【正文】 組長對制作過程所需的過程和人員進行安排，包括安排裁料、外協(xié)件的發(fā)出和檢驗、針車、成型、整理的進度要求。：配合開發(fā)打樣進度供應材料。業(yè)務部對其實施效果跟蹤驗證和記錄。，如客戶的QC在公司生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗時提出品質(zhì)、工藝等方面的問題，品管部應及時處置，必要時召集相關人員進行研究和解決，對確實難以解決的問題，應及時報告上級主管或總經(jīng)理，對處置結果由業(yè)務部負責與顧客進行溝通。、排船等出貨準備工作。對所有的合同訂單，業(yè)務部應跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。，心要時召集相關部門參加評審。；；、轉(zhuǎn)發(fā)，對顧客提供軟件的保管、維護；，對信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡；、運輸、交付等工作。 c) 必要的培訓計劃安排。，加速空氣流通。，做好帳物處理。、車間的維修通知，應在10分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場進行維修或給予答復。1） 設備課長負責提出備用零件外購申請，報總經(jīng)理審批，必要時設備課跟蹤采購。，設備課組織有關單位進行驗收并填寫《設備驗收單》，包括隨設備應提交的文件和資料的驗證。 《采購控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《設備控制程序》編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—05頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第6．3．1章 設備控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保設備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過程能力 本公司所有用于生產(chǎn)的設備。c． 支持性服務，如通訊。，記錄于”培訓記錄表”中呈報行政部納入員工個人檔案。，組織并監(jiān)督受訓人員準時參加培訓。：每年年初行政部發(fā)出“培訓需求調(diào)查表”，通知各個部門按實際需要進行填寫，需求應包括與質(zhì)量相關的人員應理解并掌握與質(zhì)量管理體系相關的規(guī)定。，按《文件控制程序》進行更改。，綜合各部門作出的評審意見，對本公司質(zhì)量體系運行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評價。 ,各部門如因工作的原因需要調(diào)整，則應立即與行政部協(xié)商。a) 組織機構發(fā)生較大變化b) 顧客重大投訴c) 質(zhì)量事故d) 質(zhì)量管理體系的有效性極差e) 內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。、編寫、分發(fā)管理評審報告。、目標的要求，提高市場競爭力。，及時通報產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運行和改進措施的情況。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．5．3章 內(nèi)部溝通版 序A修改狀態(tài)05．5．3內(nèi)部溝通通過使員工了解質(zhì)量管理體系的運行狀況，促進全體員工形成共同的質(zhì)量意識和追求，促進組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進理解、協(xié)調(diào)行動，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第3頁 共3頁主題第5．5/ 職責、權限和溝通/職責和權限版 序A修改狀態(tài)0生管課： 負責采購控制； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。行 政 部： 負責人力資源管理； 負責文件控制； 負責質(zhì)量記錄控制； 負責協(xié)助管理評審； 負責支持性服務設施的管理； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。a． 公司的質(zhì)量方針、目標；b． 組織機構、職責和權限；c． 資源的配置；d． 質(zhì)量管理體系的結構模式；e． 質(zhì)量管理體系的其他要求（）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。、檢查質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。適用于本公司質(zhì)量方針的管理。；負責對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。，責成行政部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—02頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)0，借閱時必須經(jīng)本部門領導批準后借閱，借閱時填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”，標明歸還時間并及時索回。如因筆誤而需更改，應清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。 《生產(chǎn)過程控制程序》 《生產(chǎn)策劃控制程序》 《文件編寫導則》 保存地點 保存期 行政部 長期 行政部 長期 行政部 長期 部門聯(lián)絡單 行政部 一年 行政部 一年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—02頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)04．2．4質(zhì)量記錄的控制 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。，并同時收回失效文件，對失效文件標識“作廢”。，應交行政部按受控文件進行標識和發(fā)放管理。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，行政部將破損文件加蓋“作廢”標識。，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實現(xiàn)文件變更的可追溯性。：：每份文件按《文件編寫導則》設定唯一的文件編號。4．2．1行政部根據(jù)各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，匯編成滿足ISO9001標準要求的質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗標準、工序控制要求、工藝流程、樣板等。，負責培訓并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。5．針對可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進行了識別，而且要在技術指導、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴密的控制，確保生產(chǎn)的順利。質(zhì)量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務全過程的控制。2） 不斷改進質(zhì)量以超越顧客期望。 4．本手冊是闡明本公司的質(zhì)量方針，描述質(zhì)量管理體系的文件。為適應市場經(jīng)濟及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù)GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標準，結合公司實際，建立起完整的公司質(zhì)量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的《質(zhì)量手冊》，于 2000 年12 月18 日發(fā)布，12 月 18 日實施。制定本手冊是為貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系標準，確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、職責權限，建立符合本公司的質(zhì)量管理體系并確保有效運行。3） 在質(zhì)量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應以下一過程工作的需求為中心。5．顧客對合同履行的滿意度90%。2．為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應的程序文件，并有相關的作業(yè)指導書、規(guī)范等作為支持性文件。2．質(zhì)量手冊表述了本公司正在運行中的質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系所需要的過程組成，過程順序和過程相互作用進行了描述，明確了各過程有效控制的準則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。：用以說明本公司質(zhì)量方針、目標及組織權責，描述體系運行原則的基本文件。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。每份文件應發(fā)放到文件的使用部門。，需經(jīng)行政部負責人批準可借閱文件。個別文件的更改集中由編寫人申請，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評審會議提出或由管理者代表批準。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標識，以免誤用。填制時只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量記錄，也應在文件目錄上或磁盤上按此要求進行標識。，要做好防病毒。 適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。 《質(zhì)量手冊》編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．2章 以顧客為中心版 序A修改狀態(tài)05．2以顧客為中心 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。若顧客要求不明確時，要按照國家有關技術規(guī)范和技術標準的要求來明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。適用于本公司各部門質(zhì)量目標的管理。，具有行業(yè)的先進性。 負責營造使員工充分參與的工作環(huán)境。 負責新產(chǎn)品的市場調(diào)研，提出新產(chǎn)品開發(fā)需求； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。3．定期向公司總經(jīng)理報告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。，本公司各管理層和各層次之間加強內(nèi)部信息溝通?；蚋鞑块T間需要合作，可通過該聯(lián)系單進行溝通。4） 產(chǎn)品符合程度的評價。管理者代表對質(zhì)量管理體系的審核情況、糾正和預防措施實施情況、質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行有效性的報告。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—03頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題第5．6章 管理評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 對于報告中提出的改進要求，各責任部門應針對與本部門有關的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預防措施，確定實施職責和期限，經(jīng)管理者代表批準后實施，實現(xiàn)改進。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—04頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)06．2人力資源 為保證質(zhì)量管理體系有效運行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是有能力的。，具體如下：1） 特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，行政部保存留檔；2） 關鍵工序操作人員必須經(jīng)過生產(chǎn)車間課長考核，合格后上報生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對其定期考核；3） 檢驗人員必須有相關鞋類檢驗經(jīng)驗半年以上，經(jīng)部門主管考核合格后，上報人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。：各個專業(yè)需要培訓方面；。：培訓結束后，培訓實施部門應采取多種形式對培訓效果進行考核。、廠房及附屬相關設施的配備申請、配備后的驗收、使用時的維護保養(yǎng)和監(jiān)視和測量裝置的控制，設備課負責具體實施。設備課實施采購。經(jīng)過培訓后才能上崗操作。：應對所有設備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設備的技術資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。1） 設備課編制年度大中修計劃，報生產(chǎn)部批準，按進度檢修，并提前一周通知相關部門，必要 時負責聯(lián)系外部檢修部門2） 設備檢修完工后，設備課組織驗收，合格后方可交付使用。：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質(zhì)。，如遇損壞不能自行修復，可報告生產(chǎn)部委托單位進行。并按照《文件控制程序》的相關規(guī)定執(zhí)行。 h) 必要的質(zhì)量記錄。 與顧客有關的產(chǎn)品要求應形成記錄于 在接受合同、訂單之前,應對與顧客有關的產(chǎn)品要求及要求進行評審,評審內(nèi)容包括:；如為口頭訂單，則業(yè)務員應記錄顧客要求，在合同評審前應交由業(yè)務部負責人確認，必要時由總經(jīng)理確認。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評審意見得到總經(jīng)理的批準后，業(yè)務部方可與顧客簽訂合同?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保管。，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。：業(yè)務部業(yè)務人員在客戶接到貨物后，了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的評價情況，了解產(chǎn)品的市場銷售情況，了解顧客可能有的意見和建議，對存在問題或需要改進的內(nèi)容，應填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進措施，交業(yè)務部負責人審批后交由相關部門實施，并跟蹤落實實施情況。、開發(fā)全過程進行控制；，并付諸實施；；為大量生產(chǎn)提供相關信息。：設計開發(fā)人員應明確要求，要求應包含以下幾方面：，可能提供的圖片、樣品鞋等。評審合格的樣板（連同試樣）交開發(fā)部負責人審核。設計輸出應以能證實滿足輸入要求的內(nèi)容輸出，XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—08頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第7．3章 設計和開發(fā)控制程序版 序A修。如有存在上述問題，應及時與相關部門協(xié)商直至一致，必要時對相應記錄進行修改。，樣品助理向樣品組長下達樣品制作任務，以此作為工作的依據(jù)。 《糾正和預防措施的控制程序》 保管部門 保管時間 業(yè)各部 1年