【正文】 業(yè)務(wù)部 1 年修改審批批準(zhǔn)日期日期日期 XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—08頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7．3章 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序版 序A修改狀態(tài)07．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 控制開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)全過(guò)程，確保開(kāi)發(fā)出的產(chǎn)品符合顧客要求，并使大批生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行。，倉(cāng)管員要認(rèn)真核對(duì)所發(fā)貨物的顧客和出現(xiàn)數(shù)量、品種要求，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。，并及時(shí)處理顧客投拆。原則上，如無(wú)難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。，則由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)一步溝通，或重新評(píng)審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。、吊牌包裝材料的存儲(chǔ)和保管。 f) 配備必要的資源，包括生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備。，本公司對(duì)承接以前沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)的不成熟或有特殊要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，或質(zhì)量改進(jìn)專項(xiàng)活動(dòng)、設(shè)備和技術(shù)改進(jìn)措施、產(chǎn)品范圍的擴(kuò)大等 均事先進(jìn)行質(zhì)量策劃。、環(huán)保、設(shè)備和衛(wèi)生管理工作。1） 如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、調(diào)整和處理。2） 當(dāng)該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)“暫停使用”。，設(shè)備課要建立《設(shè)備臺(tái)帳》，包括進(jìn)廠日期、型號(hào)、名稱、設(shè)備編號(hào)、使用單位。、車間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)工序、擴(kuò)大生產(chǎn)等需要，提出增購(gòu)設(shè)備申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備課匯總審核?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批。 《各崗位能力要求》 《質(zhì)量記錄程序》6．記錄 保存地點(diǎn) 保存時(shí)間 行政部 1年 行政部 1年 行政部 長(zhǎng)期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第6．3章 基礎(chǔ)設(shè)施版 序A修改狀態(tài)06．3基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。，員工自學(xué)、外觀摩、考察、專題報(bào)告及成果發(fā)布會(huì)、講師到公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)班。：對(duì)上崗人員不能達(dá)到要求或需要進(jìn)一步提高技能時(shí)進(jìn)行的在職培訓(xùn)。，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。所有資源配置由各歸口管理職能部門負(fù)責(zé)提出，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實(shí)施。，行政部負(fù)責(zé)編制管理讕審報(bào)告，報(bào)告需包括：目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)意見(jiàn)和要求?？偨?jīng)理主持管理評(píng)審的會(huì)議，宣讀管理評(píng)審計(jì)劃，簡(jiǎn)短說(shuō)明各部門進(jìn)行評(píng)審報(bào)告的安排。2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。，就本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行報(bào)告。，在聽(tīng)取各部門評(píng)審意見(jiàn)的基礎(chǔ)上對(duì)體系運(yùn)行情況做出切合實(shí)際的評(píng)價(jià)，并明確改進(jìn)任務(wù)和要求。行政部應(yīng)充分利用公司內(nèi)布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報(bào)道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)成效。其職責(zé)和權(quán)限：1．負(fù)責(zé)按本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程。 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求?！顿|(zhì)量記錄的控制程序》 《文件的控制程序》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第1頁(yè) 共3頁(yè)主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)05．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1職責(zé)和權(quán)限總 經(jīng) 理： 在本公司內(nèi)向各層管理人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級(jí)管理人員向下傳達(dá)； 應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足； 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)； 確保質(zhì)量管理體系得到策劃并保持質(zhì)量管理體系的完整性。但可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)?！豆芾碓u(píng)審程序》要求定期評(píng)價(jià)，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。，立意清晰，簡(jiǎn)明扼要，容易被職工理解和支持。，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由行政部銷毀。，確保質(zhì)量記錄的完好無(wú)損。更改后的格式要在實(shí)施前及時(shí)調(diào)整《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為A版，經(jīng)修改后需要該版的改為B版，依此類推。、審批和執(zhí)行人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。對(duì)發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負(fù)責(zé)人，以利于管理本部門的文件。：。，生產(chǎn)部門批準(zhǔn)。：對(duì)本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。5．按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；6．各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)版 序A修改狀態(tài)02．引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn) ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第三章 術(shù)語(yǔ)和定義版 序A修改狀態(tài)03．術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T190012000給出的術(shù)語(yǔ)和定義，本手冊(cè)的供應(yīng)鏈如下：供方——公司——顧客 本手冊(cè)中采用ISO9000：2000術(shù)語(yǔ)，如有專用術(shù)語(yǔ)則在相應(yīng)的程序文件中體現(xiàn)。1．建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系；2．產(chǎn)品出廠交貨率100%。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 質(zhì)量方針版 序 A修改狀態(tài) 0質(zhì)量方針以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進(jìn)1．以顧客為中心：1） 公司承諾一切活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動(dòng)的結(jié)果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強(qiáng)顧客滿意程度。以取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為面對(duì)我國(guó)加入WTO后的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，提高公司實(shí)力與競(jìng)爭(zhēng)力。在公司最高管理者——總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，本公司與質(zhì)量相關(guān)的所有員工，應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》，并持續(xù)、有效實(shí)施。 5．本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)： GB/T190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系—要求 GB/T190002000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理管理—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào)xx/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題公司簡(jiǎn)介版 序A修改狀態(tài)0編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 公司組織機(jī)構(gòu)版 序 A修改狀態(tài) 0編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 質(zhì)量管理體系職能分配表版 序 A修改狀態(tài) 0注：“●”表示責(zé)任部門/負(fù)責(zé)人；“○”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“■”表示分管領(lǐng)導(dǎo)。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 質(zhì)量目標(biāo)版 序 A修改狀態(tài) 0質(zhì) 量 目 標(biāo)根據(jù)公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標(biāo)。1．2應(yīng)用：本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，不需對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的任何條款刪減，以建立滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和符合企業(yè)實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系。4．為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，企業(yè)編寫了相關(guān)/支持性文件以支持質(zhì)量手冊(cè)有效運(yùn)行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當(dāng)文件出現(xiàn)最新版本時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。：記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。并交行政部統(tǒng)稿。：每頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)識(shí)修改狀態(tài)。“受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。行政部在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。，行政部應(yīng)及時(shí)收回已發(fā)文件，并進(jìn)行“作廢”標(biāo)識(shí)。（修改碼從00到09時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行?！段募刂瞥绦颉?。如培訓(xùn)、考核記錄，在培訓(xùn)對(duì)象在崗時(shí)，應(yīng)為長(zhǎng)期保存。 質(zhì)量記錄達(dá)到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進(jìn)行登記，填制“質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單”。體現(xiàn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)得到體現(xiàn)。通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，確定各職能部門的目標(biāo)，以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃全過(guò)程。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第5．4．2章 質(zhì)量管理體系策劃版 序A修改狀態(tài)0a． 質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成《質(zhì)量管理體系計(jì)劃》，《質(zhì)量管理體系計(jì)劃》，并明確各實(shí)施變更階段的時(shí)間和具體變更的責(zé)任部門/人，并明確相互的接口關(guān)系；b． 公司應(yīng)采取有效措施，確保在對(duì)質(zhì)量管理體系計(jì)劃實(shí)施的同時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性；策劃的結(jié)果《質(zhì)量管理體系計(jì)劃》及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、其他質(zhì)量管理體系文件按《文件的控制程序》執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行。生 產(chǎn) 部： 參加特殊要求的合同評(píng)審； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制：包括生產(chǎn)計(jì)劃制定，生產(chǎn)技術(shù)資料準(zhǔn)備和物資資料準(zhǔn)備，向車間下達(dá)生產(chǎn)技術(shù)資料，必要時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)；協(xié)調(diào)各車間按生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)不合格情況要及時(shí)控制，需要時(shí)組織相關(guān)部門一起研究對(duì)不合格品的處置和相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，及時(shí)解決問(wèn)題，確保生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量按計(jì)劃執(zhí)行，并不斷改進(jìn)以提高效率； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的控制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需相關(guān)資源的提出，并對(duì)所配備的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行管理，確保其過(guò)程能力。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第5．5．2章 管理者代表版 序A修改狀態(tài)05．5．2管理者代表本公司為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行管理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表，為總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系承擔(dān)責(zé)任和履行責(zé)任提供具體的管理支持。、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)的宣貫。 職工意見(jiàn)可通過(guò)書面形式投入意見(jiàn)箱，意見(jiàn)由行政部進(jìn)行處理。，總經(jīng)理應(yīng)提出評(píng)審的重點(diǎn)和對(duì)評(píng)審輸入的要求于管理評(píng)審計(jì)劃中，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃。，各部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供評(píng)審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。（管理者代表）3） 顧客反饋（投訴、表?yè)P(yáng)）（業(yè)務(wù)部提交）4） 生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品符合性（生產(chǎn)部、生管課及各個(gè)車間提交）