【正文】 xx鞋業(yè)有限公司 ISO9000編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 目 錄版 序 A修改狀態(tài) 0 2 3 要求的確定和評(píng)審控制程序 43 4 顧客溝通控制程序 46 5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 48 質(zhì)量管理體系職能分配表 6 采購(gòu)控制程序 50 7 8 生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序 57第一章 范圍 9 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 59第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) 10 顧客財(cái)產(chǎn) 62 第三章 術(shù)語(yǔ)和定義 11 產(chǎn)品防護(hù)控制程序63第4/ 質(zhì)量管理體系/總要求 12 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 6分析和改進(jìn)67 質(zhì)量手冊(cè) 14 文件控制程序 15 監(jiān)視和測(cè)量控制程序68 質(zhì)量記錄控制程序 18 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 第5/ 管理職責(zé)/管理承諾 20 控制程序70 以顧客為中心 21 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量73 質(zhì)量方針 22 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序74 質(zhì)量管理體系策劃 24 數(shù)據(jù)分析控制程序7權(quán)限和 溝通/職責(zé)和權(quán)限 26 糾正和預(yù)防措施控制程序81 管理者代表 29 附錄 程序文件目錄83 內(nèi)部溝通 30 管理評(píng)審控制程序 31第6/ 資源管理/資源的提供 34 人力資源控制程序 35 基礎(chǔ)設(shè)施 37 設(shè)備控制程序 38 工作環(huán)境 40第7/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 41編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 發(fā)布令與任命書(shū)版 序 A修改狀態(tài) 0規(guī)范公司管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司信譽(yù)，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益是公司發(fā)展的宗旨。為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù)GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，建立起完整的公司質(zhì)量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的《質(zhì)量手冊(cè)》，于 2000 年12 月18 日發(fā)布，12 月 18 日實(shí)施。《質(zhì)量手冊(cè)》明確闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是公司質(zhì)量形成全過(guò)程中過(guò)程控制的工作準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件。在公司最高管理者——總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，本公司與質(zhì)量相關(guān)的所有員工，應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》，并持續(xù)、有效實(shí)施。以取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為面對(duì)我國(guó)加入WTO后的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，提高公司實(shí)力與競(jìng)爭(zhēng)力。經(jīng)研究，由 擔(dān)任管理者代表，除原有工作職責(zé)外，還負(fù)責(zé)：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施、保持；2. 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求；3. 確保提高本公司員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；4. 就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 總經(jīng)理： 日期：編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題引 言版 序 A修改狀態(tài) 0 1．本手冊(cè)依據(jù)為GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標(biāo)準(zhǔn)。制定本手冊(cè)是為貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限，建立符合本公司的質(zhì)量管理體系并確保有效運(yùn)行。 2．本手冊(cè)有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)引自GB/T190002000 idt ISO9000：2000。 3．本手冊(cè)適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)全過(guò)程。 4．本手冊(cè)是闡明本公司的質(zhì)量方針，描述質(zhì)量管理體系的文件。其作用為對(duì)外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對(duì)內(nèi)提供質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)。 5．本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)： GB/T190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系—要求 GB/T190002000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理管理—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào)xx/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題公司簡(jiǎn)介版 序A修改狀態(tài)0編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 公司組織機(jī)構(gòu)版 序 A修改狀態(tài) 0編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 質(zhì)量管理體系職能分配表版 序 A修改狀態(tài) 0注：“●”表示責(zé)任部門(mén)/負(fù)責(zé)人；“○”表示協(xié)助部門(mén)/協(xié)助人；“■”表示分管領(lǐng)導(dǎo)。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 質(zhì)量方針版 序 A修改狀態(tài) 0質(zhì)量方針以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進(jìn)1．以顧客為中心：1） 公司承諾一切活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動(dòng)的結(jié)果必須滿(mǎn)足或超越顧客的需求和期望，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意程度。2） 對(duì)顧客的任何不滿(mǎn)意必須采取有效措施加以改進(jìn)。3） 在質(zhì)量形成過(guò)程中，下一過(guò)程是上過(guò)程的顧客，上過(guò)程的工作應(yīng)以下一過(guò)程工作的需求為中心。2．全員共同追求持續(xù)改進(jìn)。1） 持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿(mǎn)足顧客需求。2） 不斷改進(jìn)質(zhì)量以超越顧客期望。3） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以提高管理的有效性和效率。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 質(zhì)量目標(biāo)版 序 A修改狀態(tài) 0質(zhì) 量 目 標(biāo)根據(jù)公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標(biāo)。1．建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系；2．產(chǎn)品出廠(chǎng)交貨率100%。3．成品一次交檢合格率98%，4．出廠(chǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率100%。5．顧客對(duì)合同履行的滿(mǎn)意度90%。全體員工務(wù)必正確理解、貫徹、實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)計(jì)算公式產(chǎn)品出廠(chǎng)交貨率=月出廠(chǎng)交貨實(shí)際總數(shù)/月出廠(chǎng)應(yīng)交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗(yàn)一次合格數(shù)+月顧客驗(yàn)貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗(yàn)次數(shù)+月顧客驗(yàn)貨次數(shù)）出廠(chǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率=月檢驗(yàn)合格出廠(chǎng)數(shù)/月出廠(chǎng)數(shù)顧客對(duì)合同履行的滿(mǎn)意度=每季經(jīng)調(diào)查滿(mǎn)意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 第一章 范圍版 序 A修改狀態(tài) 01．范圍：1．1總則：本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)全過(guò)程的控制。使用質(zhì)量管理體系，既用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過(guò)持續(xù)的改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。1．2應(yīng)用：本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，不需對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的任何條款刪減，以建立滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求和符合企業(yè)實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系。編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)版 序A修改狀態(tài)02．引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn) ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第三章 術(shù)語(yǔ)和定義版 序A修改狀態(tài)03．術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T190012000給出的術(shù)語(yǔ)和定義，本手冊(cè)的供應(yīng)鏈如下：供方——公司——顧客 本手冊(cè)中采用ISO9000：2000術(shù)語(yǔ)，如有專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)則在相應(yīng)的程序文件中體現(xiàn)。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第4/ 質(zhì)量管理體系/總要求版 序A修改狀態(tài)04．質(zhì)量管理體系4．1總要求 1．公司按GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求建立質(zhì)量管理體系，對(duì)本公司的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售各過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)這些過(guò)程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對(duì)每個(gè)過(guò)程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。2．為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過(guò)程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫(xiě)了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范等作為支持性文件。3．為了支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財(cái)務(wù)及有關(guān)信息等資源。4．為了測(cè)量、監(jiān)視和