【正文】 檢查項(xiàng)目具體要求檢查記錄檢查時(shí)間入庫(kù)環(huán)節(jié)1．存貨的入庫(kù)是否嚴(yán)格履行驗(yàn)貨手續(xù)2．名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格等是否逐項(xiàng)填寫3．核對(duì)能否及時(shí)入賬，確保入庫(kù)信息的及時(shí)性4．入庫(kù)存放的規(guī)劃能否有效地滿足公司的入貨安排出庫(kù)環(huán)節(jié)1．存貨的發(fā)出手續(xù)是否按公司生產(chǎn)領(lǐng)料或銷售的有關(guān)規(guī)定辦理2．能否及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)賬目并與會(huì)計(jì)記錄核對(duì)，是否做到賬實(shí)相符功能銜接存貨的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、運(yùn)輸、財(cái)務(wù)付款等職責(zé)能否緊密地銜接，并嚴(yán)格分離，實(shí)現(xiàn)在功能上的相互制衡與帶動(dòng)倉(cāng)庫(kù)管理1．能否對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的各類貨物實(shí)現(xiàn)分區(qū)存放、分類堆垛2．對(duì)貨物能否進(jìn)行定期的分檢3．分揀、堆放、倉(cāng)儲(chǔ)的條件是否良好庫(kù)存盤點(diǎn)1．是否建立有定期的盤存制度2．對(duì)盤盈、盤虧、毀損、報(bào)廢能否及時(shí)按規(guī)定審批處理十四、倉(cāng)儲(chǔ)管理流程簽訂合同審批結(jié)束業(yè)務(wù)部總經(jīng)理配送中心倉(cāng)儲(chǔ)部開始① 接到入庫(kù)通知② 辦理入庫(kù)手續(xù)審核④ 制定倉(cāng)儲(chǔ)管理方案③ 建立入庫(kù)臺(tái)賬按方案進(jìn)行保管審核⑤ 定期檢查貨物接到《提貨單》⑦ 辦理出庫(kù)手續(xù)提貨申請(qǐng)、《提貨單》⑧ 建立出庫(kù)臺(tái)賬接到《取貨通知》審批收到《提貨單》⑥ 按盤點(diǎn)計(jì)劃盤點(diǎn)十五、儲(chǔ)位管理流程開始① 確定存儲(chǔ)條件審核審批③搬運(yùn)設(shè)備選擇④ 儲(chǔ)位編碼⑤確定儲(chǔ)位指派模式⑥ 儲(chǔ)位維護(hù)評(píng)估優(yōu)化結(jié)束審核② 儲(chǔ)存空間規(guī)劃布置相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理總經(jīng)理提供相關(guān)資料提供相關(guān)資料提供相關(guān)資料十六、入庫(kù)管理流程否是收到收貨通知是否齊全審批結(jié)束執(zhí)行開始① 制定倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃④ 掃描貨物條碼核對(duì)貨物數(shù)量⑤ 檢驗(yàn)、《收貨單》簽收② 處理到貨③ 審核單據(jù)執(zhí)行通知到貨倉(cāng)儲(chǔ)部承運(yùn)單位財(cái)務(wù)部總經(jīng)理存入暫存庫(kù)通知業(yè)務(wù)部及時(shí)解決⑥ 選擇貨物儲(chǔ)位進(jìn)行堆垛倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)人員執(zhí)行⑦ 掃描貨物的儲(chǔ)位庫(kù)位條碼執(zhí)行⑧ 填寫《貨物明細(xì)卡》置于上方執(zhí)行⑩ 更新庫(kù)存臺(tái)賬執(zhí)行執(zhí)行更新財(cái)務(wù)庫(kù)存賬⑨ 填寫《入庫(kù)單》建立入庫(kù)臺(tái)賬執(zhí)行審批十七、貨物保管流程開始簽訂合同簽訂合同① 提出保管要求② 制定保管方案審批確認(rèn)保管方案③ 執(zhí)行保管方案④ 定期檢查按合同要求檢查審批通知客戶確認(rèn)問(wèn)題處理方案⑥ 執(zhí)行問(wèn)題處理方案按合同要求處理⑦ 組織運(yùn)輸貨物到達(dá)目的地確認(rèn)簽字結(jié)束討論保管方案協(xié)商、討論問(wèn)題處理方案客戶倉(cāng)儲(chǔ)部配送中心業(yè)務(wù)部總經(jīng)理⑤ 制定問(wèn)題處理方案十八、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程① 準(zhǔn)備工作開始審批② 制定盤點(diǎn) 程序和方法③ 培訓(xùn)盤點(diǎn)人員簽字組織培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)分析與檢討結(jié)束行政人事部倉(cāng)儲(chǔ)部物流信息部總經(jīng)理④ 清理盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)⑤ 掃描倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)位條碼⑥掃描庫(kù)位內(nèi)貨物條碼填寫《盤點(diǎn)表》 ⑦ 核對(duì)庫(kù)存（按庫(kù)位或按批）出具儲(chǔ)位編碼、庫(kù)位清單出具《貨物庫(kù)存表》審批出具《貨物庫(kù)存表》⑨ 調(diào)整庫(kù)存盈虧處理⑧ 追查差異原因十九、貨物出庫(kù)管理流程提出提貨申請(qǐng)開始審批審核② 填寫《出庫(kù)單》③ 核對(duì)出庫(kù)憑證審核審批⑥ 出庫(kù)復(fù)核查對(duì)結(jié)束審核審批④ 備貨⑤ 理貨裝載上車貨物出庫(kù)業(yè)務(wù)部⑧ 交接清點(diǎn)⑦ 記賬① 填寫《提貨單》配送中心倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理總經(jīng)理更新庫(kù)存臺(tái)賬二十、包裝費(fèi)用管理流程開始審批⑦ 展、利用包裝機(jī)械化技術(shù)審核審核⑧ 算包裝總費(fèi)用審批結(jié)束審批④ 了解需包裝貨物的性質(zhì)⑤ 了解運(yùn)輸方式、條件⑥ 制定貨物 包裝方案審核審核倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理財(cái)務(wù)部總經(jīng)理① 制定包裝物需求計(jì)劃審核審核② 制定包裝 費(fèi)用預(yù)算審批③ 采購(gòu)包裝材料⑨ 辦理費(fèi)用報(bào)銷⑩ 包裝物回收利用二十一、常見盤點(diǎn)方法及其特點(diǎn)名稱概念特點(diǎn)常用方法循環(huán)盤點(diǎn)按照貨物入庫(kù)的先后順序，每天、每月按順序分部分進(jìn)行盤點(diǎn)，到月末或期末則每項(xiàng)貨物至少完成一次盤點(diǎn)盤點(diǎn)是在倉(cāng)庫(kù)管理人員的日常工作中進(jìn)行，盤點(diǎn)時(shí)不必停止倉(cāng)庫(kù)作業(yè)，可減少停工的損失盤點(diǎn)單盤點(diǎn)法、盤點(diǎn)簽盤點(diǎn)法、貨架簽盤點(diǎn)法定期盤點(diǎn)又稱全面盤點(diǎn)，由倉(cāng)儲(chǔ)主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同其他倉(cāng)管員按月、季、年度，對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行一次全面的清查盤點(diǎn)，是庫(kù)存盤點(diǎn)的主要方式能夠?qū)?kù)存的貨物進(jìn)行全面的盤點(diǎn)，且盤點(diǎn)準(zhǔn)確性高，但是盤點(diǎn)時(shí)必須停止倉(cāng)庫(kù)作業(yè)，并且需要大量的人員從事盤點(diǎn)工作分區(qū)輪盤法、分批分堆盤點(diǎn)法、最低存量盤點(diǎn)法臨時(shí)盤點(diǎn)又稱突擊性盤點(diǎn)，根據(jù)需要在日常盤點(diǎn)沒(méi)有及時(shí)跟上、倉(cāng)管員辦理交接、發(fā)生意外事故或在臺(tái)風(fēng)、梅雨、嚴(yán)寒等季節(jié)進(jìn)行的臨時(shí)突擊盤點(diǎn)盤點(diǎn)的內(nèi)容根據(jù)實(shí)際需要而確定，可以是全面的，也可以是局部、重點(diǎn)的根據(jù)具體需要靈活采用上述幾種盤點(diǎn)方法二十二、分析盤點(diǎn)差異原因步驟圖檢查盤點(diǎn)記錄詢問(wèn)盤點(diǎn)人員復(fù)核庫(kù)存賬目檢查計(jì)量用具確定差錯(cuò)原因有誤無(wú)誤無(wú)誤無(wú)誤無(wú)誤有誤有誤有誤開始結(jié)束第五章 信息管理部管理一、物流信息經(jīng)理崗位職責(zé)職責(zé)1制定與物流信息管理相關(guān)的規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行職責(zé)3推進(jìn)公司信息化步伐，全面提升公司運(yùn)轉(zhuǎn)效率職責(zé)4負(fù)責(zé)公司電子商務(wù)業(yè)務(wù)的開展職責(zé)5負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門人員進(jìn)行物流信息管理控制職責(zé)6定期檢查本部門人員的信息資料整理情況職責(zé)7定期或不定期對(duì)本部門信息系統(tǒng)維護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)督管理職責(zé)8對(duì)物流信息系統(tǒng)開發(fā)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)職責(zé)9負(fù)責(zé)本部門員工的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)工作職責(zé)10協(xié)調(diào)與其他部門在物流信息處理方面的聯(lián)系工作職責(zé)11完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)2制定公司年度信息化建設(shè)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批二、物流信息主管崗位職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)原始數(shù)據(jù)收集、整理、匯總的管理工作職責(zé)3編制數(shù)據(jù)分析報(bào)告，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供決策依據(jù)職責(zé)4負(fù)責(zé)具體主持物流信息系統(tǒng)的開發(fā)職責(zé)5負(fù)責(zé)對(duì)物流信息系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督和管理職責(zé)6協(xié)助物流信息經(jīng)理完成各類方案制度的制定工作職責(zé)7協(xié)助物流信息經(jīng)理對(duì)整個(gè)物流信息系統(tǒng)進(jìn)行管理職責(zé)8做好物流信息管理專員的管理工作職責(zé)9負(fù)責(zé)對(duì)公司物流信息管理系統(tǒng)提出改進(jìn)措施及建議職責(zé)10負(fù)責(zé)在公司物流信息管理過(guò)程中突發(fā)事件的管理職責(zé)11完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作職責(zé)2負(fù)責(zé)將收集的物流信息存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中，滿足有關(guān)人員數(shù)據(jù)查詢與分析的需要三、系統(tǒng)維護(hù)記錄單需求部門責(zé)任人員工編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)維護(hù)時(shí)間出現(xiàn)情況維護(hù)內(nèi)容備注部門主管執(zhí)行人四、故障檢測(cè)單發(fā)生時(shí)間處理時(shí)間故障發(fā)生工作環(huán)境處理措施處理結(jié)果善后措施原因分析處理人員部門主管五、物流信息管理系統(tǒng)自檢表信息分類信息內(nèi)容自檢結(jié)果改進(jìn)措施是否訂貨信息信息充足信息準(zhǔn)確信息交流通暢庫(kù)存信息信息充足信息準(zhǔn)確信息交流通暢采購(gòu)指示信息信息充足信息準(zhǔn)確信息交流通暢發(fā)貨信息信息充足信息準(zhǔn)確信息交流通暢物流管理信息信息充足信息準(zhǔn)確信息交流通暢六、物流信息管理聯(lián)絡(luò)處理表發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接受部門接受人接受時(shí)間信息描述發(fā)出部門信息說(shuō)明 簽字： 日期：接受部門意 見 簽字： 日期：備 注七、物流信息服務(wù)質(zhì)量反饋表用戶單位（部門）使用人反饋時(shí)間使用頻率總體質(zhì)量評(píng)價(jià)□良好 □一般 □很差具體內(nèi)容評(píng)價(jià)具 體 內(nèi) 容評(píng) 價(jià) 意 見信息完整性□良好 □一般 □很差信息準(zhǔn)確性□良好 □一般 □很差信息及時(shí)性□良好 □一般 □很差信息系統(tǒng)運(yùn)行流暢性□良好 □一般 □很差改進(jìn)建議或設(shè)想 簽字： 日期：備 注八、物流信息系統(tǒng)運(yùn)行分析表分析部門分析人分析時(shí)間分析內(nèi)容本公司狀況是否1．系統(tǒng)是否正常運(yùn)行2．是否充分調(diào)研分析公司發(fā)展需求進(jìn)行功能完善3．是否縮短了從提貨、客戶送貨到發(fā)貨的時(shí)間4．是否提高了運(yùn)輸效率5．是否提高了裝卸作業(yè)的效率6．是否達(dá)到了省力的效果（特別是在訂貨和發(fā)貨過(guò)程中）7．是否提高了工作的精確性8．是否提高了作業(yè)的準(zhǔn)確性9．是否有力地支援了銷售活動(dòng)，解答各種信息咨詢10．是否降低了物流的總成本物流信息系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)物流信息系統(tǒng)缺點(diǎn)改進(jìn)計(jì)劃備注 九、物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程① 確定網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃關(guān)注的問(wèn)題開 始審核審批調(diào)查企業(yè)的能力和資源狀況③ 確定網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案④ 找出網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的約束條件⑤ 構(gòu)造物流網(wǎng)絡(luò)模型報(bào)告⑥ 模型轉(zhuǎn)化并求解⑦ 確定評(píng)估方法或準(zhǔn)則確定物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃最佳方案提供資料②調(diào)查提供資料配合⑧ 編寫規(guī)劃報(bào)告結(jié) 束審核審批審批審核主管副總物流信息經(jīng)理物流信息主管物流信息專員十、物流信息系統(tǒng)規(guī)劃流程① 匯總問(wèn)題確定管理要求開 始審核審批② 確定規(guī)劃方向與目標(biāo)③ 確定主要活動(dòng)決策發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)據(jù)分類④ 確定系統(tǒng)與數(shù)據(jù)關(guān)系⑤ 制定規(guī)劃構(gòu)架結(jié)構(gòu)運(yùn)行測(cè)試⑥ 系統(tǒng)實(shí)施審核審批維護(hù)與評(píng)估審核審批結(jié) 束參與⑦ 反饋總結(jié)⑧ 修改方案參與主管副總物流信息經(jīng)理物流信息主管物流信息專員相關(guān)部門十一、物流信息系統(tǒng)開發(fā)流程開 始現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查① 制定調(diào)查報(bào)告及圖表② 分析開發(fā)的可能性構(gòu)造信息系統(tǒng)邏輯模型③ 確定最佳方案④ 劃分功能子系統(tǒng)確定數(shù)據(jù)處理方法⑤ 程序 設(shè)計(jì)模塊測(cè)試⑥ 集成測(cè)試⑦ 單機(jī)與用戶測(cè)試⑧ 修改完善系統(tǒng)運(yùn)行結(jié) 束配 合配 合審核審批審核主管副總物流信息經(jīng)理物流信息管理專員相關(guān)部門物流信息主管審批審核配合十二、物流信息系統(tǒng)實(shí)施流程開 始① 選擇系統(tǒng) 開發(fā)方式審核分調(diào)② 結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計(jì)編寫程序代碼嚴(yán)格程序設(shè)計(jì)要求③ 聯(lián)調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行管理④ 數(shù)據(jù)管理與錄入⑤ 人員及崗位培訓(xùn)系統(tǒng)試運(yùn)行⑥ 系統(tǒng)切換審批⑦ 系統(tǒng)維護(hù)⑧系統(tǒng)評(píng)價(jià)結(jié) 束配 合配 合配 合監(jiān)督檢查復(fù)查物流信息經(jīng)理物流信息主管物流信息專員其他部門十三、物流信息系統(tǒng)管理流程開 始① 市場(chǎng)調(diào)研② 基本規(guī)劃③ 總體設(shè)計(jì)程序編寫④ 系統(tǒng)試運(yùn)行制定框架結(jié)構(gòu)系統(tǒng)調(diào)試運(yùn)行檢測(cè)分析⑤ 系統(tǒng)啟用系統(tǒng)運(yùn)行管理⑥ 系統(tǒng)評(píng)價(jià)結(jié)束審批審批配 合配 合配 合主管副總信息管理部其他部門十四、公司物流系統(tǒng)模塊構(gòu)成圖業(yè)務(wù)管理運(yùn)輸管理中轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)管理信息中心成本核算配送中心倉(cāng)儲(chǔ)中心業(yè)務(wù)管理運(yùn)輸管理中轉(zhuǎn)庫(kù)發(fā)貨客戶收貨客戶分支機(jī)構(gòu)總公司分支機(jī)構(gòu)十五、物流信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖Internet分支機(jī)構(gòu)1分支機(jī)構(gòu)2職能部門1職能部門2交換機(jī)防火墻應(yīng)用服務(wù)器大型交換機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器辦公電腦十六、物流信息系統(tǒng)功能架構(gòu)關(guān)系圖業(yè)務(wù)支持物流配送物流倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)