【正文】 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管 理 手 冊(cè) 20xxA 20xx— 03— 26發(fā)布 20xx— 04— 01實(shí)施 內(nèi)蒙古蒙泰集團(tuán)運(yùn)銷(xiāo)公司 編號(hào)： Q/MTYX SC 20xxA 標(biāo)識(shí)： 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管 理 手 冊(cè) 編寫(xiě)：?jiǎn)? 杰 葛千廣 楊繼明 王紹瑄 韓 元 史利軍 董 瑞 劉毅強(qiáng) 李鐵川 孟祥友 審核： 批準(zhǔn)： 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)目錄 手冊(cè)章節(jié)內(nèi)容 頁(yè)碼 0 引言 01 企業(yè)簡(jiǎn)介 02 批準(zhǔn)頒布令 03 管理者代表任命書(shū) 04 員工代表任命書(shū) 05 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針 06 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo) 1 范圍 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語(yǔ)和定義 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 總要求 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件 總則 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 文件控制 記錄控制 法律法規(guī)和其他要求 5 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針 策劃 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全體系策劃 環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源識(shí)別、環(huán)境因素 /風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 管理者代表 交流、協(xié)商與溝通 管理評(píng)審 總則 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出 6 資源管理 資源提供 人力資源 總則 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 顧客溝通 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控 制 生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 重要環(huán)境因素 /重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 內(nèi)部審核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量 職業(yè)健康安全健康績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 合規(guī)性評(píng) 價(jià) 不合格品及不符合的控制 不合格品的控制 事件、不符合的調(diào)查與處理 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 附件一：手冊(cè)要素與 GB/1900 GB/T2400 GB/T28001 對(duì)照表 附件二： 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系程序文件清單 附件三：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 附件四：煤炭運(yùn)銷(xiāo)流程 0 引言 01 公司簡(jiǎn)介 內(nèi)蒙古蒙泰煤電集團(tuán)煤炭運(yùn)銷(xiāo)經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)具有“煤炭鐵路外運(yùn)經(jīng)營(yíng)權(quán)”，并經(jīng)北京鐵路局、呼和鐵路局批準(zhǔn)分別在大準(zhǔn)線(xiàn)、京包線(xiàn)單立鐵路運(yùn)輸戶(hù)頭。集團(tuán)為鐵道部呼鐵局大客戶(hù)，太原局簽約大客戶(hù)。公司儲(chǔ)裝運(yùn)條件良好，在呼鐵局的薩拉齊集裝站、官牛犋集裝站，太原局的唐公塔集裝站均具備萬(wàn)噸列的裝車(chē)條件，以上幾站的年發(fā)運(yùn)能力可達(dá) 20xx 萬(wàn)噸。其中唐公塔集裝站即將上馬的具備世界頂級(jí)技術(shù)的快速裝車(chē)系統(tǒng)，年裝車(chē)能力可達(dá) 1000 萬(wàn)噸。同時(shí)公司與華電集團(tuán)正在大路工業(yè)園區(qū)建設(shè)鄂爾多斯規(guī)模最大的煤炭物流園區(qū)。在秦皇島、天津港、京唐港、曹妃甸等地設(shè)有大型倉(cāng)儲(chǔ)貨位及銷(xiāo)售辦事機(jī)構(gòu)，產(chǎn)、運(yùn)、儲(chǔ) 、銷(xiāo)體系完整。 為進(jìn)一步搞好煤炭產(chǎn)運(yùn)銜接，長(zhǎng)遠(yuǎn)解決煤炭外運(yùn)問(wèn)題，公司參股建設(shè)了準(zhǔn)朔鐵路、大馬鐵路、西甘鐵路、東銅鐵路、紅暖鐵路項(xiàng)目，并在準(zhǔn)朔鐵路上建設(shè)紅進(jìn)塔萬(wàn)噸列集裝站，儲(chǔ)裝運(yùn)設(shè)計(jì)能力為 1000萬(wàn)噸∕年，在新包西鐵路上入股建設(shè)的罕臺(tái)川集裝站，儲(chǔ)裝運(yùn)設(shè)計(jì)能力為 20xx 萬(wàn)噸∕年，在東銅鐵路上擬建設(shè) 1500 萬(wàn)噸∕年的集裝站，將具備 4000 萬(wàn)噸∕年的煤炭?jī)?chǔ)裝運(yùn)能力。集團(tuán)公司還在西甘鐵路的甘其毛道口岸成立蒙泰北疆公司，為煤炭的就地轉(zhuǎn)化和運(yùn)銷(xiāo)工作再添強(qiáng)大動(dòng)力。 蒙泰煤電集團(tuán)運(yùn)銷(xiāo)公司將永遠(yuǎn)堅(jiān)持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針， 走質(zhì)量效益型發(fā)展道路，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 ,以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品竭誠(chéng)為顧客服務(wù) 。 聯(lián)系方式： 企業(yè)名稱(chēng)：內(nèi)蒙古蒙泰煤電集團(tuán)運(yùn)銷(xiāo)公司 企業(yè)地址：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)民族街 電子信箱： 網(wǎng) 址： 郵 編： 017000 電 話(huà)： 04773898571 傳 真： (0477)3983970 02 批準(zhǔn)頒布令 經(jīng)審查，質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（ 20xxA)，符合GB/T1900120xx idt ISO9001 ： 20xx 、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx、 GB/T2800120xx idt OHSAS18001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和其他要求及本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)際，能指導(dǎo)本公司質(zhì)量 /環(huán)璄 /職業(yè)健康安全管理工作，現(xiàn)予頒布，自20xx 年 4 月 1 日起實(shí)施。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)是本公司從事與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理有關(guān)活動(dòng)的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，是公司的法規(guī) 性文件，必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 26 日 03 管理者代表任命書(shū) 茲任命 王躍誠(chéng) 同志為 蒙泰集團(tuán)運(yùn)銷(xiāo)公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系管理者代表。授予其以下職權(quán)： /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持； /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況和效果，為體系改進(jìn)提供依據(jù)； 關(guān)方要求的意識(shí)； /環(huán)境 /職業(yè)健 康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 26 日 04 員工代表任命書(shū) 茲任命 王躍誠(chéng) 同志為 蒙泰集團(tuán)運(yùn)銷(xiāo)公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 員工代表。 授予其以下職權(quán)： 溝通的有效機(jī)制； 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程的策劃及實(shí)施； ； 化建議； 。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 26 日 05 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，滿(mǎn)足顧客需求； 預(yù)防為主，保障健康安全； 全員參與，提高環(huán)境績(jī)效； 完善管理，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針的含義： a)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，滿(mǎn)足顧客需求 ：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，信守合同，向顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和售前、售中、售后服務(wù)，不斷提高 顧客滿(mǎn)意度。 b)預(yù)防為主，保障健康安全： 堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，全員、全方位、多方法的控制危險(xiǎn)因素及危害因素，保障員工的安全和健康，確?！鞍踩屄毠M(mǎn)意”； c)全員參與，提高環(huán)境績(jī)效 ：通過(guò)對(duì)公司所有員工進(jìn)行有效的宣傳和培訓(xùn)教育，提高全員環(huán)保意識(shí)和能力，預(yù)防和控制污染物的排放，不斷改善周?chē)h(huán)境。確?！碍h(huán)境讓社會(huì)滿(mǎn)意”。 d)完善管理，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) ：完善各項(xiàng)管理制度，遵守國(guó)家和地方的有關(guān)現(xiàn)行法律法規(guī)和其他要求，不斷采用先進(jìn)的管理技術(shù)和設(shè)備設(shè)施，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn) 。 06 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo) ：商品煤批合格率力爭(zhēng) 100%；顧客滿(mǎn)意度 90%以上。 ：對(duì)廢水、廢氣、固體廢棄物等環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，排放指標(biāo)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 。 ：執(zhí)行公司年度安全目標(biāo)。 ：新發(fā)職業(yè)病例為“零”。 1 范圍 本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的要求。質(zhì)量管理體系范圍包括煤炭產(chǎn)品選購(gòu)、儲(chǔ)存、裝運(yùn)、交付以及銷(xiāo)售服務(wù)全過(guò)程；環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系范圍：煤炭生產(chǎn)選購(gòu)、儲(chǔ)存、裝 運(yùn)、交付及辦公 /生產(chǎn)區(qū)域和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)滿(mǎn)足下列需求： a)證實(shí)有穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)及其他要求的煤炭產(chǎn)品的能力； b)確定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并使其文件化，通過(guò)體系的有效運(yùn)行，不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意；通過(guò)實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制或施加影響，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防、事故預(yù)防、職業(yè)健康安全管理工作的持續(xù)改進(jìn)，不斷滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方要求。 應(yīng)用 本手冊(cè)描 述煤炭產(chǎn)品運(yùn)銷(xiāo) /服務(wù)過(guò)程時(shí)，對(duì) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)中 和 要求進(jìn)行合理刪減， GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T 2800120xx idt OHSAS18001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)中的所有要求均適用于本公司環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系。刪減理由說(shuō)明如下： a)煤炭產(chǎn)品屬自然資源，其質(zhì)量特性是固有的，運(yùn)輸、儲(chǔ)存和裝卸過(guò)程中對(duì)原 有產(chǎn)品質(zhì)量特性不會(huì)發(fā)生改變。固不存在煤炭產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)； b)煤炭產(chǎn)品及其運(yùn)銷(xiāo)和服務(wù)過(guò)程均能通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，故不存在 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 。 對(duì) GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中的 和 要求 刪減，公司提供滿(mǎn)足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任不受任何影響。 2 引用文件 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)； GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求； GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南； GB/T 2800120xx idt OHSAS18001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 要求》。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 按照 GB/T19001－ 20xx、 GB/T24001－ 20xx、 GB/T2800120xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施并保持形成文件化的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系。 確定實(shí)施質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程、順序和相互作用，繪制煤炭產(chǎn)品運(yùn)銷(xiāo)流程圖，編制質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系程序；確定提供這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；提供必要的信息和資源，以支持過(guò)程運(yùn)行和監(jiān)視；對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和