【正文】 此資料來自 , 大量管理資料下載 內(nèi)部控制制度 1 目 錄 第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) ......................................................................................... 4 第一章 總則 ....................................................................................................... 1 第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ...................................................................................... 3 第三章 內(nèi)部控制方法 ......................................................................................... 4 第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 .................................................................................. 6 第五章 授權(quán)體系概述 ......................................................................................... 7 第六章 附則 ..................................................................................................... 10 第二篇 供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 ...................................................................... 11 第一章 供應(yīng)內(nèi)部控制制度 ................................................................................ 12 第一節(jié) 內(nèi)控概述 ....................................................................................... 12 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ...................................................................... 15 第三節(jié) 授權(quán)體系 ....................................................................................... 22 第四節(jié) 管理制度 ....................................................................................... 26 物資供應(yīng)計(jì)劃（ P2Z1J41） ................................................................ 26 物資請購規(guī)范（ P2Z1J42） ................................................................ 31 自采業(yè)務(wù)規(guī)范（ P2Z1J43） ................................................................ 34 大宗采購管理（ P2Z1J44） ................................................................ 38 定點(diǎn)采購管理（ P2Z1J45） ................................................................ 43 固定資產(chǎn)及設(shè)備采購管理（ P2Z1J46） ............................................... 48 勞務(wù)及服務(wù)采購（ P2Z1J47） ............................................................. 50 采購作業(yè)控制（ P2Z1J48） ................................................................ 52 供應(yīng)商管理（ P2Z1J49） .................................................................... 56 合同、訂單管理（ P2Z1J410） ........................................................... 59 進(jìn)貨價(jià)格及采購成本控制（ P2Z1J411） ............................................. 62 物料進(jìn)庫規(guī)程 (P2Z1J412) ................................................................... 66 物料出庫規(guī)程 (P2Z1J413) ................................................................... 69 退料規(guī)程 (P2Z1J414) .......................................................................... 71 倉庫賬務(wù)管理 (P2Z1J415) ................................................................... 74 存貨盤點(diǎn)管理 (P2Z1J416) ................................................................... 76 庫存分析及報(bào)告 (P2Z1J417) ............................................................... 82 第二章 生產(chǎn)內(nèi)部控制制度 ................................................................................ 86 第一節(jié) 內(nèi)控概述 ....................................................................................... 86 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ...................................................................... 88 第三節(jié) 授權(quán)體系 ....................................................................................... 94 第四節(jié) 管理制度 ....................................................................................... 96 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度（ P2Z2J41） ......................................................... 96 領(lǐng)料制度（ P2Z2J42） ..................................................................... 100 物料使用制度（ P2Z2J43） .............................................................. 104 物料退庫制度（ P4Z2J44） .............................................................. 107 物料盤點(diǎn)制度（ P2Z2J45） ...............................................................110 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（ P2Z2J46） ........................................................113 產(chǎn)成品入庫制度（ P2Z2J47） ............................................................116 產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度（ P2Z2J48） ............................................................118 產(chǎn)成品出庫制度（ P2Z2J49） ........................................................... 120 委托加工定價(jià)制度（ P2Z2J410） ..................................................... 123 委托加工過程管理（ P2Z2J411） ..................................................... 125 委托加工產(chǎn)品管理制度（ P2Z2J412） .............................................. 131 生產(chǎn)成本管理制度（ P2Z2J413） ..................................................... 135 2 第三章 銷售內(nèi)部控制制度 .............................................................................. 138 第一節(jié) 內(nèi)控概述 ..................................................................................... 138 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) .................................................................... 140 第三節(jié) 業(yè)務(wù)授權(quán) ..................................................................................... 143 第四節(jié) 管理制度 ..................................................................................... 144 銷售定價(jià)管理制度 ( P2Z3J41 ) .......................................................... 144 銷售環(huán)節(jié)管理制度 ( P2Z3J42 ) .......................................................... 146 第三篇 資金內(nèi)部控制制度 .................................................................................. 150 第一章 內(nèi)控概述 .................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第三章 業(yè)務(wù)授權(quán) .................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第四章 管理制度 .................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 資金使用計(jì)劃制度 ( P3Z41 ) ...................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 現(xiàn)金管理制度 ( P3Z42 ) ............................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 銀行存款管理制度 ( P3Z43 ) .......