【正文】 組長對(duì)制作過程所需的過程和人員進(jìn)行安排，包括安排裁料、外協(xié)件的發(fā)出和檢驗(yàn)、針車、成型、整理的進(jìn)度要求。：配合開發(fā)打樣進(jìn)度供應(yīng)材料。業(yè)務(wù)部對(duì)其實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證和記錄。，如客戶的QC在公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)提出品質(zhì)、工藝等方面的問題，品管部應(yīng)及時(shí)處置，必要時(shí)召集相關(guān)人員進(jìn)行研究和解決，對(duì)確實(shí)難以解決的問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管或總經(jīng)理，對(duì)處置結(jié)果由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。、排船等出貨準(zhǔn)備工作。對(duì)所有的合同訂單，業(yè)務(wù)部應(yīng)跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。，心要時(shí)召集相關(guān)部門參加評(píng)審。；；、轉(zhuǎn)發(fā)，對(duì)顧客提供軟件的保管、維護(hù)；，對(duì)信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡(luò)；、運(yùn)輸、交付等工作。 c) 必要的培訓(xùn)計(jì)劃安排。，加速空氣流通。，做好帳物處理。、車間的維修通知，應(yīng)在10分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修或給予答復(fù)。1） 設(shè)備課長負(fù)責(zé)提出備用零件外購申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批，必要時(shí)設(shè)備課跟蹤采購。，設(shè)備課組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗(yàn)證。 《采購控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 《設(shè)備控制程序》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—05頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第6．3．1章 設(shè)備控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過程能力 本公司所有用于生產(chǎn)的設(shè)備。c． 支持性服務(wù)，如通訊。，記錄于”培訓(xùn)記錄表”中呈報(bào)行政部納入員工個(gè)人檔案。，組織并監(jiān)督受訓(xùn)人員準(zhǔn)時(shí)參加培訓(xùn)。：每年年初行政部發(fā)出“培訓(xùn)需求調(diào)查表”，通知各個(gè)部門按實(shí)際需要進(jìn)行填寫，需求應(yīng)包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管理體系相關(guān)的規(guī)定。，按《文件控制程序》進(jìn)行更改。，綜合各部門作出的評(píng)審意見，對(duì)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評(píng)價(jià)。 ,各部門如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與行政部協(xié)商。a) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化b) 顧客重大投訴c) 質(zhì)量事故d) 質(zhì)量管理體系的有效性極差e) 內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。、編寫、分發(fā)管理評(píng)審報(bào)告。、目標(biāo)的要求，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。，及時(shí)通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)措施的情況。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．5．3章 內(nèi)部溝通版 序A修改狀態(tài)05．5．3內(nèi)部溝通通過使員工了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，促進(jìn)全體員工形成共同的質(zhì)量意識(shí)和追求，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁 碼第3頁 共3頁主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0生管課： 負(fù)責(zé)采購控制； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。行 政 部： 負(fù)責(zé)人力資源管理； 負(fù)責(zé)文件控制； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制； 負(fù)責(zé)協(xié)助管理評(píng)審； 負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的管理； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。a． 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b． 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；c． 資源的配置；d． 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式；e． 質(zhì)量管理體系的其他要求（）及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。、檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。適用于本公司質(zhì)量方針的管理。；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的測(cè)量并采取措施確保顧客滿意。，責(zé)成行政部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—02頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)0，借閱時(shí)必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，借閱時(shí)填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”，標(biāo)明歸還時(shí)間并及時(shí)索回。如因筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。 《生產(chǎn)過程控制程序》 《生產(chǎn)策劃控制程序》 《文件編寫導(dǎo)則》 保存地點(diǎn) 保存期 行政部 長期 行政部 長期 行政部 長期 部門聯(lián)絡(luò)單 行政部 一年 行政部 一年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—02頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)04．2．4質(zhì)量記錄的控制 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。，并同時(shí)收回失效文件，對(duì)失效文件標(biāo)識(shí)“作廢”。，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，行政部將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實(shí)現(xiàn)文件變更的可追溯性。：：每份文件按《文件編寫導(dǎo)則》設(shè)定唯一的文件編號(hào)。4．2．1行政部根據(jù)各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，匯編成滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工序控制要求、工藝流程、樣板等。，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。5．針對(duì)可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進(jìn)行了識(shí)別，而且要在技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴(yán)密的控制，確保生產(chǎn)的順利。質(zhì)量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的控制。2） 不斷改進(jìn)質(zhì)量以超越顧客期望。 4．本手冊(cè)是闡明本公司的質(zhì)量方針，描述質(zhì)量管理體系的文件。為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù)GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，建立起完整的公司質(zhì)量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的《質(zhì)量手冊(cè)》，于 2000 年12 月18 日發(fā)布，12 月 18 日實(shí)施。制定本手冊(cè)是為貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限，建立符合本公司的質(zhì)量管理體系并確保有效運(yùn)行。3） 在質(zhì)量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應(yīng)以下一過程工作的需求為中心。5．顧客對(duì)合同履行的滿意度90%。2．為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支持性文件。2．質(zhì)量手冊(cè)表述了本公司正在運(yùn)行中的質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程組成，過程順序和過程相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過程有效控制的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。：用以說明本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及組織權(quán)責(zé)，描述體系運(yùn)行原則的基本文件。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門。，需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可借閱文件。個(gè)別文件的更改集中由編寫人申請(qǐng)，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評(píng)審會(huì)議提出或由管理者代表批準(zhǔn)。對(duì)任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識(shí)，以免誤用。填制時(shí)只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤上按此要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，要做好防病毒。 適用于公司各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。 《質(zhì)量手冊(cè)》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．2章 以顧客為中心版 序A修改狀態(tài)05．2以顧客為中心 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求來明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。適用于本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的管理。，具有行業(yè)的先進(jìn)性。 負(fù)責(zé)營造使員工充分參與的工作環(huán)境。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研，提出新產(chǎn)品開發(fā)需求； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。3．定期向公司總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。，本公司各管理層和各層次之間加強(qiáng)內(nèi)部信息溝通?；蚋鞑块T間需要合作，可通過該聯(lián)系單進(jìn)行溝通。4） 產(chǎn)品符合程度的評(píng)價(jià)。管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系的審核情況、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行有效性的報(bào)告。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—03頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題第5．6章 管理評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 對(duì)于報(bào)告中提出的改進(jìn)要求，各責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)與本部門有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—04頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)06．2人力資源 為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓(xùn)、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是有能力的。，具體如下：1） 特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，行政部保存留檔；2） 關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過生產(chǎn)車間課長考核，合格后上報(bào)生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對(duì)其定期考核；3） 檢驗(yàn)人員必須有相關(guān)鞋類檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)半年以上，經(jīng)部門主管考核合格后，上報(bào)人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對(duì)所有的考核記錄予以存檔。：各個(gè)專業(yè)需要培訓(xùn)方面；。：培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)采取多種形式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的配備申請(qǐng)、配備后的驗(yàn)收、使用時(shí)的維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，設(shè)備課負(fù)責(zé)具體實(shí)施。設(shè)備課實(shí)施采購。經(jīng)過培訓(xùn)后才能上崗操作。：應(yīng)對(duì)所有設(shè)備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。1） 設(shè)備課編制年度大中修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，按進(jìn)度檢修，并提前一周通知相關(guān)部門，必要 時(shí)負(fù)責(zé)聯(lián)系外部檢修部門2） 設(shè)備檢修完工后，設(shè)備課組織驗(yàn)收，合格后方可交付使用。：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質(zhì)。，如遇損壞不能自行修復(fù)，可報(bào)告生產(chǎn)部委托單位進(jìn)行。并按照《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 h) 必要的質(zhì)量記錄。 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄于 在接受合同、訂單之前,應(yīng)對(duì)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括:；如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評(píng)審前應(yīng)交由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，必要時(shí)由總經(jīng)理確認(rèn)。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評(píng)審意見得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。《質(zhì)量記錄控制程序》保管。，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在客戶接到貨物后，了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)情況，了解產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售情況，了解顧客可能有的意見和建議，對(duì)存在問題或需要改進(jìn)的內(nèi)容，應(yīng)填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。、開發(fā)全過程進(jìn)行控制；，并付諸實(shí)施；；為大量生產(chǎn)提供相關(guān)信息。：設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)明確要求，要求應(yīng)包含以下幾方面：，可能提供的圖片、樣品鞋等。評(píng)審合格的樣板（連同試樣）交開發(fā)部負(fù)責(zé)人審核。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)以能證實(shí)滿足輸入要求的內(nèi)容輸出，XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—08頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第7．3章 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序版 序A修。如有存在上述問題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門協(xié)商直至一致，必要時(shí)對(duì)相應(yīng)記錄進(jìn)行修改。，樣品助理向樣品組長下達(dá)樣品制作任務(wù)，以此作為工作的依據(jù)。 《糾正和預(yù)防措施的控制程序》 保管部門 保管時(shí)間 業(yè)各部 1年