【正文】 十萬只有機羊屠宰加工建設項目可行性研究報告（代項目建議書）第一章 總 論 項目概況項目名稱： 十萬只有機羊屠宰加工建設項目項目建設性質：新建項目建設單位：***法人代表： ***（場長）項目主管部門： 發(fā)展與改革委員會項目建設地點、規(guī)模、期限及建設內容（1）項目建設地點： 種畜場正南方，項目占未利用土地30畝。（詳見總平面圖）（2）項目主要建設內容、規(guī)模：①生產設施。②輔助生產設施，建設疑病畜圈、候宰圈以及干草棚。③公用工程設施，建設變電所、鍋爐房、消防泵房、消防水池以及污水處理站。④服務性設施，建設辦公樓和交易大廳、職工宿舍和餐廳、大門傳達以及室外廁所。（3）項目計劃工期：2010年6月—2011年10月。投資規(guī)模及資金構成：擬建項目總投資估算1500萬元。資金籌措：本項目共需籌措資金1500萬元，資金來源：（1）申請國家投資1200萬元，占總投資的80%。（3）牧場自籌資金300萬元，占總投資的20%?？裳芯幹茊挝唬?**資質證書編號：建筑甲級 項目輻射范圍及帶動能力：隨著有機羊需求量的增加以及銷售市場的不斷擴大，一牧場針對產業(yè)實際建立屠宰加工廠+基地+農戶的生產服務網絡，在牧場統(tǒng)一組織協(xié)調下，集“良種繁育+基地育肥+產品加工+銷售”為一體，將***廣大農戶調動起來，并簽定訂購合同，與基地—農戶建立緊密伙伴關系，返利于農戶，成為推動農村、農業(yè)發(fā)展的主導力量和幫助農民增收的重要渠道。1主要技術經濟指標：序號指標名稱單位數(shù)量備注1項目廠區(qū)占地面積畝302項目總投資萬元建筑安裝工程費萬元設備購置費萬元其它工程費萬元預備費萬元3年總成本萬元54234年銷售收入萬元60505年稅金萬元1466年平均利潤萬元482稅后7投資回收期（稅后）年含建設期8投資利潤率％9財務內部收益率％稅后 可研編制依據(jù)《國家農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》；國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目的工作思路；****人民政府辦公廳[2008]10號文《關于調整優(yōu)化****農業(yè)產品產業(yè)結構，大力發(fā)展特色農業(yè)意見通知》；新兵發(fā)[2009]72號《****生產建設兵團關于進一步加快發(fā)展畜牧業(yè)的意見》農業(yè)部畜牧獸醫(yī)局發(fā)布的《國家無規(guī)定疫病區(qū)條件》及《國家動物疫情測報體系管理規(guī)范》（試行）《兵團國民經濟與社會發(fā)展第十個五年計劃和2015年遠景目標綱要》；《兵團農牧業(yè)服務業(yè)重點領域建設規(guī)劃（20022003）》；《投資項目可行性研究編寫指南》中國電力出版社；國家計劃委員會《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》第三版；《采暖通風和空氣調節(jié)設計規(guī)范》；1《冷庫設計規(guī)范》GB500722001；1《肉類冷庫建設標準》；1《肉類屠宰加工企業(yè)衛(wèi)生注冊規(guī)范》；1可研報告編制委托書；1***一牧場有機羊屠宰加工廠區(qū)總體規(guī)劃以及相關資料；1國家有關法律、法規(guī)。 綜合評價和論證結論綜合評價（1）項目建設必要性：本項目的實施可以有效地解決邊遠貧困的***農場養(yǎng)殖業(yè)單調不盡合理的問題，帶動***農業(yè)產業(yè)結構的調整和產業(yè)化的發(fā)展，改變過去農畜產品增值效益低的問題，可大力帶動***各團場的經濟增長。通過本項目實施，牧場將獲得較大收益和長足發(fā)展，為西部大開發(fā)和繁榮兵團地方經濟做出貢獻。（2）項目建設可行性①原料供應有保障本項目有機羊養(yǎng)殖基地主要依托***各團場，近年來***把發(fā)展畜牧業(yè)生產作為振興師團經濟新的增長點。本項目依托在昆侖山區(qū)600萬畝草場和48萬頭只存欄牲畜，大力發(fā)展有機羊肉深加工和羊皮、羊毛等初加工，建立產業(yè)鏈。原材料供應有切實的保障。②產品符合市場需求，符合國家產業(yè)化政策隨著人們生活水平和消費水平的不斷提高，加工工藝的更新、方便、衛(wèi)生的高等級分割肉特別是無污染的有機羊肉倍受消費者的青睞，有機食品正成為發(fā)展中國家向發(fā)達國家出口的主要產品之一，市場供不應求。尤其是市場競爭日趨激烈、管理日趨規(guī)范的今天，更能顯示高檔產品在市場中的競爭力，營銷市場樂觀。本項目符合***畜牧業(yè)發(fā)展方向，也符合國家農業(yè)產業(yè)化結構調整的政策，為農民增收，帶動地方經濟發(fā)展起到龍頭示范作用。③項目技術先進性本項目從屠宰生產線，檢驗檢疫、工藝流程、冷藏方案、設備選型等均通過認真比選，技術方案先進成熟，選用的設備質量可靠，生產設施符合食品衛(wèi)生的要求，在生產技術、措施上都將得到切實的保障。④環(huán)境評價本項目廠址所在地周圍環(huán)境狀況良好，無重大污染，對廠區(qū)無危害。本項目在建設過程中將落實各項環(huán)保措施，使環(huán)境達到國家有關標準規(guī)定的要求，因此，本項目不會對周圍造成污染。論證結論（1）項目符合國家、****及兵團產業(yè)政策，有利于發(fā)展***特色產業(yè)，有利于發(fā)揮產業(yè)優(yōu)勢。（2）項目突出發(fā)展有機食品，走產業(yè)化道路，有利于統(tǒng)一管理，有利于開拓市場，增強市場競爭能力。帶動***特色農業(yè)的發(fā)展，形成農業(yè)產業(yè)化的合理格局。（3）本項目的建設立足于***資源優(yōu)勢，緊緊圍繞農產品的轉化和深加工做文章，培植龍頭企業(yè)，著力打造產業(yè)鏈，建立特色有機羊生產加工基地，形成市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地帶農戶，產供銷相鏈接，貿工農一體化的產業(yè)化生產新格局，既帶動了地方經濟，又加快了廣大農戶加快結構調整走向致富路。綜上所述，本項目符合國家產業(yè)政策，技術成熟，設備先進，社會效益顯著，項目可行。 項目建設單位概況歷史沿革***的前身是中國人民解放軍二軍后勤部駐和田辦事處，1950年8月建場，當時隸屬南疆軍區(qū)后勤部領導。1953年部隊整編后，隸屬南疆軍區(qū)生產管理處領導。1955年劃歸兵團農一師，取名兵團農一師一牧場。1975年兵團撤銷，兵團農一師一牧場歸和田行署領導，名為和田地區(qū)一牧場，隨著兵團的恢復，1982年一牧場歸****生產建設兵團和田農場管理局（兵團***）領導，更名為和田農場管理局一牧場至今。牧場概況***位于塔克拉瑪干沙漠以南、昆侖山北坡、策勒縣境內，東與于田縣相鄰，南與西藏藏族自治區(qū)相望，西與和田市接壤，北接策勒縣。場部駐址巴什吐格鎮(zhèn)在策勒縣城東南99公里處。海拔高度2000—4000米之間，東西長110公里，南北寬30—40公里。土地總面積807平方公里，耕地面積20000畝。一牧場是一個以畜牧業(yè)為主的邊遠團場，現(xiàn)有四個牧業(yè)連隊，二個農業(yè)連隊，以及場機關、學校、醫(yī)院等單位?，F(xiàn)有總人口2172人，其中：漢族263人，維族1902人，回族5人。在總人口中，牧業(yè)人口1925人。全場年平均從業(yè)人員659人，在崗人員615人。根據(jù)2004年編制的《***一牧場總體規(guī)劃》2010年人口規(guī)劃為2000人，2020年人口規(guī)劃達到4000人。畜牧業(yè)發(fā)展狀況***地處邊遠、生態(tài)環(huán)境脆弱，能源短缺，是***的畜牧業(yè)基地，由于千百年來封閉的自然經濟，導致了一牧場生產方式落后，農牧業(yè)經濟極為薄弱，只能依靠簡單的畜牧業(yè)發(fā)展經濟，人均收入較低。2005年末，全場擁有標準畜58650頭（只），其中大畜1687頭（只），包括牛404頭，馬345匹，驢899頭，騾3頭，駱駝36峰；羊56963只；家禽2500只，全年產肉總量626噸。發(fā)展目標面向21世紀，****生產建設***廣大干部職工以“團結奉獻、屯墾戍邊、創(chuàng)新爭光、富民興場”為企業(yè)精神，正以極大的熱情開拓奮進。在搞好牧業(yè)的前提下，大力發(fā)展牧場經濟，以繁榮昌盛的經濟面貌，愛黨愛國的政治熱情，續(xù)寫屯墾戍邊的新篇章。第二章 項目背景和建設的必要性 項目建設背景農業(yè)綜合開發(fā)是我國農業(yè)和農村經濟工作一個重要組成部分。通過實施農業(yè)綜合開發(fā)，改善了農業(yè)生產條件和生態(tài)環(huán)境，促進了農業(yè)結構區(qū)戰(zhàn)略性調整，提高了農業(yè)綜合生產能力和綜合效益，為推動我國主要農產品實現(xiàn)由長期短缺到總量基本平衡、豐年有余的歷史性轉變推進新階段農村小康建設做出了重要貢獻。推進農業(yè)產業(yè)化經營的關鍵是搞好龍頭企業(yè)。隨著我國西部大開發(fā)戰(zhàn)略步伐加快，為迎接我國入世對牧畜業(yè)帶來的機遇和挑戰(zhàn)，兵團對農業(yè)產業(yè)結構進行了調整。在西部大開發(fā)的背景下，積極貫徹農業(yè)綜合開發(fā)合理調整產業(yè)結構的精神，自治區(qū)及兵團根據(jù)****實際提出了促進經濟發(fā)展的資源轉化戰(zhàn)略和特色農業(yè)戰(zhàn)略，促進****畜牧業(yè)業(yè)成為新的經濟增長點。有機食品是國際上通行的環(huán)保生態(tài)食品概念，它要求在生產和加工中，不使用任何化學農藥、化肥、化學防腐劑等合成物質。有機食品比國內通行的綠色食品的環(huán)保標準更高。從2005年8月份到11月份，師、兵、國家等相關有機食品認證機構的專家、工作人員到***一牧場牧區(qū)作有機食品基地的評估工作，一牧場在2005年12月份通過了有機食品認證。產品已通過國家有機食品認證，有機產品認證證書編號為200501009ROM1。在農十四一牧場大力發(fā)展有機食品有三條理由：有機農產品的價格比普通農產品要高30％，農牧民可以從較高的農產品價格和較低的現(xiàn)金投入兩方面獲得收益。有機食品正成為發(fā)展中國家向發(fā)達國家出口的主要產品這一。因此,加強***有機羊屠宰加工基礎設施建設，增強對市場供應能力，提高人們的健康指數(shù)的生活水平，對于保障畜牧業(yè)健康發(fā)展和人民身體健康及保護草場，促進邊疆經濟具有十分重要的意義。 項目建設必要性及目的意義本項目建設是在國家經濟發(fā)展和西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施的大原則下，為牧場經濟的發(fā)展和職工收入的提高而提出的，建設的必要性由以下幾方面得到體現(xiàn)： 是西部大開發(fā)和兵團***發(fā)展特色農業(yè)的需要國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，旨在將西部的資源優(yōu)勢轉變?yōu)楫a業(yè)優(yōu)勢和經濟優(yōu)勢，以此來改變西部經濟落后的貧困面貌，縮小我國東西部的差距，實現(xiàn)國家強盛的宏偉目標。***羊吃的是中草藥，喝的是礦泉水，純天然的羊肉馳名遠近，為利用和發(fā)展這一優(yōu)勢，一牧場有機羊屠宰加工基礎設施建設顯的尤為重要。因此，本項目建設符合兵團特色農業(yè)發(fā)展的需要。是牧場經濟發(fā)展、產業(yè)結構調整和職工收入提高的需要***各團場有緊靠和田市的地緣優(yōu)勢，長期以來所屬團場的經濟也取得了較大的發(fā)展，但在以往傳統(tǒng)養(yǎng)殖生產模式下，養(yǎng)殖業(yè)收入十分有限，到目前為止，年人均收入僅有5419多元，團場的經濟發(fā)展急需尋找新的突破口和增長點。本項目將充分利用所處的地緣優(yōu)勢和國內市場及國外市場對有機羊肉需求的市場優(yōu)勢，發(fā)展有機羊養(yǎng)殖，實施產業(yè)化生產，發(fā)揮帶動作用，使師團經濟有較大的增長，職工收入有較大的提高。是***發(fā)展的需要畜牧業(yè)是大農業(yè)重要組成部分，也是***一牧場的支柱產業(yè)，加快發(fā)展有機畜牧業(yè)是振興牧場經濟，致富職工群眾，全面建設小康社會的有效途徑,對保持經濟可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。***位于****維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)境內，是成立最早、規(guī)模最小、經濟相對貧困、自然和生態(tài)條件最惡劣、地處最偏遠的建制單位，畜牧業(yè)是當?shù)厣贁?shù)民族職工賴以生存和家庭收入的重要支柱產業(yè)和重要來源。因此，搞好此項目建設，加快畜牧業(yè)健康發(fā)展，對于鞏固邊疆、維護穩(wěn)定、發(fā)展經濟、脫貧致富都具有重要意義。由于地處昆侖山北坡，交通不便、遠離城市、經濟欠發(fā)達、無工廠、當?shù)剞r民因民族習慣從不使用農藥化肥等因素構成了發(fā)展有機羊產業(yè)得天獨厚的優(yōu)越條件。是新形勢下有機羊加工工作的需要 有機羊加工的目的和任務一是促進農、林、牧、漁業(yè)發(fā)展生產。眾所周知，農、林、牧、漁業(yè)生產在世界各國國民經濟中占有非常重要的地位。發(fā)展***一牧場有機羊要結合一牧場的實際情況，抓住西部大開發(fā)的機遇，以市場為導向，以改革和科技進步為動力，按照現(xiàn)代化畜牧業(yè)的發(fā)展要求，迅速提高有機畜牧業(yè)整體水平，實現(xiàn)優(yōu)質、高產、高效畜牧業(yè)。努力發(fā)展草原有機羊養(yǎng)殖，提高市場競爭力，促進全民、集體、個人共同發(fā)展，實現(xiàn)畜牧業(yè)質量和效益的統(tǒng)一。中國的有機食品目前無論是規(guī)模還是發(fā)育程度還很低，總體上還處在起步階段。從市場份額看，有機食品目前在國內的市場份額還很低，現(xiàn)有的認證有機產品都是面向國際市場的。但綜合分析國外發(fā)達國家的需求趨勢以及未來國內市場的逐步成長，中國有機食品無疑有著廣泛的市場前景。綜上所述，***一牧場十萬只有機羊屠宰加工項目的建設非常必要。第三章 市場需求預測和擬建規(guī)模 市場需求預測國際市場需求分析有機食品是根據(jù)有機農業(yè)標準進行生產、加工，并經有機食品認證機構認證的農副產品，它不使用化肥、農藥，提倡使用有機肥和病蟲害生物防治，是一種真正純天然、高品質的環(huán)保健康食品。而有機羊肉是一種優(yōu)質高蛋白食品，，此外羊肉還含有豐富的鈣、鐵、磷等礦物質及維他命等。羊肉的營養(yǎng)成分全面，易于被人體吸收，所以在西方國家羊肉的消費量僅次于牛肉。2006年第一季度，我國牛羊肉生產保持快速增長勢頭，存欄與出欄穩(wěn)步增長；牛羊肉價格總體上繼續(xù)走高，羊肉價格升幅大于牛肉。牛羊肉是我國畜牧業(yè)發(fā)展的重點、牧區(qū)的支柱產業(yè)，也是今后對外貿易新的增長點。在國際市場，我國的牛羊肉價格具有一定的優(yōu)勢。據(jù)國際食品政策研究所發(fā)布的未來20年世界食品供需預測的報告，預計未來20年，發(fā)達國家對肉類食品的需求量將增加約25%，而發(fā)展中國家對肉類食品的需求量將增加50%，而全球對肉類產品需求的增幅中41%將來自中國。目前有機羊肉在國際市場上很暢銷，近十年來，隨著政府對有機農業(yè)的認可，以及消費者對有機食品需求的增加，有機食品的市場份額上升較快，特別是在歐洲一些國家，如德國、奧地利、丹麥等，市場份額達到了23%，預計在今后十年時間有望達到1015%的份額。國內市場需求預測2005年我國全年肉類總產量達到6920萬噸，%。%%，可見發(fā)展速度是相當快的。牛羊肉生產量的迅速增加，從側面也反映了廣大城鄉(xiāng)居民的生活水平普遍提高和需求的快速增長。隨著我國建設小康社會的宏偉目標的啟動實施，我國城鄉(xiāng)人民群眾的生活水