉(xiāng)村的地域風(fēng)情、傳統(tǒng)文化優(yōu)勢(shì)，挖掘古村、古鎮(zhèn)、古跡、典故等文化內(nèi)涵；突出體現(xiàn)地域特點(diǎn)，在建筑、飲食、生活、農(nóng)耕乃至旅游活動(dòng)的設(shè)計(jì)等方面，盡可能地體現(xiàn)出地域風(fēng)情、風(fēng)貌、生活習(xí)俗等特色。　　?！　?。隨著鄂爾多斯打造國(guó)內(nèi)一流的“農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游示范區(qū)”戰(zhàn)略目標(biāo)的逐步實(shí)施，將會(huì)吸引越來越多游客，發(fā)展前景十分廣闊。通過經(jīng)營(yíng)農(nóng)家樂，城市文明引入進(jìn)了農(nóng)村，農(nóng)民也自覺地提高學(xué)習(xí)積極性，提升自己文化素質(zhì)，同時(shí)城市的居民們也了解到了農(nóng)民、農(nóng)村、農(nóng)業(yè)等的基本理念，而這就是農(nóng)家樂的意義所在。歷史文化積淀深厚、內(nèi)涵豐富，無(wú)論從總量、豐度、可持續(xù)利用等方面來看，都稱得上是優(yōu)勢(shì)資源。除此之外，還豐富了村民的文化生活，促進(jìn)了農(nóng)民積極生產(chǎn)的積極性，活躍鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)，挖掘出了當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)村文化蘊(yùn)涵、風(fēng)俗特色、餐飲獨(dú)特風(fēng)味等。居民收入保持增長(zhǎng)，人民生活穩(wěn)步提高。統(tǒng)計(jì)顯示，%。目前，推出農(nóng)莊旅游,全國(guó)33％的游人選擇了鄉(xiāng)村度假，鄉(xiāng)村旅游每年接待游客200萬(wàn),能給農(nóng)民帶來700億法郎的收入，相當(dāng)于全國(guó)旅游收入的1／4。通過對(duì)本項(xiàng)目的可行性研究分析，認(rèn)為總體設(shè)計(jì)方案規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理，生產(chǎn)方案實(shí)用性和操作性較強(qiáng)，組織管理措施得當(dāng)，示范帶動(dòng)作用大，市場(chǎng)前景看好，項(xiàng)目本身具有較好的生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益。公司采用“集中決策，分散經(jīng)營(yíng)”的組織管理模式，執(zhí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理責(zé)任制。（八）項(xiàng)目定位本項(xiàng)目旨在建設(shè)一處具有農(nóng)家樂餐飲服務(wù)中心。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位：伊金霍洛旗綠地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司。2．建設(shè)期:2年3．建設(shè)規(guī)模規(guī)劃面積45畝，其中辦公服務(wù)區(qū)1500平方米，生態(tài)餐廳3000平方米，職工餐飲住宿區(qū)2000平方米，園區(qū)道路、硬化、綠化及水電訊等輔助工程。我公司下設(shè)技術(shù)生產(chǎn)部、計(jì)劃部、財(cái)審部、綜合部，擁有很多優(yōu)秀的技術(shù)人才，成熟的市場(chǎng)渠道，良好的企業(yè)聲譽(yù)。一般來說，農(nóng)家樂的業(yè)主利用當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行加工，滿足客人的需要，成本較低，因此消費(fèi)就不高了。以后，鄉(xiāng)村旅游在美國(guó)、法國(guó)、波蘭、日本等國(guó)家得到倡導(dǎo)和大發(fā)展。隨著近年來鄂爾多斯經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，人們生活節(jié)奏日益加快，日新月異的城市文化生活已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們的需求，為追求特色的民族文化、生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化、歷史文化融為一體的實(shí)體空間，以及返璞歸真的、田園文化氣息的原生態(tài)環(huán)境，農(nóng)家樂已迅速的步入現(xiàn)代社會(huì)空間中來。文化、旅游事業(yè)同步發(fā)展。隨著城市的發(fā)展,都市的快節(jié)奏生活使人們遠(yuǎn)離了原始的自然農(nóng)家生活。第三章 市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè)一、發(fā)展前景分析近年來，我市經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，綜合財(cái)力迅速增強(qiáng)，國(guó)際間、地區(qū)間、民間的政治、經(jīng)濟(jì)、文化交往活動(dòng)日益頻繁，客觀上促進(jìn)了當(dāng)?shù)夭惋?、旅游業(yè)快速發(fā)展。發(fā)展農(nóng)家樂餐飲服務(wù)中心的最終目的是把企業(yè)的一部分資金，共同來建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村。在人民生活條件快速提高的今天，發(fā)展農(nóng)家樂餐飲可以說應(yīng)和了區(qū)域經(jīng)濟(jì)多元發(fā)展的潮流?！　?。應(yīng)加強(qiáng)進(jìn)行監(jiān)管和規(guī)范，促進(jìn)市場(chǎng)的穩(wěn)定、有序和健康發(fā)展。注重整體性和連續(xù)性，充分考慮地方的自然風(fēng)貌及特點(diǎn)和文化特性。鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)戶籍人口為351戶492人。多年來的建設(shè)，該地區(qū)已經(jīng)成為交通便捷、基礎(chǔ)設(shè)施完善、非常適宜人居的地區(qū)。春季大風(fēng)天氣比較多，氣溫變化劇烈，南北氣流的輔合帶，氣旋過境頻繁。 根據(jù)原伊金霍洛鎮(zhèn)舊址狀況，為充分挖掘成陵得天獨(dú)厚的旅游資源，大力弘揚(yáng)蒙古民族文化，努力把成吉思汗陵打造成世界級(jí)的旅游勝地，系統(tǒng)挖掘蒙元文化，全面展示古老神秘的鄂爾多斯民族文化和民族風(fēng)情，使成吉思汗陵成為弘揚(yáng)民族精神、傳承民族文化、進(jìn)行學(xué)術(shù)文化交流、促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)的重要載體。市政綠化共栽植各類樹種25000株，栽植綠籬植物25000平方米，安裝路燈319盞。完成可行性研究報(bào)告的編制、項(xiàng)目論證、申請(qǐng)立項(xiàng)、項(xiàng)目審批、土建及安裝工程、設(shè)備購(gòu)置安裝調(diào)試，年內(nèi)項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)行。其實(shí)，農(nóng)家樂的服務(wù)人員不能一味遷就客人而勉強(qiáng)為難自己，而要學(xué)會(huì)合理拒絕客人，尤其是在現(xiàn)有條件下很難滿足的要求?！　∽匀坏募彝シ諊?，質(zhì)樸的生活方式，文明的休閑內(nèi)容，是農(nóng)家樂吸引城里人的特色?！　　稗r(nóng)家樂”的主食也應(yīng)該充分體現(xiàn)出農(nóng)家的特色。對(duì)于那些要住上十天半月的消費(fèi)者，所安排的菜肴可盡量做到“家?！?，使人看起來像居家過日子的樣子。三、外部配套條件該項(xiàng)目外部配套條件良好，項(xiàng)目區(qū)水、電、暖、訊、生活設(shè)施等已經(jīng)建設(shè)完成并投入使用，交通十分便捷。（四）供配電系統(tǒng)依據(jù)其供電區(qū)域，每組箱變（12臺(tái)）形成一個(gè)10kV環(huán)網(wǎng)。主要場(chǎng)所照度標(biāo)準(zhǔn)如下：商 業(yè) 300lx或依裝修而定宿 舍 依裝修而定樓梯間、走廊 50－100lx（六）防雷、接地及電氣安全根據(jù)國(guó)標(biāo)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》中的分類標(biāo)準(zhǔn)，本工程低層建筑按照當(dāng)年雷擊次數(shù)N=，原則上應(yīng)利用建筑物的金屬構(gòu)件及鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋作為防雷接地裝置。為防雷電電磁脈沖，進(jìn)、出本工程建筑物的正常帶電導(dǎo)體均應(yīng)安裝電涌保護(hù)器（SPD）；為用電人身安全，每幢樓的總電源進(jìn)線斷路器應(yīng)具有漏電保護(hù)功能，建筑內(nèi)插座回路均裝設(shè)漏電保護(hù)裝置。寬帶、電話線路由弱電機(jī)房直接引出單模光纖至各樓，在每棟樓設(shè)有光電轉(zhuǎn)換交接箱（帶單模光口與有線電視光纖經(jīng)過光調(diào)制解調(diào)器分頻統(tǒng)一送至各層戶箱），由交接箱采用光纖、HPVV型電話電纜引到各層，由各樓層配線箱采用5類非屏蔽雙絞線、3類非屏蔽雙絞線直接引至戶用弱電綜合箱分配至終端。3．設(shè)備選擇設(shè)備和部件的輸入、輸出標(biāo)稱阻抗、電纜的標(biāo)稱特性阻抗均為75歐姆。項(xiàng)目區(qū)室外主干給水管道呈環(huán)狀管網(wǎng)布置，管徑DN200mm，直埋敷設(shè)。室外污水采用HDPE雙壁波紋管。壓力排水管采用熱浸鍍鋅鋼管。 4．采暖設(shè)備的選擇，房間普通窗下選用內(nèi)腔無(wú)砂柱翼橄欖TZYG3610(745) 型鑄鐵散熱器，低窗臺(tái)下選用內(nèi)腔無(wú)砂柱翼橄欖TZYG3310(445)型鑄鐵散熱器，本型散熱器外表美觀，散熱量大，使用壽命長(zhǎng)。（二）對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響1．施工期和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期產(chǎn)生的污染項(xiàng)目施工建設(shè)時(shí)，產(chǎn)生的大氣污染物主要是運(yùn)輸車輛、施工機(jī)械等產(chǎn)生的揚(yáng)塵以及車輛產(chǎn)生的尾氣，產(chǎn)生的廢水主要為建筑廢水和施工工人生活污水，主要噪聲源為施工機(jī)械及運(yùn)輸車輛，固體廢棄物主要是建筑垃圾和施工人員的生活垃圾。施工產(chǎn)生的棄土要及時(shí)外運(yùn)，防止風(fēng)天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、細(xì)沙的堆放要設(shè)防雨棚蓋。第八章 項(xiàng)目組織與管理一、組織管理機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目由伊金霍洛旗綠地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司組織實(shí)施。（二）人員素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人員招聘的辦法是通過考核、大幅度試用等措施，把大棚種植技術(shù)，具有本行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)和懂技術(shù)的優(yōu)秀人才吸引到本項(xiàng)目中來，并通過靈活的用人機(jī)制，從優(yōu)的工薪待遇，增強(qiáng)企業(yè)對(duì)人才的吸引力，對(duì)特殊人才實(shí)行特殊待遇。公司將定期發(fā)放勞保用品，定期對(duì)員工進(jìn)行體檢，嚴(yán)格按照衛(wèi)生部門和消防部門的要求組織生產(chǎn)。在工藝設(shè)計(jì)中，應(yīng)保證設(shè)備布局合理，設(shè)置安全通道，安全疏散門等。第2年達(dá)產(chǎn)80%，2年以后達(dá)到100%。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)算期10年，建設(shè)期為2年，生產(chǎn)期為8年。三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤(rùn)及其分配本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年擬通過餐飲業(yè)實(shí)現(xiàn)收入270萬(wàn)元。從經(jīng)濟(jì)效益分析和社會(huì)效益分析來看，該項(xiàng)目是可行的。（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)目前，蔬菜、花卉等農(nóng)畜產(chǎn)品的市場(chǎng)需求十分巨大，這為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了良好的發(fā)展空間，但同時(shí)也存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 新增固定資產(chǎn)投資估算表附表1 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建安工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合　計(jì)占固定資產(chǎn)投資比例％新增固定資產(chǎn)投資4401工程費(fèi)用建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)設(shè)備貨價(jià)運(yùn)雜費(fèi)關(guān)稅、增值稅安裝費(fèi)2其它費(fèi)用勘察設(shè)計(jì)費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)人員培訓(xùn)費(fèi)研究試驗(yàn)費(fèi)鑒定驗(yàn)收費(fèi)3基本預(yù)備費(fèi)4建設(shè)期利息流動(dòng)資金估算表附表2 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)123456789101流動(dòng)資產(chǎn)　應(yīng)收帳款2415　存貨　原材料2415