【正文】 業(yè)務(wù)部 1 年修改審批批準日期日期日期 XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—08頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．3章 設(shè)計和開發(fā)控制程序版 序A修改狀態(tài)07．3設(shè)計和開發(fā) 控制開發(fā)和設(shè)計全過程，確保開發(fā)出的產(chǎn)品符合顧客要求，并使大批生產(chǎn)能夠順利進行。，倉管員要認真核對所發(fā)貨物的顧客和出現(xiàn)數(shù)量、品種要求，做到及時、準確。，并及時處理顧客投拆。原則上，如無難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。，則由業(yè)務(wù)部負責與顧客進一步溝通，或重新評審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。、吊牌包裝材料的存儲和保管。 f) 配備必要的資源，包括生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備。，本公司對承接以前沒有生產(chǎn)過的不成熟或有特殊要求的產(chǎn)品、項目、合同，或質(zhì)量改進專項活動、設(shè)備和技術(shù)改進措施、產(chǎn)品范圍的擴大等 均事先進行質(zhì)量策劃。、環(huán)保、設(shè)備和衛(wèi)生管理工作。1） 如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時進行調(diào)查、調(diào)整和處理。2） 當該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門時，應(yīng)標識“暫停使用”。，設(shè)備課要建立《設(shè)備臺帳》，包括進廠日期、型號、名稱、設(shè)備編號、使用單位。、車間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進工序、擴大生產(chǎn)等需要，提出增購設(shè)備申請，報設(shè)備課匯總審核?？偨?jīng)理負責審批。 《各崗位能力要求》 《質(zhì)量記錄程序》6．記錄 保存地點 保存時間 行政部 1年 行政部 1年 行政部 長期編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．3章 基礎(chǔ)設(shè)施版 序A修改狀態(tài)06．3基礎(chǔ)設(shè)施對企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。，員工自學(xué)、外觀摩、考察、專題報告及成果發(fā)布會、講師到公司進行現(xiàn)場培訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)班。：對上崗人員不能達到要求或需要進一步提高技能時進行的在職培訓(xùn)。，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。所有資源配置由各歸口管理職能部門負責提出，報總經(jīng)理核準后組織實施。，行政部負責編制管理讕審報告，報告需包括：目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、評審綜述、評審結(jié)論、改進意見和要求。總經(jīng)理主持管理評審的會議，宣讀管理評審計劃，簡短說明各部門進行評審報告的安排。2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。，就本部門質(zhì)量體系運行情況進行報告。，在聽取各部門評審意見的基礎(chǔ)上對體系運行情況做出切合實際的評價，并明確改進任務(wù)和要求。行政部應(yīng)充分利用公司內(nèi)布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營管理活動成效。其職責和權(quán)限：1．負責按本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標準要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程。 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。《質(zhì)量記錄的控制程序》 《文件的控制程序》編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第1頁 共3頁主題第5．5/ 職責、權(quán)限和溝通/職責和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)05．5職責、權(quán)限和溝通5．5．1職責和權(quán)限總 經(jīng) 理： 在本公司內(nèi)向各層管理人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級管理人員向下傳達； 應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足； 負責制定質(zhì)量方針和目標； 確保質(zhì)量管理體系得到策劃并保持質(zhì)量管理體系的完整性。但可根據(jù)實際情況進行修改，修改的質(zhì)量目標由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準?！豆芾碓u審程序》要求定期評價，當企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)適時對質(zhì)量方針進行必要的修改。，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。經(jīng)總經(jīng)理批準后統(tǒng)一由行政部銷毀。，確保質(zhì)量記錄的完好無損。更改后的格式要在實施前及時調(diào)整《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為A版，經(jīng)修改后需要該版的改為B版，依此類推。、審批和執(zhí)行人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。對發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負責人，以利于管理本部門的文件。：。，生產(chǎn)部門批準。：對本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國家標準、產(chǎn)品質(zhì)量法。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。5．按質(zhì)量管理體系標準要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；6．各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范。編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第二章 引用標準、法律法規(guī)版 序A修改狀態(tài)02．引用標準、法律法規(guī) ISO9000：2000標準 ISO9001：2000標準編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第三章 術(shù)語和定義版 序A修改狀態(tài)03．術(shù)語和定義本手冊采用GB/T190012000給出的術(shù)語和定義，本手冊的供應(yīng)鏈如下：供方——公司——顧客 本手冊中采用ISO9000：2000術(shù)語，如有專用術(shù)語則在相應(yīng)的程序文件中體現(xiàn)。1．建立、實施并保持質(zhì)量管理體系；2．產(chǎn)品出廠交貨率100%。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 質(zhì)量方針版 序 A修改狀態(tài) 0質(zhì)量方針以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進1．以顧客為中心：1） 公司承諾一切活動的出發(fā)點均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動的結(jié)果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強顧客滿意程度。以取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益，為面對我國加入WTO后的市場機遇和挑戰(zhàn)，提高公司實力與競爭力。在公司最高管理者——總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，本公司與質(zhì)量相關(guān)的所有員工，應(yīng)嚴格遵守執(zhí)行《質(zhì)量手冊》，并持續(xù)、有效實施。 5．本手冊引用標準： GB/T190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系—要求 GB/T190002000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理管理—基礎(chǔ)和術(shù)語 編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號xx/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題公司簡介版 序A修改狀態(tài)0編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 公司組織機構(gòu)版 序 A修改狀態(tài) 0編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 質(zhì)量管理體系職能分配表版 序 A修改狀態(tài) 0注：“●”表示責任部門/負責人；“○”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“■”表示分管領(lǐng)導(dǎo)。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 質(zhì)量目標版 序 A修改狀態(tài) 0質(zhì) 量 目 標根據(jù)公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標。1．2應(yīng)用：本公司產(chǎn)品的特點和經(jīng)營方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時，不需對標準的任何條款刪減，以建立滿足標準要求和符合企業(yè)實際情況的質(zhì)量管理體系。4．為了確保質(zhì)量管理體系的有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，企業(yè)編寫了相關(guān)/支持性文件以支持質(zhì)量手冊有效運行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當文件出現(xiàn)最新版本時，應(yīng)及時發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。：記錄質(zhì)量活動及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。并交行政部統(tǒng)稿。：每頁文件應(yīng)標識修改狀態(tài)。“受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。行政部在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。，行政部應(yīng)及時收回已發(fā)文件，并進行“作廢”標識。（修改碼從00到09時）或文件需進行大幅度修改時應(yīng)進行換版。，負責培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行?！段募刂瞥绦颉?。如培訓(xùn)、考核記錄，在培訓(xùn)對象在崗時，應(yīng)為長期保存。 質(zhì)量記錄達到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進行登記，填制“質(zhì)量記錄銷毀申請單”。體現(xiàn)公司的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質(zhì)量的承諾。，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標時應(yīng)得到體現(xiàn)。通過制定質(zhì)量目標并對質(zhì)量目標進行分解，確定各職能部門的目標，以保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)。適用于公司對質(zhì)量管理體系的策劃全過程。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第5．4．2章 質(zhì)量管理體系策劃版 序A修改狀態(tài)0a． 質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成《質(zhì)量管理體系計劃》，《質(zhì)量管理體系計劃》，并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責任部門/人，并明確相互的接口關(guān)系；b． 公司應(yīng)采取有效措施，確保在對質(zhì)量管理體系計劃實施的同時，保持質(zhì)量管理體系的完整性；策劃的結(jié)果《質(zhì)量管理體系計劃》及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、其他質(zhì)量管理體系文件按《文件的控制程序》執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行。生 產(chǎn) 部： 參加特殊要求的合同評審； 負責產(chǎn)品標識和可追溯性控制； 負責生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制：包括生產(chǎn)計劃制定，生產(chǎn)技術(shù)資料準備和物資資料準備，向車間下達生產(chǎn)技術(shù)資料，必要時進行指導(dǎo)和培訓(xùn)；協(xié)調(diào)各車間按生產(chǎn)計劃執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)進度并進行統(tǒng)計，對不合格情況要及時控制，需要時組織相關(guān)部門一起研究對不合格品的處置和相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，及時解決問題，確保生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量按計劃執(zhí)行，并不斷改進以提高效率； 負責產(chǎn)品防護的控制； 負責生產(chǎn)所需相關(guān)資源的提出，并對所配備的生產(chǎn)設(shè)施進行管理，確保其過程能力。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．5．2章 管理者代表版 序A修改狀態(tài)05．5．2管理者代表本公司為了加強對質(zhì)量管理體系過程的建立、保持和改進進行管理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表，為總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系承擔責任和履行責任提供具體的管理支持。、質(zhì)量目標、相關(guān)法律法規(guī)的宣貫。 職工意見可通過書面形式投入意見箱，意見由行政部進行處理。，總經(jīng)理應(yīng)提出評審的重點和對評審輸入的要求于管理評審計劃中，批準管理評審計劃。，各部門主管負責準備并提供評審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。（管理者代表）3） 顧客反饋（投訴、表揚）（業(yè)務(wù)部提交）4） 生產(chǎn)過程運行情況和產(chǎn)品符合性（生產(chǎn)部、生管課及各個車間提交）