【正文】 ........................................................ 錯誤 !未定義書簽。 第二章 組織機構及崗位職責 ................................................... 錯誤 !未定義書簽。 第八篇 子公司（企業(yè)）內部控制制度 ........................................ 錯誤 !未定義書簽。 有價證券投資管理（ P7Z42） ................................... 錯誤 !未定義書簽。 第四章 管理制度 .................................................................... 錯 誤 !未定義書簽。 第二章 組織機構及崗位職責 ................................................... 錯誤 !未定義書簽。 第七篇 投資內部控制制度 .......................................................... 錯誤 !未定義書簽。 內部審計結果處理（ P6Z43） ................................... 錯誤 !未定義書簽。 內部審計計劃管理（ P6Z41） ................................... 錯誤 !未定義書簽。 第三章 授權體系 .................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 第一章 內控概述 .................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 預算執(zhí)行與考核（ P5Z42） ....................................... 錯誤 !未定義書簽。 第四章 管理制度 .................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 第二章 組織機構及崗位職責 ................................................... 錯誤 !未定義書簽。 第五篇 全面預算制度 ................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 中期財務分析制度（ P4Z2J462） ..................... 錯誤 !未定義書簽。 六、財務分析管理 ...................................................... 錯誤 !未定義書簽。 管理費用管理制度 (P4Z2J412 ) ......................... 錯誤 !未定義書簽。 五、成本費用管理 ...................................................... 錯誤 !未定義書簽。 應付帳款管理（ P4Z2J441） ............................ 錯誤 !未定義書簽。 固定資產及在建工程 減值準備管理（ P4Z2J434） 錯誤 !未定義書 3 簽。 長、短期投資減值準備管理（ P4Z2J432） ....... 錯誤 !未定義書簽。 三、資產減值管理 ...................................................... 錯誤 !未定義書簽。 固定資產處置（ P4Z2J424） ............................ 錯誤 !未定義書簽。 固定資產日常管理（ P4Z2J422） ..................... 錯誤 !未定義書簽。 二、固定資產管理 ...................................................... 錯誤 !未定義書簽。 應收帳款管理制度 ( P4Z2J411 ) ........................ 錯誤 !未定義書簽。 第四節(jié) 管理制度 ............................................................. 錯誤 !未定義書簽。 財務管理內部控制制度 ............................................................. 錯誤 !未定義書簽。 會計檔案管理制度 ( P4Z1J45 ) .................................. 錯誤 !未定義書簽。 財務會計報告的內部控制制度 ( P4Z1J43 )................. 錯誤 !未定義書簽。 會計核算基礎工作管 理制度 ( P4Z1J41 ) .................... 錯誤 !未定義書簽。 第三節(jié) 授權體系 ............................................................. 錯誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 內控概述 ............................................................. 錯誤 !未定義書簽。 第四篇 財務會計內部控 制制度 ................................................... 錯誤 !未定義書簽。 籌資管理制度 ( P3Z47 ) ............................................. 錯誤 !未定義書簽。 借款管理制度 ( P3Z45 ) ............................................. 錯誤 !未定義書簽。 銀行存款管理制度 ( P3Z43 ) ...................................... 錯誤 !未定義書簽。 資金使用計劃制度 ( P3Z41 ) ...................................... 錯誤 !未定義書簽。 第三章 業(yè)務授權 .................................................................... 錯誤 !未定義書簽。此資料來自 , 大量管理資料下載 內部控制制度 1 目 錄 第一篇 內部控制的基礎 ......................................................................................... 4 第一章 總則 ....................................................................................................... 1 第二章 機構及崗位職責 ...................................................................................... 3 第三章 內部控制方法 ......................................................................................... 4 第四章 內部控制基礎工作 .................................................................................. 6 第五章 授權體系概述 ......................................................................................... 7 第六章 附則 ..................................................................................................... 10 第二篇 供應生產銷售內部控制制度 ...................................................................... 11 第一章 供應內部控制制度 ................................................................................ 12 第一節(jié) 內控概述 ....................................................................................... 12 第二節(jié) 組織機構及崗位職責 ...................................................................... 15 第三節(jié) 授權體系 ....................................................................................... 22 第四節(jié) 管理制度 ....................................................................................... 26 物資供應計劃（ P2Z1J41） ................................................................ 26 物資請購規(guī)范（ P2Z1J42） ................................................................ 31 自采業(yè)務規(guī)范（ P2Z1J43） ................................................................ 34 大宗采購管理（ P2Z1J44） ................................................................ 38 定點采購管理（ P2Z1J45） ................................................................ 43 固定資產及設備采購管理（ P2Z1J46） ............................................... 48 勞務及服務采購（ P2Z1J47） ............................................................. 50 采購作業(yè)控制（ P2Z1J48） ................................................................ 52 供應商管理（ P2Z1J49） .................................................................... 56 合同、訂單管理（ P2Z1J410） ........................................................... 59 進貨價格及采購成本控制（ P2Z1J411） ............................................. 62 物料進庫規(guī)程 (P2Z1J412) ................................................................... 66 物料出庫規(guī)程 (P2Z1J413) ................................................................... 69 退料規(guī)程 (P2Z1J414) .......................................................................... 71 倉庫賬務管理 (P2Z1J415) ................................................................... 74 存貨盤點管理 (P2Z1J416) .................................