【正文】 3．本手冊適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程。1） 持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿足顧客需求。質(zhì)量目標計算公式產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實際總數(shù)/月出廠應(yīng)交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗一次合格數(shù)+月顧客驗貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗次數(shù)+月顧客驗貨次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢驗合格率=月檢驗合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對合同履行的滿意度=每季經(jīng)調(diào)查滿意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 第一章 范圍版 序 A修改狀態(tài) 01．范圍：1．1總則：本公司按ISO9001：2000標準要求建立并保持質(zhì)量管理體系。4．為了測量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運作過程的有效性，企業(yè)實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來的受控文件）。：具體指導各個崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標準要求和實際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問題和管理問題），滿足后方可批準實施。：：質(zhì)量手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來文件）均應(yīng)進行“受控”標識。《生產(chǎn)過程控制程序》加以傳遞。，影響使用時，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。若出現(xiàn)機構(gòu)變動或人員調(diào)動，可由原職務(wù)的對應(yīng)職務(wù)或人員進行審批。行政部負責人集中統(tǒng)一銷毀。生產(chǎn)過程的控制記錄和檢驗記錄不得更改。各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求本部門填制的質(zhì)量記錄，形成“質(zhì)量記錄清單”，以利于質(zhì)量記錄的管理。，由各責任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。，確保企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。《與顧客有關(guān)的過程的控制程序》 《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．3章 質(zhì)量方針版 序A修改狀態(tài)05．3質(zhì)量方針通過確定本公司質(zhì)量方針，并對其進行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運作和改進有明確的指導方向和衡量方法。管理者代表根據(jù)以下有關(guān)要求編制質(zhì)量管理體系計劃，報總經(jīng)理批準，管理者代表組織實施以達到預(yù)期結(jié)果； 公司在下列時機應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行策劃：a． 公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前；b． 質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進行換版前；c． 對質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前；d． 質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質(zhì)量管理體系進行變更前；e． 公司組織機構(gòu)發(fā)生較大變動，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。管理者代表： 負責對質(zhì)理管理體系進行策劃； 建立、實施、保持質(zhì)量體系文件； 負責組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況及改進的要求； 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)； 負責質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量 負責執(zhí)行其它相關(guān)標準條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。 負責產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)控制； 負責編制和審核生產(chǎn)過程所需的技術(shù)性文件，必要時對生產(chǎn)部門的相關(guān)人員進行指導和培訓，使相關(guān)的員工真正掌握其技術(shù)性文件；品管科： 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制； 負責監(jiān)視和測量設(shè)備的控制； 負責不合格品控制； 負責糾正和預(yù)防措施的控制； 負責對數(shù)據(jù)分析； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。5．負責本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細敘述的可參照“：職責和權(quán)限的相應(yīng)內(nèi)容。同時各部門應(yīng)及時向本部門人員傳達相關(guān)要求，以讓全體員工了解質(zhì)量方針和目標，明確為其實現(xiàn)所需做的工作。：2000標準。：當發(fā)生以下情況時，由管理者代表應(yīng)提請總經(jīng)理增加管理評審。，負責制定評審計劃，計劃應(yīng)明確評審目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、需準備的資料。：負責本程序歸口部門，負責全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動，培訓及檔案管理工作。當所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時，應(yīng)采取適當?shù)拇胧邕M行培訓，包括對外委托培訓，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—04頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)0，每月初書面通知受訓部門，對人員實施培訓。：考核合格的人員，應(yīng)確保滿足要求，并可進行正確工作的人員。b． 生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機械、電器設(shè)備、模具等?！侗O(jiān)視和測量裝置的控制程序》執(zhí)行。采購設(shè)備時應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。，使用部門提出申請，報設(shè)備課批準，并由設(shè)備課統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺帳。發(fā)現(xiàn)問題及時處理。，對每年一次匯總核實后，呈報總經(jīng)理，經(jīng)批準后作變賣處置。 適用于本公司特定的產(chǎn)品、項目或合同要求的產(chǎn)品。 b）參與部門/人員及其職責。《質(zhì)量記錄的控制程序》《文件控制程序》 保管部門 保管時間 開發(fā)部 長期編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第1頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)07．2與顧客有關(guān)的過程 確保合同順利履行和顧客滿意 適用于銷售合同簽定前對顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審。、訂單資料管理、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前710日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作。，包括前期的樣品要求洽談，應(yīng)盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求開發(fā)部提供技術(shù)支持，讓顧客感受被重視和支持。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0．4．1和4．4．2所述的意見、建議或投拆，如有必要采取措施/預(yù)防措施，由業(yè)務(wù)人員開出“糾正和預(yù)防措施要求表”，交由責任部門實施，責任部門分析不合格（潛在）才生原因，制定相應(yīng)酬的糾正或預(yù)防措施，落實實施職責和期限，經(jīng)管理者代表批準后，由責任部門實施。：收集市場和客戶的相關(guān)信息，反饋給開發(fā)部，參與開發(fā)打樣的驗證和確認工作。樣品助理根據(jù)樣品要求，安排材料、鞋底、配件的訂購及檢驗，再將試樣任務(wù)交樣品組長。、定位及高頻印刷、電腦繡花稿的制作，并提供外協(xié)加工；“新產(chǎn)品試制記錄表”。 設(shè)計和開發(fā)所必需的其它要求。（必要時開發(fā)部人員參與顧客要求評審）記錄顧客對產(chǎn)品的各項要求，下達給開發(fā)部。具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。，以保證產(chǎn)品質(zhì)量?！背鲐浢骷毻ㄖ卑才懦善穫}出貨； 5．相關(guān)文件 《合同法》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保管地點 保管時間 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第3頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 業(yè)務(wù)部 3年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0 與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求。，根據(jù)對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進行分析，提供給總經(jīng)理參考。其中生產(chǎn)部負責評審交付進度要求；開發(fā)部負責評審工藝要求；生管部負責評審材料要求；品管課負責評判易出現(xiàn)的問題及生產(chǎn)XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第2頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0中的注意事項，以作其他部門的工作參考；其他要求由業(yè)務(wù)部評審，并作出是否可接單的結(jié)論交總經(jīng)理批準。，確保完成與本部門有關(guān)的任務(wù)。d) 相關(guān)的技術(shù)資料和管理資料，并確保與原有質(zhì)量體系文件的相容性。，以保持策劃結(jié)果實現(xiàn)。 《設(shè)備安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》 保存地點 保存時間 工設(shè)備課 長期 設(shè)備課/財務(wù)部 1年 設(shè)備課/倉庫 長期 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 1年 設(shè)備課 長期編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．4章 工作環(huán)境版 序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來的不利影響，使企業(yè)的生產(chǎn)、工作秩序得到正常進行?！栋踩僮?保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護保養(yǎng)。2） 購回設(shè)備備件由設(shè)備課進行管理。對外觀及零部件、備件、備品清點齊全后，進行設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢驗合格后，方可投入使用。、安裝、維修、日常管理及報廢。 本公司有能力提供生產(chǎn)和服務(wù)運作中所需的性能完好的相應(yīng)設(shè)施。，行政部會同培訓單位會整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。，行政部應(yīng)對其資格證的有效期進行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓并合格。：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、5S教育及崗位職責、勞動紀律、安全教育等相關(guān)培訓。，從教育、培訓、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《各崗位能力要求》?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保存。同時，針對各部門提出存在的問題和改進意見和各種需求，決策目前改進的重點內(nèi)容、職責、期限。，并盡可能評審的數(shù)據(jù)證據(jù)。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—03頁 碼第 2 頁 共 3 頁主 題第5．6章 管理評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0，主要涉及：1） 內(nèi)、外部審核結(jié)果（管理者代表提交）2） 上次評審中提出的改進要求。 適用于全公司質(zhì)量管理體系的評審。同時溝通各管理層之間的信息。適用于本公司內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息溝通管理。 負責材料倉庫、成品倉庫的控制。副總： 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求；XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第2頁 共3頁主題第5．5/ 職責、權(quán)限和溝通/職責和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0廠長： 負責執(zhí)行其它相關(guān)標準條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。a． 運營的宗旨和方向；b． 顧客要求的變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化，如