【正文】 分析；實施必要的措施，以實現(xiàn)管理過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進，達到質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的實施和保持，并不斷改進其管理績效。 規(guī) 定影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理要求的任何外包過程的控制準則 ,以確保對外包過程的控制不免除滿足顧客 /相關(guān)方和法律法規(guī)要求的責任。對外包過程控制的類型和程度應考慮如下因素： a)外包過程對提供滿足要求的產(chǎn)品的能力及環(huán)境 /職業(yè)健康安全的潛在影響； b)對外包過程控制所分擔的責任； c)需要時通過應用 對外包過程實施控制，以確保對外包過程控制所需的能力。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件及要求 總則 建立質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件，其中包括： a)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量目標、職業(yè)健康安全目標、環(huán)境目標和指標； b)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊； c)符合質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系標準要求所建立的程序文件（見附件一：程序文件清單 )； d)為確定其過程有效策劃、運行和控制所要求編制的作業(yè)規(guī)程（措施 )、操作規(guī)程、質(zhì)量計劃等作業(yè)文件； e)為滿足質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運行要求所需的記錄； f)在公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件指導下，編制適用于所屬單位的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件；根據(jù)各涉及單位的實際情 況，質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件可整合或分別編制。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件的詳略程度應符合各單位的管理活動、生產(chǎn)和服務過程以及人員能力等情況。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件可采用書面文件或電子媒體等形式。 公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件所引用的“相關(guān)文件”，凡注明日期的執(zhí)行當版內(nèi)容，凡未注明日期的執(zhí)行 最新版本。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊 按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx標準要求，編制符合公司生產(chǎn)、服務、活動及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求的、整合的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊應充分描述質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的過程及其相互作用及明確查詢相關(guān)文件的途徑。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊的管理 a)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊是公司的法規(guī)性和綱領性文件，必須確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊適用性、權(quán)威性和嚴謹性； b)手冊由行政管理部負責組織 編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準頒布實施； c)行政管理部歸口管理手冊，提出手冊發(fā)放范圍，統(tǒng)一編號發(fā)放，領用部門 /人員妥善保存，納入日常管理； d)手冊從實施之日起生效。手冊換版時，舊版手冊自然失效。行政管理部發(fā)放新版手冊時，同時收回舊版手冊； e)每年對手冊組織評審，必要時進行更改，并再次得到批準； f)手冊更改由行政管理部填寫“文件更改單”，說明更改理由和更改內(nèi)容，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后，按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定實施更改； g)手冊的標識按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定進行，其中分“受控”和 “非受控”兩種狀態(tài)，手冊更改時，僅對受控手冊進行控制。 文件控制 建立、實施并保持《文件控制程序》，對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件進行有效控制，確保體系運行的各個使用場所和人員都可獲得現(xiàn)行有效版本的適用文件。 明確各層次、各類文件的審批權(quán)限，文件發(fā)布前，得到相應授權(quán)人批準，確保文件的充分性和適宜性。 文件歸口管理部門每年對文件的適宜性和充分性進行評審，以確定是否需要修改，并在修改后再次得到批準。 明確文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法 和標識。 所有文件應清晰可辨，易于識別和檢索。 確保相關(guān)外來文件得到識別，確定發(fā)放范圍，并控制其分發(fā)。 按規(guī)定對作廢文件進行銷毀，因任何原因保留作廢文件時，應做好適當?shù)臉俗R，防止作廢文件的非預期使用。 有關(guān)記錄的控制執(zhí)行《記錄控制程序》。 記錄控制 建立、實施并保持《記錄控制程序》，對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的記錄進行控制，以提供質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系符合標準要求和有效運行的證據(jù)，并在必要時追溯 相關(guān)標準要求的過程和服務。 各單位明確文件管理員對記錄進行日常管理，按要求收集相 關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全記錄，必要時按適宜方法裝訂成冊，方便查閱。記錄填寫應字跡清晰，并以記錄名稱和形成日期等方式標識。 明確記錄的保存期限，提供適宜的環(huán)境，對記錄進行保存和管理，防止記錄損壞、變質(zhì)、丟失。 對超過保存期限的記錄，按規(guī)定處置，并記錄。 法律法規(guī)和其他要求 建立、實施并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，以確保及時獲取、識別、更新和傳達適用的法律法規(guī) 和其他要求。 行政管理部對現(xiàn)行適用的法律法規(guī)和其它要求的獲取、識別和確認的歸口管理。 各單位負責獲取、識別和更新本單位業(yè)務范圍內(nèi)與質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，報行政管理部備案。 各單位負責獲取和確認適用于本單位的法律法規(guī)和其他要求，建立清單，并組織進行傳遞，確保在生產(chǎn)、服務和活動中遵守和執(zhí)行。 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施和保持質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾并提供證據(jù)： a)了解顧客需求，掌握有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，并向全體員工傳達滿足顧客需求和遵守法律法規(guī)和其他要求的重要性。 b)制定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針。 c)按《方針目標指標和方案管理程序》，制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和指標。 d)對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性定期進行管理評審。 e)確保提供保持和持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，組織相關(guān)部門不斷進行市 場調(diào)查，收集和確定顧客的需求和期望，包括顧客明示的、隱含的或必須履行的需求和期望，同時考慮與生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護等方面有關(guān)的法律法規(guī)要求。 將顧客 /相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的要求，并及時進行更新，持續(xù)完善管理體系。 總經(jīng)理授權(quán)銷售部對顧客實施售前、售中、售后服務，進行顧客滿意程度調(diào)查，收集信息，進行數(shù)據(jù)分析和改進，不斷增強顧客滿意。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針 建立、實施并保持《方針目標指標和方案管理程序》，總經(jīng) 理主持制定與公司宗旨相適應的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針，并確保： 適合煤炭產(chǎn)品的運輸、儲存、銷售和服務的經(jīng)營活動及公司的規(guī)模與環(huán)境和安全影響，對持續(xù)改進、污染預防、事故預防、遵守 法律法規(guī)和其他要求做出承諾，并不斷滿足顧客和其他相關(guān)方的需求。 提供建立和評審質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標的框架。 形成文件，在公司內(nèi)得到溝通、理解，使全體員工及為公司提供服務的人員自覺執(zhí)行，并可為公眾所獲取。 按《管理評審程序》每年實施管理評審，或當內(nèi)外環(huán) 境發(fā)生重大變化時，適時評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及體系的適宜性。 公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針（見本手冊 05)。 質(zhì)量目標 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標、指標和方案 建立、實施并保持《方針目標指標和方案管理程序》，制定適宜的、與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針保持一致并滿足顧客 /相關(guān)方和法律法規(guī)要求的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標、指標和方案，以實現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。 根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、重要環(huán)境因素、 重大及不可容許風險以及適用的法律法規(guī)和其他要求，制定質(zhì)量目標、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和方案。 每年初由行政管理部制訂公司年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，經(jīng)總經(jīng)理批準后落實到相關(guān)部門和單位，相關(guān)部門 /單位將相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全目標展開到有關(guān)職能和層次，分解的目 標應予以量化。 每年初由行政管理部在充分考慮公司的重要環(huán)境因素、重大及不可容許風險、相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)、財務、運行、經(jīng)營等方面要求的基礎上，組織有關(guān)部門和單位制訂環(huán)境 /職業(yè)健康安全方案，明確職責、措施和進度，經(jīng)公 司領導批準后下發(fā)，各相關(guān)單位分解實施。 行政管理部定期進行監(jiān)督、檢查，并在管理評審前將質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標、指標和方案及其實施情況提交管理評審。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系策劃 總經(jīng)理組織對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系進行策劃 ,確保其適合于煤炭產(chǎn)品運銷以及服務的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境 /安全影響，并滿足質(zhì)量、環(huán)境和安全目標和指標以及本手冊 中規(guī)定的要求。 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。 總經(jīng)理 組織策劃、實施質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進，不斷提高其有效性。 當內(nèi)外環(huán)境變化需要對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的更改進行策劃和實施時，總經(jīng)理組織有關(guān)部門進行，必要時對質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的變更進行管理評審，以保證質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的連續(xù)性和完整性。 環(huán)境因素 /危險源識別、環(huán)境因素 /風險評價和控制策劃 建立、實施并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》、《危險源辨識風險評價與確定控制措施程序》，對活動、生產(chǎn)和服務過程中能夠 控制和可 施加影響的環(huán)境因素、危險源進行識別、評價，并確定重要環(huán)境因素、重大風險 /不可容許風險。 識別環(huán)境因素和危險源時覆蓋公司活動、生產(chǎn)、服務全過程。 識別環(huán)境因素和危險源時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，環(huán)境因素識別時要考慮水、大氣、噪聲、飄塵、輻射、固體廢棄物、能源利用、物料利用等方面情況；危險源辨識時要考慮物理性、化學性、生物性、心理、生理性、行為性及其它危險、危害因素等類型。 評價環(huán)境因素時考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法律法規(guī) 和其它要求、相關(guān)方關(guān)注程度等。 風險評價時考慮以往發(fā)生的重大事故、事件，法律法規(guī)和其它要求，相關(guān)方強烈抱怨的事故、事件，員工的意見和建議，以及風險發(fā)生的可能性和嚴重程度。 公司在建立環(huán)境 /安全目標時考慮重要環(huán)境因素及重大風險和不可容許風險。當運銷方式、技術(shù)和設備發(fā)生變化或發(fā)生環(huán)境 /安全事故以及外界環(huán)境 /安全健康要求發(fā)生變化（包括法律法規(guī)及其他要求 )時，由相關(guān)單位組織識別和更新環(huán)境因素及危險源并進行評價，將結(jié)果分別上報主管部門。 、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 總經(jīng)理按照 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx、 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx 和 GB/T 2800120xx idt OHSAS18001： 20xx 標準要求，確定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系組織機構(gòu) (見附表三 )，明確各職能部門的職責、權(quán)限，以文件等形式傳達到全體員工。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全體系運行中領導及各部門主要職責和權(quán)限分述如下： 1)總經(jīng)理 a)主持制定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目 標，并負責批準、發(fā)布、評審和修訂，保證質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標在公司內(nèi)部得到溝通和理解； b)明確各部門的職責和權(quán)限； c)任命管理者代表； d)確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系實施、保持和持續(xù)改進所需的資源； e)主持管理評審，審批管理評審方案和報告，確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效； f)建立與安全健康有關(guān)的各項管理制度； g)對員工進行教育，不斷增強職工的法制觀念、質(zhì)量意識、安全意識和環(huán)境意識； h)主持全面行政工作。對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境 保護、顧客滿意程度和相關(guān)方滿意負總責。 2）經(jīng)營副總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理 完成集團下達運銷公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標 ，全面主持 經(jīng) 營部各項工作，保證煤炭調(diào)運計劃、地銷計劃順利完成。