【正文】 浙江順天物流有限公司 規(guī)范化流程管理草案 目 錄第一章 物流公司組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、未來物流公司組織結(jié)構(gòu)圖二、現(xiàn)狀型物流公司組織結(jié)構(gòu)圖三、物流公司業(yè)務(wù)部職責(zé)四、物流公司倉儲(chǔ)部職責(zé)五、物流公司理貨部（配送部）職責(zé)六、物流公司信息管理部職責(zé)七、物流公司財(cái)務(wù)部職責(zé)八、物流公司行政人事部職責(zé)九、物流公司業(yè)務(wù)部權(quán)力十、物流公司倉儲(chǔ)部權(quán)力 十一、流公司理貨部（配送部）權(quán)力十二、流公司信息管理部權(quán)力十三、流公司財(cái)務(wù)部權(quán)力十四、物流公司行政人事部權(quán)力第二章 業(yè)務(wù)部管理 一、業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)二、業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)三、客戶服務(wù)主管崗位職責(zé)四、大客戶服務(wù)主管崗位職責(zé)五、物流公司服務(wù)內(nèi)容六、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查表七、客戶資料表八、投訴處理報(bào)告表九、客戶投訴案件追蹤表十、客戶開發(fā)管理流程十一、客戶服務(wù)管理流程十二、訂單處理流程十三、物流調(diào)研步驟圖第三章 理貨部（配送部）管理一、配送中心經(jīng)理崗位職責(zé)二、配送中心主管崗位職責(zé)三、貨物運(yùn)輸主管崗位職責(zé)四、貨物裝卸主管崗位職責(zé)五、貨物運(yùn)輸單六、產(chǎn)品交運(yùn)單七、運(yùn)輸通知單八、運(yùn)輸車輛費(fèi)用預(yù)算表九、車輛使用申請(qǐng)表十、車輛費(fèi)用支出月報(bào)表十一、車輛事故報(bào)告表十二、配送中心選址流程十三、配送中心籌劃流程十四、配送中心管理流程十五、配送中心送貨流程十六、商品運(yùn)輸管理流程十七、裝卸搬運(yùn)管理流程十八、商品發(fā)送管理流程十九、商品中轉(zhuǎn)管理流程二十、商品補(bǔ)貨管理流程二十一、商品退貨管理流程第四章 倉儲(chǔ)部管理一、倉儲(chǔ)經(jīng)理崗位職責(zé)二、倉儲(chǔ)主管崗位職責(zé)三、儲(chǔ)存區(qū)域的編號(hào)原則圖四、物料架編號(hào)原則圖五、常見害蟲感染途徑及預(yù)防方法六、易蟲蛀商品及其被危害方式七、貨物驗(yàn)收單八、入庫檢驗(yàn)表九、出庫通知單十、出庫查驗(yàn)單十一、貨物進(jìn)出日?qǐng)?bào)表十二、倉庫整理、整頓工作檢查表十三、倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)管理檢查表十四、倉儲(chǔ)管理流程十五、儲(chǔ)位管理流程十六、入庫管理流程十七、貨物保管流程十八、倉庫盤點(diǎn)管理流程十九、貨物出庫管理流程二十、包裝費(fèi)用管理流程二十一、常見盤點(diǎn)方法及其特點(diǎn)二十二、分析盤點(diǎn)差異原因步驟圖第五章 信息管理部管理一、物流信息經(jīng)理崗位職責(zé)二、物流信息主管崗位職責(zé)三、系統(tǒng)維護(hù)記錄單四、故障檢測(cè)單五、物流信息管理系統(tǒng)自檢表六、物流信息管理聯(lián)絡(luò)處理表七、物流信息服務(wù)質(zhì)量反饋表八、物流信息系統(tǒng)運(yùn)行分析表九、物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程十、物流信息系統(tǒng)規(guī)劃流程十一、物流信息系統(tǒng)開發(fā)流程十二、物流信息系統(tǒng)實(shí)施流程十三、物流信息系統(tǒng)管理流程十四、公司物流系統(tǒng)模塊構(gòu)成圖十五、物流信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖十六、物流信息系統(tǒng)功能架構(gòu)關(guān)系圖十七、物流配送子系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程十八、物流配送子系統(tǒng)功能模塊十九、物流倉儲(chǔ)子系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程二十、物流倉儲(chǔ)子系統(tǒng)功能模塊二十一、物流業(yè)務(wù)子系統(tǒng)流程二十二、物流業(yè)務(wù)子系統(tǒng)功能模塊二十三、物流業(yè)務(wù)支持流程二十四、物流業(yè)務(wù)支持子系統(tǒng)功能模塊第六章 財(cái)務(wù)部管理一、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)二、成本主管崗位職責(zé)三、采購成本控制工作相關(guān)部門職責(zé)四、采購形式列表五、物流成本核算表六、物流成本控制計(jì)算表七、物流成本分解表八、存貨成本分析表九、降低物流成本改進(jìn)表十、商品包裝費(fèi)用控制表十一、運(yùn)輸費(fèi)用控制表十二、自營倉儲(chǔ)費(fèi)用控制表十三、降低物流費(fèi)用方法分析表十四、采購成本控制流程十五、物流成本管理流程十六、物流成本控制流程十七、物流成本計(jì)劃程序圖第七章 行政人事部管理一、行政人事經(jīng)理崗位職責(zé)二、行政人事主管崗位職責(zé)三、辦公用品申請(qǐng)表四、部門年度人員招聘計(jì)劃表五、季度人員招聘計(jì)劃表六、人員增補(bǔ)申請(qǐng)表七、員工離職審批表八、辦公用品購買流程九、公司會(huì)議管理流程十、員工提案管理流程十一、員工招聘管理流程十二、員工培訓(xùn)管理流程十三、違紀(jì)處理管理流程十四、員工離職交接流程十五、車輛肇事處理流程十六、員工宿舍管理流程十七、安全消防管理流程第 一 章浙江順天物流公司組織結(jié)構(gòu)與權(quán)責(zé)地區(qū)一、物流公司組織結(jié)構(gòu)圖董事會(huì)總經(jīng)理地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)運(yùn)營總監(jiān)運(yùn)營管理中心營銷管理中心國際物流中心財(cái)務(wù)中心行政管理中心人力資源中心信息管理中心理貨部倉儲(chǔ)部信息管理部行政人事部業(yè)務(wù)組客戶服務(wù)組業(yè)務(wù)部配送組運(yùn)輸組配送中心結(jié)算組財(cái)稅組核算組財(cái)務(wù)部裝卸組倉管組叉車組監(jiān)事會(huì)二、物流公司組織結(jié)構(gòu)圖倉儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部配送部董事長(zhǎng)總經(jīng)理客戶服務(wù)組裝卸組倉管組信息管理部叉車組業(yè)務(wù)組調(diào)度組運(yùn)輸組車隊(duì)行政人事部三、物流公司業(yè)務(wù)部職責(zé)職責(zé)1業(yè)務(wù)部管理制度的編制、實(shí)施職責(zé)3業(yè)務(wù)部門的整體管理職責(zé)4組織對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查研究，開展針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的策略研究與分析職責(zé)5市場(chǎng)營銷規(guī)劃，努力開拓新市場(chǎng)，開發(fā)新客戶職責(zé)6編制客戶管理制度職責(zé)7建立客戶關(guān)系，分析、優(yōu)化客戶群職責(zé)8建立客戶檔案，進(jìn)行客戶管理與維護(hù)職責(zé)9處理客戶投訴職責(zé)10負(fù)責(zé)物流的協(xié)調(diào)工作，保證物流業(yè)務(wù)安全、高效、準(zhǔn)確運(yùn)作職責(zé)11處理好公司與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系，保證外部經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行職責(zé)2業(yè)務(wù)部工作流程的制定與執(zhí)行職責(zé)12其他相關(guān)工作四、物流公司倉儲(chǔ)部職責(zé)職責(zé)1倉儲(chǔ)部管理制度的編制與實(shí)施職責(zé)3貨物驗(yàn)收、入庫管理職責(zé)4做好貨物的儲(chǔ)位管理，提高庫位使用率職責(zé)5貨物的保存管理職責(zé)6做好貨物的庫存管理，提高存貨周轉(zhuǎn)率職責(zé)7貨物庫存盤點(diǎn)管理職責(zé)8合理處理滯料及廢料職責(zé)9倉庫叉車等工具的管理職責(zé)10倉庫安全管理職責(zé)11貨物出庫管理職責(zé)2倉儲(chǔ)部工作流程的制定與執(zhí)行職責(zé)12貨物包裝管理職責(zé)13其他相關(guān)工作五、物流公司配送部職責(zé)職責(zé)1配送管理制度的編制與實(shí)施職責(zé)3運(yùn)輸車輛的合理調(diào)度職責(zé)4運(yùn)輸路線的合理調(diào)配與選擇職責(zé)5運(yùn)輸車輛的管理職責(zé)6運(yùn)輸數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析職責(zé)7配送中異常情況的處理職責(zé)8貨物裝卸管理職責(zé)2配送流程的制定與執(zhí)行職責(zé)9其他相關(guān)工作六、物流公司信息管理部職責(zé) 職責(zé)1物流信息系統(tǒng)的規(guī)劃與建立職責(zé)3物流信息管理流程的制定與執(zhí)行職責(zé)4物流信息的收集、整理、分析職責(zé)5物流信息系統(tǒng)的開發(fā)職責(zé)6物流信息系統(tǒng)的實(shí)施職責(zé)7物流信息的加工與傳遞職責(zé)8其他相關(guān)工作職責(zé)2物流信息管理制度的編制與實(shí)施七、物流公司財(cái)務(wù)部職責(zé)職責(zé)1物流公司財(cái)務(wù)管理制度的建立與實(shí)施職責(zé)3編制物流成本管理制度職責(zé)4物流成本預(yù)算管理職責(zé)5物流成本控制管理職責(zé)6物流核算管理職責(zé)7物流結(jié)算管理職責(zé)8其他相關(guān)工作職責(zé)2物流財(cái)務(wù)整體的運(yùn)營、管理八、物流公司行政人事部職責(zé)職責(zé)1物流公司運(yùn)營管理制度的建立與實(shí)施職責(zé)3物流人員考核管理職責(zé)4物流公司后勤保障管理職責(zé)5行政涉及事務(wù)及政府公關(guān)事項(xiàng)與其他相關(guān)工作職責(zé)2物流公司人員招聘、錄用管理、人員培訓(xùn)與職業(yè)定位九、物流公司業(yè)務(wù)部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力11權(quán)力2有權(quán)參與公司物流管理政策的制定有權(quán)制定客戶管理的相關(guān)政策有權(quán)參與年度、季度、月度物流計(jì)劃的制定，并提出意見或建議對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力內(nèi)部員工的雇用、解聘的建議權(quán)開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)影響業(yè)務(wù)運(yùn)作的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力向物流經(jīng)理提交改進(jìn)業(yè)務(wù)管理制度和流程并獲得答復(fù)的權(quán)力有權(quán)進(jìn)行物流業(yè)務(wù)管理政策的制定權(quán)力12其他相關(guān)權(quán)力十、物流公司倉儲(chǔ)部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力11權(quán)力2有權(quán)參與公司物流政策的制定有權(quán)參與年度、季度、月度物流計(jì)劃的制定，并提出意見或建議對(duì)倉儲(chǔ)部?jī)?nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力內(nèi)部員工的雇用、解聘的建議權(quán)開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)影響倉儲(chǔ)管理的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力向物流經(jīng)理提交改進(jìn)倉儲(chǔ)管理制度和流程并獲得答復(fù)的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力有權(quán)進(jìn)行倉儲(chǔ)管理政策的制定十一、物流公司配送部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力11權(quán)力2有權(quán)參與公司物流政策的制定有權(quán)參與年度、季度、月度物流計(jì)劃的制定，并提出意見或建議對(duì)國際配送部?jī)?nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力內(nèi)部員工的雇用、解聘的建議權(quán)開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)影響物流配送管理的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力向物流經(jīng)理提交改進(jìn)物流配送管理制度和流程并獲得答復(fù)的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力有權(quán)進(jìn)行配送管理政策的制定十二、物流公司信息管理部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力11權(quán)力2有權(quán)參與公司物流政策的制定有權(quán)參與年度、季度、月度物流計(jì)劃的制定，并提出意見或建議對(duì)物流信息管理內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力內(nèi)部員工的雇用、解聘的建議權(quán)開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)影響信息管理運(yùn)作的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力物流信息管理工作流程的建立與修正的權(quán)力向物流經(jīng)理提交改進(jìn)物流信息管理制度和流程并獲得答復(fù)的權(quán)力有權(quán)進(jìn)行物流信息系統(tǒng)管理政策的制定權(quán)力12其他相關(guān)權(quán)力十三、物流公司財(cái)務(wù)部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2編制、監(jiān)督實(shí)施物流公司財(cái)務(wù)管理制度的權(quán)力有權(quán)進(jìn)行物流成本的預(yù)算、控制、核算、結(jié)算管理有權(quán)參與本部門人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力編制、監(jiān)督實(shí)施物流成本管理制度的權(quán)力十四、物流公司行政人事部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力2參與編制公司運(yùn)營管理制度的權(quán)力員工招聘、錄用、解聘的權(quán)力對(duì)員工進(jìn)行考核的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力編制、修訂公司行政人事管理制度的權(quán)力第二章 業(yè)務(wù)部管理一、業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)職責(zé)1制定物流營銷戰(zhàn)略職責(zé)3制定業(yè)務(wù)部營銷年度計(jì)劃職責(zé)4制定業(yè)務(wù)部管理制度與工作規(guī)范職責(zé)5負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)部門協(xié)調(diào)職責(zé)6負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部與客戶溝通、協(xié)調(diào)管理職責(zé)7業(yè)務(wù)部工作各環(huán)節(jié)管理與指導(dǎo)職責(zé)8業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)部協(xié)調(diào)工作職責(zé)9業(yè)務(wù)成本與費(fèi)用管理職責(zé)10營銷服務(wù)與信息管理職責(zé)11本部門員工的招聘、培訓(xùn)、調(diào)配職責(zé)2進(jìn)行物流營銷經(jīng)營預(yù)測(cè)職責(zé)12對(duì)業(yè)務(wù)人員工作考核職責(zé)13設(shè)計(jì)與調(diào)整部門工作崗位職責(zé)14其他相關(guān)工作二、業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)職責(zé)1參與制定業(yè)務(wù)管理制度與工作規(guī)范職責(zé)3尋找潛在客戶并與其進(jìn)行溝通職責(zé)4按客戶的要求進(jìn)行物流供應(yīng)，包括倉儲(chǔ)、配送等服務(wù)職責(zé)5進(jìn)行客戶管理工作職責(zé)6客戶收款職責(zé)7其他相關(guān)工作職責(zé)2通過調(diào)研為計(jì)劃和促進(jìn)物流業(yè)務(wù)開發(fā)收集有關(guān)信息三、客戶服務(wù)主管崗位職責(zé)職責(zé)1客戶管理制度與工作規(guī)范的制定職責(zé)3公司客戶信息管理職責(zé)4客戶關(guān)系的維護(hù)與管理職責(zé)5客戶訂單與投訴處理職責(zé)6其他相關(guān)工作職責(zé)2參與制定業(yè)務(wù)部管理制度四、大客戶服務(wù)主管崗位職責(zé)職責(zé)1大客戶管理制度與工作規(guī)范的制定職責(zé)3公司大客戶信息管理職責(zé)4大客戶服務(wù)管理職責(zé)5大客戶訂單與投訴處理職責(zé)6其他相關(guān)工作職責(zé)2參與制定業(yè)務(wù)部管理制度五、物流公司服務(wù)內(nèi)容客戶名稱：類別項(xiàng)目運(yùn)