【正文】 3．本手冊(cè)適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過(guò)程。1） 持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿足顧客需求。質(zhì)量目標(biāo)計(jì)算公式產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實(shí)際總數(shù)/月出廠應(yīng)交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗(yàn)一次合格數(shù)+月顧客驗(yàn)貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗(yàn)次數(shù)+月顧客驗(yàn)貨次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率=月檢驗(yàn)合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對(duì)合同履行的滿意度=每季經(jīng)調(diào)查滿意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 第一章 范圍版 序 A修改狀態(tài) 01．范圍：1．1總則：本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。4．為了測(cè)量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程的有效性，企業(yè)實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來(lái)的受控文件）。：具體指導(dǎo)各個(gè)崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問題和管理問題），滿足后方可批準(zhǔn)實(shí)施。：：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來(lái)文件）均應(yīng)進(jìn)行“受控”標(biāo)識(shí)?！渡a(chǎn)過(guò)程控制程序》加以傳遞。，影響使用時(shí)，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。若出現(xiàn)機(jī)構(gòu)變動(dòng)或人員調(diào)動(dòng)，可由原職務(wù)的對(duì)應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審批。行政部負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。生產(chǎn)過(guò)程的控制記錄和檢驗(yàn)記錄不得更改。各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求本部門填制的質(zhì)量記錄，形成“質(zhì)量記錄清單”，以利于質(zhì)量記錄的管理。，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。，確保企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求?！杜c顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序》 《顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第5．3章 質(zhì)量方針版 序A修改狀態(tài)05．3質(zhì)量方針通過(guò)確定本公司質(zhì)量方針，并對(duì)其進(jìn)行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)作和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。管理者代表根據(jù)以下有關(guān)要求編制質(zhì)量管理體系計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理者代表組織實(shí)施以達(dá)到預(yù)期結(jié)果； 公司在下列時(shí)機(jī)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃：a． 公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前；b． 質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進(jìn)行換版前；c． 對(duì)質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前；d． 質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更前；e． 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。管理者代表： 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)理管理體系進(jìn)行策劃； 建立、實(shí)施、保持質(zhì)量體系文件； 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的要求； 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識(shí)； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制； 負(fù)責(zé)編制和審核生產(chǎn)過(guò)程所需的技術(shù)性文件，必要時(shí)對(duì)生產(chǎn)部門的相關(guān)人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，使相關(guān)的員工真正掌握其技術(shù)性文件；品管科： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制； 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制； 負(fù)責(zé)不合格品控制； 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制； 負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。5．負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細(xì)敘述的可參照“：職責(zé)和權(quán)限的相應(yīng)內(nèi)容。同時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)向本部門人員傳達(dá)相關(guān)要求，以讓全體員工了解質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確為其實(shí)現(xiàn)所需做的工作。：2000標(biāo)準(zhǔn)。：當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，由管理者代表應(yīng)提請(qǐng)總經(jīng)理增加管理評(píng)審。，負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)明確評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、需準(zhǔn)備的資料。：負(fù)責(zé)本程序歸口部門，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動(dòng)，培訓(xùn)及檔案管理工作。當(dāng)所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧邕M(jìn)行培訓(xùn)，包括對(duì)外委托培訓(xùn)，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—04頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)0，每月初書面通知受訓(xùn)部門，對(duì)人員實(shí)施培訓(xùn)。：考核合格的人員，應(yīng)確保滿足要求，并可進(jìn)行正確工作的人員。b． 生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機(jī)械、電器設(shè)備、模具等?！侗O(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》執(zhí)行。采購(gòu)設(shè)備時(shí)應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。，使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備課批準(zhǔn)，并由設(shè)備課統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺(tái)帳。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。，對(duì)每年一次匯總核實(shí)后，呈報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后作變賣處置。 適用于本公司特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求的產(chǎn)品。 b）參與部門/人員及其職責(zé)?！顿|(zhì)量記錄的控制程序》《文件控制程序》 保管部門 保管時(shí)間 開發(fā)部 長(zhǎng)期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—06頁(yè) 碼第1頁(yè) 共3頁(yè)主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)07．2與顧客有關(guān)的過(guò)程 確保合同順利履行和顧客滿意 適用于銷售合同簽定前對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審。、訂單資料管理、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前710日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作。，包括前期的樣品要求洽談，應(yīng)盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求開發(fā)部提供技術(shù)支持，讓顧客感受被重視和支持。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—07頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0．4．1和4．4．2所述的意見、建議或投拆，如有必要采取措施/預(yù)防措施，由業(yè)務(wù)人員開出“糾正和預(yù)防措施要求表”，交由責(zé)任部門實(shí)施，責(zé)任部門分析不合格（潛在）才生原因，制定相應(yīng)酬的糾正或預(yù)防措施，落實(shí)實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施。：收集市場(chǎng)和客戶的相關(guān)信息，反饋給開發(fā)部，參與開發(fā)打樣的驗(yàn)證和確認(rèn)工作。樣品助理根據(jù)樣品要求，安排材料、鞋底、配件的訂購(gòu)及檢驗(yàn)，再將試樣任務(wù)交樣品組長(zhǎng)。、定位及高頻印刷、電腦繡花稿的制作，并提供外協(xié)加工；“新產(chǎn)品試制記錄表”。 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它要求。（必要時(shí)開發(fā)部人員參與顧客要求評(píng)審）記錄顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，下達(dá)給開發(fā)部。具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。，以保證產(chǎn)品質(zhì)量?！背鲐浢骷?xì)通知”安排成品倉(cāng)出貨； 5．相關(guān)文件 《合同法》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保管地點(diǎn) 保管時(shí)間 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—06頁(yè) 碼第3頁(yè) 共3頁(yè)主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 業(yè)務(wù)部 3年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—07頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0 與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求。，根據(jù)對(duì)合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對(duì)顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進(jìn)行分析，提供給總經(jīng)理參考。其中生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審交付進(jìn)度要求；開發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審工藝要求；生管部負(fù)責(zé)評(píng)審材料要求；品管課負(fù)責(zé)評(píng)判易出現(xiàn)的問題及生產(chǎn)XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—06頁(yè) 碼第2頁(yè) 共3頁(yè)主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)0中的注意事項(xiàng)，以作其他部門的工作參考；其他要求由業(yè)務(wù)部評(píng)審，并作出是否可接單的結(jié)論交總經(jīng)理批準(zhǔn)。，確保完成與本部門有關(guān)的任務(wù)。d) 相關(guān)的技術(shù)資料和管理資料，并確保與原有質(zhì)量體系文件的相容性。，以保持策劃結(jié)果實(shí)現(xiàn)。 《設(shè)備安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》 保存地點(diǎn) 保存時(shí)間 工設(shè)備課 長(zhǎng)期 設(shè)備課/財(cái)務(wù)部 1年 設(shè)備課/倉(cāng)庫(kù) 長(zhǎng)期 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 1年 設(shè)備課 長(zhǎng)期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第6．4章 工作環(huán)境版 序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場(chǎng)定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來(lái)的不利影響，使企業(yè)的生產(chǎn)、工作秩序得到正常進(jìn)行?！栋踩僮?保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護(hù)保養(yǎng)。2） 購(gòu)回設(shè)備備件由設(shè)備課進(jìn)行管理。對(duì)外觀及零部件、備件、備品清點(diǎn)齊全后，進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。、安裝、維修、日常管理及報(bào)廢。 本公司有能力提供生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中所需的性能完好的相應(yīng)設(shè)施。，行政部會(huì)同培訓(xùn)單位會(huì)整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。，行政部應(yīng)對(duì)其資格證的有效期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓(xùn)并合格。：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、5S教育及崗位職責(zé)、勞動(dòng)紀(jì)律、安全教育等相關(guān)培訓(xùn)。，從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《各崗位能力要求》?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保存。同時(shí)，針對(duì)各部門提出存在的問題和改進(jìn)意見和各種需求，決策目前改進(jìn)的重點(diǎn)內(nèi)容、職責(zé)、期限。，并盡可能評(píng)審的數(shù)據(jù)證據(jù)。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—03頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第5．6章 管理評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)0，主要涉及：1） 內(nèi)、外部審核結(jié)果（管理者代表提交）2） 上次評(píng)審中提出的改進(jìn)要求。 適用于全公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。同時(shí)溝通各管理層之間的信息。適用于本公司內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息溝通管理。 負(fù)責(zé)材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)的控制。副總： 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求；XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第2頁(yè) 共3頁(yè)主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0廠長(zhǎng)： 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。a． 運(yùn)營(yíng)的宗旨和方向；b． 顧客要求的變化及其他經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，如