【正文】 行政管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量／環(huán)境 /安全健康管理體系的預(yù)防措施歸口管理；各相關(guān)單位負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的預(yù)防措施的實施和驗證；各責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定和實施預(yù)防措施。 應(yīng)用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，證實管理體系的符合性、適宜性，必要時運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)尋求和實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 行政管理部負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合項的管理。 用的法律法規(guī)和其他要求條款逐一對照評價，確認(rèn)環(huán)境因素 /風(fēng)險控制的情況和結(jié)果是否符合法律法規(guī)和其他要求 合規(guī)性評價的輸出以報告（記錄 )的形式呈現(xiàn)，主要內(nèi)容包括： a)評價時間； b)評價的環(huán)境因素 /風(fēng)險； c)法律法規(guī)和其他要求的符合情況； d)評價結(jié)論 /意見 e)參加評價的人員等。 所需監(jiān)測和測量設(shè)備的控制執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。 ，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，可先放行產(chǎn)品，再提供交付產(chǎn)品監(jiān)測結(jié)果；當(dāng)出現(xiàn)不合格品時，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 按《內(nèi)部審核程序》規(guī)定 實施審核，行政管理部匯總審核情況，保持記錄，編制審核報告，按《文件控制程序》的規(guī)定下發(fā)至相關(guān)部門。 可行時，有關(guān)單位對制定的應(yīng)急預(yù)案，組織演習(xí) /練，演習(xí)結(jié)束后對應(yīng)急預(yù)案的可行性和適用性進(jìn)行評審，必要時對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂，并保持相關(guān)記錄。 重要環(huán)境因素 /重大及不可容許風(fēng)險的控制 根據(jù)公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與重要環(huán)境因素、重大及不可容許風(fēng)險控制有關(guān)的運(yùn)行和活動，建立、實施并保持《環(huán)境污染防治程序》、《工傷管理程序》、《勞動防護(hù)用品管理程序》、《相關(guān)方管理程序》、《煤炭產(chǎn)品儲裝運(yùn)管理程序》、《安全管理程序》 等 程序，對重要環(huán)境因素、重大及不可容許風(fēng)險進(jìn)行控制。 行政管理部負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量裝置的歸口管理，各有關(guān)單位建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行 ABC 分類管理，并按規(guī)定周期組織對監(jiān)視和測量設(shè)備送檢或校準(zhǔn)。 產(chǎn)品的追溯 a)采購產(chǎn)品發(fā)生不合格，必要時可根據(jù)物資標(biāo)簽及到貨記錄追溯到有 關(guān)部門 ； b)煤炭產(chǎn)品不合格，必要時根據(jù)記錄等追溯到生產(chǎn)廠礦或經(jīng)銷商 ； c)交付或交付后產(chǎn)品發(fā)生不合格，必要時可根據(jù)記錄追溯到具體批次。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品的驗證可以有以下幾種 方式： a)采購部門或檢驗部門在本公司現(xiàn)場實施驗證； b)當(dāng)采購部門或顧客在供方現(xiàn)場實施驗證，采購部門應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 行政管理部按規(guī) 定的選擇、評價和重新評價供方，編制合格供方一覽表。 銷售部保存產(chǎn)品要求評審的有關(guān)記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定可以標(biāo)書、合同、訂單、產(chǎn)品目錄、標(biāo)準(zhǔn)等方式予以確定。 各有關(guān)單位對所管轄的設(shè)備進(jìn)行編號，需要時建立設(shè)備臺帳，并根據(jù)各設(shè)備的使用特性和使用說明編制設(shè)備操作規(guī)程、檢查維護(hù)保養(yǎng)制度。 能力、培訓(xùn)和意識 建立、實施并保持《人力資源管理程序》，對員工的能力、培訓(xùn)和意識及所采取其它措施進(jìn)行有效控制。 評審輸入 a)方針的適宜性； b)體系內(nèi)外部審核報告； c)顧客和相關(guān)方反饋的信息、市場信息； d)法律法規(guī)和其他要求遵循的情況及合規(guī)性評價結(jié)果； e)過程的業(yè)績（表現(xiàn) /行為 )和產(chǎn)品的實際質(zhì)量情況及顧客滿意程度統(tǒng)計結(jié)果； f)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； g)環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案的適宜性及其完成情況； h)糾正措施和預(yù)防措施 (含以往管理評審的跟蹤措施 )實施情況； i)內(nèi)、外部因素變化可能影響體系的 變更； j)所需資源配置的充分性； k)產(chǎn)品、過程或體系改進(jìn)的建議及其它需提交管理評審的事宜等。 各單位 /部門按程序規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中與之有關(guān)的內(nèi)部各層次、各職能間和外部信息的交流，必要時進(jìn)行分類、傳遞、分析和處理 ,需要時進(jìn)行反饋。 7）銷售部 負(fù)責(zé)公司煤炭具體計劃外運(yùn)銷售工作、顧客溝通、顧客滿意度監(jiān)測等工作。 2）經(jīng)營副總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理 完成集團(tuán)下達(dá)運(yùn)銷公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo) ，全面主持 經(jīng) 營部各項工作，保證煤炭調(diào)運(yùn)計劃、地銷計劃順利完成。 識別環(huán)境因素和危險源時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，環(huán)境因素識別時要考慮水、大氣、噪聲、飄塵、輻射、固體廢棄物、能源利用、物料利用等方面情況；危險源辨識時要考慮物理性、化學(xué)性、生物性、心理、生理性、行為性及其它危險、危害因素等類型。 每年初由行政管理部在充分考慮公司的重要環(huán)境因素、重大及不可容許風(fēng)險、相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)、財務(wù)、運(yùn)行、經(jīng)營等方面要求的基礎(chǔ)上，組織有關(guān)部門和單位制訂環(huán)境 /職業(yè)健康安全方案，明確職責(zé)、措施和進(jìn)度，經(jīng)公 司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)，各相關(guān)單位分解實施。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針 建立、實施并保持《方針目標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序》，總經(jīng) 理主持制定與公司宗旨相適應(yīng)的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針，并確保： 適合煤炭產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲存、銷售和服務(wù)的經(jīng)營活動及公司的規(guī)模與環(huán)境和安全影響，對持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防、事故預(yù)防、遵守 法律法規(guī)和其他要求做出承諾，并不斷滿足顧客和其他相關(guān)方的需求。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施和保持質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾并提供證據(jù)： a)了解顧客需求，掌握有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，并向全體員工傳達(dá)滿足顧客需求和遵守法律法規(guī)和其他要求的重要性。 各單位明確文件管理員對記錄進(jìn)行日常管理，按要求收集相 關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全記錄，必要時按適宜方法裝訂成冊，方便查閱。 明確各層次、各類文件的審批權(quán)限，文件發(fā)布前，得到相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，確保文件的充分性和適宜性。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件可采用書面文件或電子媒體等形式。 2 引用文件 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語； GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求； GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南； GB/T 2800120xx idt OHSAS18001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 要求》。 ：新發(fā)職業(yè)病例為“零”。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 26 日 05 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針 誠信經(jīng)營，滿足顧客需求； 預(yù)防為主，保障健康安全； 全員參與，提高環(huán)境績效； 完善管理，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。集團(tuán)公司還在西甘鐵路的甘其毛道口岸成立蒙泰北疆公司，為煤炭的就地轉(zhuǎn)化和運(yùn)銷工作再添強(qiáng)大動力。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管 理 手 冊 20xxA 20xx— 03— 26發(fā)布 20xx— 04— 01實施 內(nèi)蒙古蒙泰集團(tuán)運(yùn)銷公司 編號： Q/MTYX SC 20xxA 標(biāo)識： 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管 理 手 冊 編寫：喬 杰 葛千廣 楊繼明 王紹瑄 韓 元 史利軍 董 瑞 劉毅強(qiáng) 李鐵川 孟祥友 審核： 批準(zhǔn)： 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊目錄 手冊章節(jié)內(nèi)容 頁碼 0 引言 01 企業(yè)簡介 02 批準(zhǔn)頒布令 03 管理者代表任命書 04 員工代表任命書 05 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針 06 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo) 1 范圍 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 總要求 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件 總則 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊 文件控制 記錄控制 法律法規(guī)和其他要求 5 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針 策劃 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全體系策劃 環(huán)境因素 /危險源識別、環(huán)境因素 /風(fēng)險評價和確定控制措施 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 管理者代表 交流、協(xié)商與溝通 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出 6 資源管理 資源提供 人力資源 總則 能力、培訓(xùn)和意識 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 顧客溝通 設(shè)計和開發(fā) 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品驗證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控 制 生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 重要環(huán)境因素 /重大及不可接受風(fēng)險的控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 環(huán)境監(jiān)測和測量 職業(yè)健康安全健康績效測量和監(jiān)視 合規(guī)性評 價 不合格品及不符合的控制 不合格品的控制 事件、不符合的調(diào)查與處理 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 附件一：手冊要素與 GB/1900 GB/T2400 GB/T28001 對照表 附件二： 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系程序文件清單 附件三：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 附件四：煤炭運(yùn)銷流程 0 引言 01 公司簡介 內(nèi)蒙古蒙泰煤電集團(tuán)煤炭運(yùn)銷經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)具有“煤炭鐵路外運(yùn)經(jīng)營權(quán)”，并經(jīng)北京鐵路局、呼和鐵路局批準(zhǔn)分別在大準(zhǔn)線、京包線單立鐵路運(yùn)輸戶頭。 蒙泰煤電集團(tuán)運(yùn)銷公司將永遠(yuǎn)堅持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針， 走質(zhì)量效益型發(fā)展道路，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 ,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品竭誠為顧客服務(wù) 。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針的含義： a)誠信經(jīng)營，滿足顧客需求 ：以顧客為關(guān)注焦點，信守合同，向顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和售前、售中、售后服務(wù)，不斷提高 顧客滿意度。 1 范圍 本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的要求。 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900020xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件所引用的“相關(guān)文件”，凡注明日期的執(zhí)行當(dāng)版內(nèi)容，凡未注明日期的執(zhí)行 最新版本。 文件歸口管理部門每年對文件的適宜性和充分性進(jìn)行評審，以確定是否需要修改，并在修改后再次得到批準(zhǔn)。記錄填寫應(yīng)字跡清晰，并以記錄名稱和形成日期等方式標(biāo)識。 b)制定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針。 提供建立和評審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架。 行政管理部定期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并在管理評審前將質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全