【正文】 xx鞋業(yè)有限公司 ISO9000編 號 xx/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 目 錄版 序 A修改狀態(tài) 0 2 3 要求的確定和評審控制程序 43 4 顧客溝通控制程序 46 5 設計和開發(fā)控制程序 48 質量管理體系職能分配表 6 采購控制程序 50 7 8 生產工作環(huán)境控制程序 57第一章 范圍 9 標識和可追溯性控制程序 59第二章 引用標準、法律法規(guī) 10 顧客財產 62 第三章 術語和定義 11 產品防護控制程序63第4/ 質量管理體系/總要求 12 監(jiān)視和測量裝置控制程序 6分析和改進67 質量手冊 14 文件控制程序 15 監(jiān)視和測量控制程序68 質量記錄控制程序 18 內部質量管理體系審核 第5/ 管理職責/管理承諾 20 控制程序70 以顧客為中心 21 過程的監(jiān)視和測量73 質量方針 22 產品監(jiān)視和測量控制程序74 質量管理體系策劃 24 數據分析控制程序7權限和 溝通/職責和權限 26 糾正和預防措施控制程序81 管理者代表 29 附錄 程序文件目錄83 內部溝通 30 管理評審控制程序 31第6/ 資源管理/資源的提供 34 人力資源控制程序 35 基礎設施 37 設備控制程序 38 工作環(huán)境 40第7/ 產品實現的策劃 41編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 發(fā)布令與任命書版 序 A修改狀態(tài) 0規(guī)范公司管理，保證產品質量，確保公司信譽，創(chuàng)造經濟效益是公司發(fā)展的宗旨。為適應市場經濟及世界貿易發(fā)展，公司依據GB/190012000 idt ISO9001：2000質量管理體系——要求標準，結合公司實際，建立起完整的公司質量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的《質量手冊》，于 2000 年12 月18 日發(fā)布，12 月 18 日實施?！顿|量手冊》明確闡述了公司的質量方針和質量目標，是公司質量形成全過程中過程控制的工作準則和綱領性文件。在公司最高管理者——總經理領導下，本公司與質量相關的所有員工，應嚴格遵守執(zhí)行《質量手冊》，并持續(xù)、有效實施。以取得更好的經濟效益和社會效益，為面對我國加入WTO后的市場機遇和挑戰(zhàn)，提高公司實力與競爭力。經研究，由 擔任管理者代表，除原有工作職責外，還負責：1. 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持；2. 向總經理匯報質量管理體系的運行情況和任何改進的需求；3. 確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識；4. 就本公司質量管理體系的有關事宜外部各方的聯絡工作； 總經理： 日期：編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題引 言版 序 A修改狀態(tài) 0 1．本手冊依據為GB/190012000 idt ISO9001：2000質量管理體系——要求標準。制定本手冊是為貫徹執(zhí)行ISO9001質量管理體系標準，確定公司質量方針、質量目標、職責權限，建立符合本公司的質量管理體系并確保有效運行。 2．本手冊有關質量方面的術語引自GB/T190002000 idt ISO9000：2000。 3．本手冊適用于旅游鞋系列產品的設計開發(fā)、生產、銷售和服務全過程。 4．本手冊是闡明本公司的質量方針，描述質量管理體系的文件。其作用為對外向顧客提供質量保證的證據，對內提供質量管理活動的依據。 5．本手冊引用標準： GB/T190012000 idt ISO9001：2000質量管理體系—要求 GB/T190002000 idt ISO9000：2000質量管理管理—基礎和術語 編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號xx/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題公司簡介版 序A修改狀態(tài)0編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 公司組織機構版 序 A修改狀態(tài) 0編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 質量管理體系職能分配表版 序 A修改狀態(tài) 0注：“●”表示責任部門/負責人；“○”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“■”表示分管領導。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 質量方針版 序 A修改狀態(tài) 0質量方針以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進1．以顧客為中心：1） 公司承諾一切活動的出發(fā)點均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動的結果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強顧客滿意程度。2） 對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進。3） 在質量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應以下一過程工作的需求為中心。2．全員共同追求持續(xù)改進。1） 持續(xù)穩(wěn)定質量以滿足顧客需求。2） 不斷改進質量以超越顧客期望。3） 持續(xù)改進質量管理體系，以提高管理的有效性和效率。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 質量目標版 序 A修改狀態(tài) 0質 量 目 標根據公司質量方針，本公司的質量總目標。1．建立、實施并保持質量管理體系；2．產品出廠交貨率100%。3．成品一次交檢合格率98%，4．出廠產品檢驗合格率100%。5．顧客對合同履行的滿意度90%。全體員工務必正確理解、貫徹、實施本公司的質量方針、質量目標。質量目標計算公式產品出廠交貨率=月出廠交貨實際總數/月出廠應交總數成品一次交檢合格率=（月最終檢驗一次合格數+月顧客驗貨一次合格數）/（月最終檢驗次數+月顧客驗貨次數）出廠產品檢驗合格率=月檢驗合格出廠數/月出廠數顧客對合同履行的滿意度=每季經調查滿意的顧客數/每季經調查的顧客總數編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 第一章 范圍版 序 A修改狀態(tài) 01．范圍：1．1總則：本公司按ISO9001：2000標準要求建立并保持質量管理體系。質量管理體系覆蓋本公司產品旅游鞋等系列產品的設計開發(fā)、生產、銷售和服務全過程的控制。使用質量管理體系，既用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品；又用于通過持續(xù)的改進以增強顧客滿意。1．2應用：本公司產品的特點和經營方式的性質，在建立質量管理體系時，不需對標準的任何條款刪減，以建立滿足標準要求和符合企業(yè)實際情況的質量管理體系。編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第二章 引用標準、法律法規(guī)版 序A修改狀態(tài)02．引用標準、法律法規(guī) ISO9000：2000標準 ISO9001：2000標準編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第三章 術語和定義版 序A修改狀態(tài)03．術語和定義本手冊采用GB/T190012000給出的術語和定義，本手冊的供應鏈如下：供方——公司——顧客 本手冊中采用ISO9000：2000術語，如有專用術語則在相應的程序文件中體現。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4/ 質量管理體系/總要求版 序A修改狀態(tài)04．質量管理體系4．1總要求 1．公司按GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質量管理體系——要求建立質量管理體系，對本公司的設計、生產、銷售各過程進行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進行了確定，并對每個過程都按標準的要求進行了適合本企業(yè)質量管理的規(guī)定。2．為了確保企業(yè)質量管理體系及應用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應的程序文件，并有相關的作業(yè)指導書、規(guī)范等作為支持性文件。3．為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設施、財務及有關信息等資源。4．為了測量、監(jiān)視和