1025葫蘆島新奧成員公司三年營銷規(guī)劃v20(已修改)
2025-05-26 07:23 本頁面
【正文】 1 / 21 葫蘆島 新奧燃氣有限公司2022 年市場開發(fā) 3/1 計劃(提案第一版）負責人： ________撰寫人： ________撰寫時間：________i / 21目 錄第一部分：20222022 年 3 年 營銷戰(zhàn)略 1一、市場發(fā)展趨勢預測 1二、提高業(yè)績的關鍵措施 3三、三年業(yè)務指標預測 3四、人員及 資金配置計劃 3第二部分：2022 年度市場開發(fā)計劃 3一、03 年經營檢討與 03 年度業(yè)績 預測 3二、04 年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措 3三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標 3四、人員及資金配置計劃 3第三部分：附件 3一、廣告宣傳計劃與費用明細表（參見附表） 3二、 “2022 年度經營計劃”衡 量工具 3三、2022 年月度 SMART 的差距補救行動計劃 31 / 21第一部分：20222022 年 3 年營銷戰(zhàn)略一、市場發(fā)展趨勢預測1．市場概述 城市概況（市場調研報告內容） 城市規(guī)模：葫蘆島總面積 10415 平方公里，下轄連山區(qū)、龍港區(qū)、南票區(qū)、綏中縣、建昌縣、興城市。 城市城區(qū)總人口：2022 年葫蘆島市中心城區(qū)實際居住人口規(guī)模 43 萬人，常住人口 40 萬?？偣灿凶≌蠹s 14 萬 7 千套，其中樓房住戶 12 萬 2 千戶。興城市樓房戶 1 萬戶。 人口戶數分布：連山區(qū) 9 萬戶，龍港區(qū) 8 萬戶，興城 1 萬戶。 城市發(fā)展規(guī)劃：每年新增住宅約 1 萬戶。 城市經濟狀況：人均 GDP 7633 元。 城市能源政策：鼓勵使用清潔能源，但執(zhí)行力度不夠。 預計到年末總通氣戶數：26000 戶。 天然氣的氣化率：% 當地政府對我公司的扶植和支持力度：已出臺配套文件，執(zhí)行力度尚可。 城區(qū)居民居住狀況：樓房與平房比例 5：1。 職工平均工資：8080 元/ 年 公務員平均收入水平：12800 元/年 工商企業(yè)職工平均收入水平：8000 元/ 年 小區(qū)住宅的歸屬和管理情況：大型廠礦住宅較集中，其它較為混雜。 居民對天然氣的認同程度：除龍港區(qū)外，大部分客戶能認同天然氣優(yōu)點。 2022 年度及今后 3 年房地產總體增容水平（平米數）：250 萬平。 2022 年度及今后 3 年房地產發(fā)展趨勢及特點：由于空房率較高，房地產業(yè)日漸蕭條，對我燃氣事業(yè)有很大影響。 新老住宅的分布及比例：老住宅以廠礦住宅為主，主要集中在老區(qū)，與新住宅的比例大約為4：1。 城區(qū)拆遷情況：舊房改造項目大約占每年新建房的 30%。 城市居民家庭能源利用情況：管道 18%，液化氣 81%，煤 1%。2 / 21 2022 年重點耗能工業(yè)企業(yè)能源利用情況：原煤 5700281 噸（工業(yè)用 5537577 噸） ，焦炭 35686噸，天然氣 37674 萬立方米，柴油 8197 噸（工業(yè)生產消費 801 噸） ，汽油 4130 噸（工業(yè)生產消費 3903 噸） ，石油液化氣 80 噸（民用） ，電力 209610 萬千瓦時（工業(yè)生產消費 19148 萬千瓦時） 。目前葫蘆島燃氣發(fā)展工福戶 78 戶，開口氣量 5 萬方，主要為燃氣鍋爐和直燃機。目前僅有錦天化一家生產用天然氣，直接由 202 分離廠輸配，無其它大型工業(yè)用戶。 房地產開發(fā)商：由于政府對于我公司在新建房配套燃氣方面支持力度較大（開發(fā)商對于天然氣的認識程度也比較高） ，所以開發(fā)商市場運做相對成熟。主要形式是在新建房審批時收取 25 元/平米的燃氣配套費，且能順利支付我方。但目前葫蘆島空房率較高，也勢必造成開發(fā)量的萎縮，將來的新建房市場并不容樂觀。2022 年開發(fā)商施工房屋建筑面積 940403 平米（其中更新改造342253 平米） ，竣工建筑面積 276712 平米，商品房實際銷售面積 萬平，空置面積 萬平。 熱水器采暖爐及其它燃氣用具：基于城市建設的需要，現葫蘆島市鼓勵集中供暖。錦化總廠熱電公司的二期工程完工后，供暖能力將達到 550 萬平米。加上其他的大型供熱鍋爐，未來幾年內集中供熱面積將達到 1900 萬平米，集中供熱普及率 72%。 集中供熱收費標準：21 元/ 平年 居民洗浴習慣：公司、家庭、洗浴中心。 燃氣發(fā)展的環(huán)境分析市場需求狀況 居民認同天然氣優(yōu)點，但普遍反映開口費過高。新建房產能保證全部安裝，但對于老戶和廠礦住宅的開發(fā)一直沒有太好的解決辦法，工福戶市場失去競爭優(yōu)勢。管網情況 除龍港區(qū)外，我中壓管網已基本覆蓋整個葫蘆島市，即使是新開發(fā)的地塊我們也能保證管網的順利鋪設，能滿足市場開發(fā)要求，但有時工程進度不能保證。氣源狀況 由于用氣不均衡，冬天面臨氣源不足的問題，存在液化氣混空的情況。競爭企業(yè) 我公司是葫蘆島是唯一的管輸燃氣運營商。但當前的市液化氣公司有配送車輛多輛，服務也日益改善，對我方的燃氣市場開拓是一個沖擊。液化氣價格：49 元/15Kg政府關系與政策環(huán)境政府在新建住宅上政策支持力度較大，納入新建配套，我方能順利回收配套費；環(huán)保政策方面，對于老鍋爐的取締力度較差，且焦碳爐屬達標，排放達標即可運行。2．未來 3 年城市燃氣細分市場發(fā)展機會未來 3 年各細分市場的收入總量收入類別（單位：萬元） 燃氣灶具 零散戶 工商戶 房地產 氣費收入3 / 2120222022 年收入總量 18 247 1225 7231未來機會市場特征描述：工商戶市場：到目前為止，還沒有工業(yè)用戶，多為商業(yè)用戶和單位食堂用戶。由于天然氣自身優(yōu)點，我方有一定競爭優(yōu)勢。但葫蘆島市對于集中供暖的支持力度較大，隨著集中供熱的繼續(xù)擴張，我方將丟失燃氣鍋爐市場，只能在直燃機市場上多做一些工作。新建房地產市場：我們自己與政府雙重把關，能保證安裝率 95%左右。集體戶市
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