【正文】 “樣品單”后，按照要求進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)板；，試制樣交設(shè)計(jì)師評(píng)審，必要時(shí)對(duì)樣板進(jìn)行修改，以改進(jìn)拭制發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、試樣等質(zhì)量過(guò)程。與顧客溝通或采取其它措施的內(nèi)容應(yīng)給予 記錄，或記錄于評(píng)審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主題 第7/7．1章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版 序 A修改狀態(tài) 0 g) 產(chǎn)品驗(yàn)證，明確接收標(biāo)準(zhǔn)。 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—05頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第6．3．1章 設(shè)備控制程序版 序A修改狀態(tài)02） 維修人員每天上班后，對(duì)所管設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，處理并做好記錄。，應(yīng)由設(shè)備課人員或設(shè)備的生產(chǎn)家廠對(duì)操作者進(jìn)行操作培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護(hù)知識(shí)、操作方法等。設(shè)備課負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，以保持其過(guò)程能力。需對(duì)外委托培訓(xùn)或請(qǐng)專家到企業(yè)培訓(xùn)的情況，由行政部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，應(yīng)要求工人應(yīng)具備相應(yīng)的技能，以提高工作效率和工作質(zhì)量。，各部門(mén)應(yīng)將評(píng)審的信息與本部門(mén)的人員進(jìn)行溝通。3） 資源配置的需求。，在管理評(píng)審會(huì)上向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的要求。業(yè)務(wù)部： 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制； 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行測(cè)量，以確保顧客滿意； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門(mén)所規(guī)定的相關(guān)要求。，組織訓(xùn)部門(mén)提出質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)和文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理者代表組織實(shí)施。 《管理評(píng)審程序》《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》《質(zhì)量管理體系的策劃程序》編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第5．4/ 策劃/質(zhì)量目標(biāo)版 序A修改狀態(tài)05．4策劃5．4．1質(zhì)量目標(biāo)通過(guò)設(shè)定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，使本公司質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)。，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制清單》 《文件編寫(xiě)導(dǎo)則》 保管部門(mén) 保管時(shí)間 行政部 長(zhǎng)期 各部門(mén) 長(zhǎng)期 行政部 1 年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第5/ 管理職責(zé)/管理承諾版 序A修改狀態(tài)05．管理職責(zé)5．1管理承諾明確總經(jīng)理對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。、歸檔，每月應(yīng)對(duì)收集上來(lái)的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類編目和對(duì)名稱和時(shí)間標(biāo)識(shí)，以利于查詢和追溯。 所有作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）。質(zhì)量手冊(cè)可整本發(fā)放，也可把程序文件獨(dú)立發(fā)放。（當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量要求只為顧客要求時(shí)，則上述標(biāo)準(zhǔn)可不列入受控文件）。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第4．2．2章 質(zhì)量手冊(cè)版 序A修改狀態(tài)04．2．2質(zhì)量手冊(cè) 1．質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)刪減的細(xì)節(jié)和合理性作了描述，本手冊(cè)包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。3．成品一次交檢合格率98%，4．出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率100%。經(jīng)研究，由 擔(dān)任管理者代表，除原有工作職責(zé)外，還負(fù)責(zé)：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施、保持；2. 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求；3. 確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識(shí)；4. 就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 總經(jīng)理： 日期：編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題引 言版 序 A修改狀態(tài) 0 1．本手冊(cè)依據(jù)為GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標(biāo)準(zhǔn)。其作用為對(duì)外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對(duì)內(nèi)提供質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)。使用質(zhì)量管理體系，既用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過(guò)持續(xù)的改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意。（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表）負(fù)責(zé)人編寫(xiě)，管理者代表批準(zhǔn)。，并對(duì)所存文件形成清單，標(biāo)識(shí)每份文件的修改狀態(tài)及存放地址，以利于識(shí)別和使用。 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。根據(jù)質(zhì)量記錄的不同性質(zhì)作用，將質(zhì)量記錄的保存期分為長(zhǎng)期、一年期。，質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門(mén)和各層次上。a． 運(yùn)營(yíng)的宗旨和方向；b． 顧客要求的變化及其他經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原料市場(chǎng)、新體系的要求等；c． 公司資源的配置情況；d． 影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論；e． 業(yè)績(jī)改進(jìn)的建議。 負(fù)責(zé)材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)的控制。同時(shí)溝通各管理層之間的信息。，并盡可能評(píng)審的數(shù)據(jù)證據(jù)。《質(zhì)量記錄控制程序》保存。：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、5S教育及崗位職責(zé)、勞動(dòng)紀(jì)律、安全教育等相關(guān)培訓(xùn)。，行政部會(huì)同培訓(xùn)單位會(huì)整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。、安裝、維修、日常管理及報(bào)廢。2） 購(gòu)回設(shè)備備件由設(shè)備課進(jìn)行管理。 《設(shè)備安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》 保存地點(diǎn) 保存時(shí)間 工設(shè)備課 長(zhǎng)期 設(shè)備課/財(cái)務(wù)部 1年 設(shè)備課/倉(cāng)庫(kù) 長(zhǎng)期 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 1年 設(shè)備課 長(zhǎng)期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第6．4章 工作環(huán)境版 序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場(chǎng)定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來(lái)的不利影響，使企業(yè)的生產(chǎn)、工作秩序得到正常進(jìn)行。，以保持策劃結(jié)果實(shí)現(xiàn)。，確保完成與本部門(mén)有關(guān)的任務(wù)。，根據(jù)對(duì)合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對(duì)顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進(jìn)行分析，提供給總經(jīng)理參考。，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。（必要時(shí)開(kāi)發(fā)部人員參與顧客要求評(píng)審）記錄顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，下達(dá)給開(kāi)發(fā)部。、定位及高頻印刷、電腦繡花稿的制作，并提供外協(xié)加工；“新產(chǎn)品試制記錄表”。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—07頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0．4．1和4．4．2所述的意見(jiàn)、建議或投拆，如有必要采取措施/預(yù)防措施，由業(yè)務(wù)人員開(kāi)出“糾正和預(yù)防措施要求表”，交由責(zé)任部門(mén)實(shí)施，責(zé)任部門(mén)分析不合格（潛在）才生原因，制定相應(yīng)酬的糾正或預(yù)防措施，落實(shí)實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門(mén)實(shí)施。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前710日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作。 b）參與部門(mén)/人員及其職責(zé)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。采購(gòu)設(shè)備時(shí)應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。b． 生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機(jī)械、電器設(shè)備、模具等。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—04頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)0，每月初書(shū)面通知受訓(xùn)部門(mén)，對(duì)人員實(shí)施培訓(xùn)。：負(fù)責(zé)本程序歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動(dòng)，培訓(xùn)及檔案管理工作。：當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，由管理者代表應(yīng)提請(qǐng)總經(jīng)理增加管理評(píng)審。：2000標(biāo)準(zhǔn)。5．負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細(xì)敘述的可參照“：職責(zé)和權(quán)限的相應(yīng)內(nèi)容。管理者代表： 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)理管理體系進(jìn)行策劃； 建立、實(shí)施、保持質(zhì)量體系文件； 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的要求； 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識(shí)； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。，確保企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。，由各責(zé)任部門(mén)整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。生產(chǎn)過(guò)程的控制記錄和檢驗(yàn)記錄不得更改。若出現(xiàn)機(jī)構(gòu)變動(dòng)或人員調(diào)動(dòng)，可由原職務(wù)的對(duì)應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審批。，影響使用時(shí)，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。：：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，部門(mén)編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來(lái)文件）均應(yīng)進(jìn)行“受控”標(biāo)識(shí)。：具體指導(dǎo)各個(gè)崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。4．為了測(cè)量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程的有效性，企業(yè)實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。1） 持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿足顧客需求。xx鞋業(yè)有限公司 ISO9000編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 目 錄版 序 A修改狀態(tài) 0 2 3 要求的確定和評(píng)審控制程序 43 4 顧客溝通控制程序 46 5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 48 質(zhì)量管理體系職能分配表 6 采購(gòu)控制程序 50 7 8 生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序 57第一章 范圍 9 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 59第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) 10 顧客財(cái)產(chǎn) 62 第三章 術(shù)語(yǔ)和定義 11 產(chǎn)品防護(hù)控制程序63第4/ 質(zhì)量管理體系/總要求 12 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 6分析和改進(jìn)67 質(zhì)量手冊(cè) 14 文件控制程序 15 監(jiān)視和測(cè)量控制程序68 質(zhì)量記錄控制程序 18 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 第5/ 管理職責(zé)/管理承諾 20 控制程序