【正文】 0質(zhì) 量 目 標根據(jù)公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標。2．全員共同追求持續(xù)改進。 5．本手冊引用標準： GB/T190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系—要求 GB/T190002000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理管理—基礎和術(shù)語 編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號xx/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題公司簡介版 序A修改狀態(tài)0編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 公司組織機構(gòu)版 序 A修改狀態(tài) 0編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 質(zhì)量管理體系職能分配表版 序 A修改狀態(tài) 0注：“●”表示責任部門/負責人；“○”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“■”表示分管領導。 2．本手冊有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語引自GB/T190002000 idt ISO9000：2000。在公司最高管理者——總經(jīng)理領導下，本公司與質(zhì)量相關(guān)的所有員工，應嚴格遵守執(zhí)行《質(zhì)量手冊》，并持續(xù)、有效實施。xx鞋業(yè)有限公司 ISO9000編 號 xx/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 目 錄版 序 A修改狀態(tài) 0 2 3 要求的確定和評審控制程序 43 4 顧客溝通控制程序 46 5 設計和開發(fā)控制程序 48 質(zhì)量管理體系職能分配表 6 采購控制程序 50 7 8 生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序 57第一章 范圍 9 標識和可追溯性控制程序 59第二章 引用標準、法律法規(guī) 10 顧客財產(chǎn) 62 第三章 術(shù)語和定義 11 產(chǎn)品防護控制程序63第4/ 質(zhì)量管理體系/總要求 12 監(jiān)視和測量裝置控制程序 6分析和改進67 質(zhì)量手冊 14 文件控制程序 15 監(jiān)視和測量控制程序68 質(zhì)量記錄控制程序 18 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 第5/ 管理職責/管理承諾 20 控制程序70 以顧客為中心 21 過程的監(jiān)視和測量73 質(zhì)量方針 22 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序74 質(zhì)量管理體系策劃 24 數(shù)據(jù)分析控制程序7權(quán)限和 溝通/職責和權(quán)限 26 糾正和預防措施控制程序81 管理者代表 29 附錄 程序文件目錄83 內(nèi)部溝通 30 管理評審控制程序 31第6/ 資源管理/資源的提供 34 人力資源控制程序 35 基礎設施 37 設備控制程序 38 工作環(huán)境 40第7/ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 41編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 發(fā)布令與任命書版 序 A修改狀態(tài) 0規(guī)范公司管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司信譽，創(chuàng)造經(jīng)濟效益是公司發(fā)展的宗旨。以取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益，為面對我國加入WTO后的市場機遇和挑戰(zhàn)，提高公司實力與競爭力。 3．本手冊適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務全過程。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 質(zhì)量方針版 序 A修改狀態(tài) 0質(zhì)量方針以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進1．以顧客為中心：1） 公司承諾一切活動的出發(fā)點均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動的結(jié)果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強顧客滿意程度。1） 持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿足顧客需求。1．建立、實施并保持質(zhì)量管理體系；2．產(chǎn)品出廠交貨率100%。質(zhì)量目標計算公式產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實際總數(shù)/月出廠應交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗一次合格數(shù)+月顧客驗貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗次數(shù)+月顧客驗貨次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢驗合格率=月檢驗合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對合同履行的滿意度=每季經(jīng)調(diào)查滿意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 第一章 范圍版 序 A修改狀態(tài) 01．范圍：1．1總則：本公司按ISO9001：2000標準要求建立并保持質(zhì)量管理體系。編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第二章 引用標準、法律法規(guī)版 序A修改狀態(tài)02．引用標準、法律法規(guī) ISO9000：2000標準 ISO9001：2000標準編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第三章 術(shù)語和定義版 序A修改狀態(tài)03．術(shù)語和定義本手冊采用GB/T190012000給出的術(shù)語和定義，本手冊的供應鏈如下：供方——公司——顧客 本手冊中采用ISO9000：2000術(shù)語，如有專用術(shù)語則在相應的程序文件中體現(xiàn)。4．為了測量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運作過程的有效性，企業(yè)實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。5．按質(zhì)量管理體系標準要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；6．各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范。 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來的受控文件）。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。：具體指導各個崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。：對本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國家標準、產(chǎn)品質(zhì)量法。與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標準要求和實際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問題和管理問題），滿足后方可批準實施。，生產(chǎn)部門批準。：：質(zhì)量手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來文件）均應進行“受控”標識。：?！渡a(chǎn)過程控制程序》加以傳遞。對發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負責人，以利于管理本部門的文件。，影響使用時，應到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。、審批和執(zhí)行人員應關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。若出現(xiàn)機構(gòu)變動或人員調(diào)動，可由原職務的對應職務或人員進行審批。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為A版，經(jīng)修改后需要該版的改為B版，依此類推。行政部負責人集中統(tǒng)一銷毀。生產(chǎn)過程的控制記錄和檢驗記錄不得更改。更改后的格式要在實施前及時調(diào)整《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求本部門填制的質(zhì)量記錄，形成“質(zhì)量記錄清單”，以利于質(zhì)量記錄的管理。，確保質(zhì)量記錄的完好無損。，由各責任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。經(jīng)總經(jīng)理批準后統(tǒng)一由行政部銷毀。，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。，確保企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求?！杜c顧客有關(guān)的過程的控制程序》 《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．3章 質(zhì)量方針版 序A修改狀態(tài)05．3質(zhì)量方針通過確定本公司質(zhì)量方針，并對其進行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運作和改進有明確的指導方向和衡量方法。，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持?！豆芾碓u審程序》要求定期評價，當企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應適時對質(zhì)量方針進行必要的修改。但可根據(jù)實際情況進行修改，修改的質(zhì)量目標由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準。管理者代表根據(jù)以下有關(guān)要求編制質(zhì)量管理體系計劃，報總經(jīng)理批準，管理者代表組織實施以達到預期結(jié)果； 公司在下列時機應對質(zhì)量管理體系進行策劃：a． 公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前；b． 質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進行換版前；c． 對質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前；d． 質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質(zhì)量管理體系進行變更前；e． 公司組織機構(gòu)發(fā)生較大變動，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前?！顿|(zhì)量記錄的控制程序》 《文件的控制程序》編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第1頁 共3頁主題第5．5/ 職責、權(quán)限和溝通/職責和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)05．5職責、權(quán)限和溝通5．5．1職責和權(quán)限總 經(jīng) 理： 在本公司內(nèi)向各層管理人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級管理人員向下傳達； 應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足； 負責制定質(zhì)量方針和目標； 確保質(zhì)量管理體系得到策劃并保持質(zhì)量管理體系的完整性。管理者代表： 負責對