【正文】 分析；實施必要的措施，以實現管理過程和產品實現過程所策劃的結果和持續(xù)改進，達到質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的實施和保持，并不斷改進其管理績效。 規(guī) 定影響產品質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理要求的任何外包過程的控制準則 ,以確保對外包過程的控制不免除滿足顧客 /相關方和法律法規(guī)要求的責任。對外包過程控制的類型和程度應考慮如下因素： a)外包過程對提供滿足要求的產品的能力及環(huán)境 /職業(yè)健康安全的潛在影響； b)對外包過程控制所分擔的責任； c)需要時通過應用 對外包過程實施控制，以確保對外包過程控制所需的能力。 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件及要求 總則 建立質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件，其中包括： a)質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、質量目標、職業(yè)健康安全目標、環(huán)境目標和指標； b)質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊； c)符合質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系標準要求所建立的程序文件（見附件一：程序文件清單 )； d)為確定其過程有效策劃、運行和控制所要求編制的作業(yè)規(guī)程（措施 )、操作規(guī)程、質量計劃等作業(yè)文件； e)為滿足質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運行要求所需的記錄； f)在公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件指導下，編制適用于所屬單位的質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件；根據各涉及單位的實際情 況，質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件可整合或分別編制。 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件的詳略程度應符合各單位的管理活動、生產和服務過程以及人員能力等情況。 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件可采用書面文件或電子媒體等形式。 公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件所引用的“相關文件”，凡注明日期的執(zhí)行當版內容，凡未注明日期的執(zhí)行 最新版本。 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊 按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx標準要求，編制符合公司生產、服務、活動及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求的、整合的質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊。 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊應充分描述質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的過程及其相互作用及明確查詢相關文件的途徑。 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊的管理 a)質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊是公司的法規(guī)性和綱領性文件，必須確保質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊適用性、權威性和嚴謹性； b)手冊由行政管理部負責組織 編寫，管理者代表審核，經總經理批準頒布實施； c)行政管理部歸口管理手冊，提出手冊發(fā)放范圍，統(tǒng)一編號發(fā)放，領用部門 /人員妥善保存，納入日常管理； d)手冊從實施之日起生效。手冊換版時，舊版手冊自然失效。行政管理部發(fā)放新版手冊時，同時收回舊版手冊； e)每年對手冊組織評審，必要時進行更改，并再次得到批準； f)手冊更改由行政管理部填寫“文件更改單”，說明更改理由和更改內容，經管理者代表審核，報總經理批準后，按照《文件控制程序》有關規(guī)定實施更改； g)手冊的標識按照《文件控制程序》有關規(guī)定進行，其中分“受控”和 “非受控”兩種狀態(tài)，手冊更改時，僅對受控手冊進行控制。 文件控制 建立、實施并保持《文件控制程序》，對質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件進行有效控制，確保體系運行的各個使用場所和人員都可獲得現行有效版本的適用文件。 明確各層次、各類文件的審批權限，文件發(fā)布前，得到相應授權人批準，確保文件的充分性和適宜性。 文件歸口管理部門每年對文件的適宜性和充分性進行評審，以確定是否需要修改，并在修改后再次得到批準。 明確文件更改和現行修訂狀態(tài)的方法 和標識。 所有文件應清晰可辨，易于識別和檢索。 確保相關外來文件得到識別，確定發(fā)放范圍，并控制其分發(fā)。 按規(guī)定對作廢文件進行銷毀，因任何原因保留作廢文件時，應做好適當的標識，防止作廢文件的非預期使用。 有關記錄的控制執(zhí)行《記錄控制程序》。 記錄控制 建立、實施并保持《記錄控制程序》，對質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運行有關的記錄進行控制，以提供質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系符合標準要求和有效運行的證據，并在必要時追溯 相關標準要求的過程和服務。 各單位明確文件管理員對記錄進行日常管理，按要求收集相 關的質量、環(huán)境、健康安全記錄，必要時按適宜方法裝訂成冊，方便查閱。記錄填寫應字跡清晰，并以記錄名稱和形成日期等方式標識。 明確記錄的保存期限，提供適宜的環(huán)境，對記錄進行保存和管理，防止記錄損壞、變質、丟失。 對超過保存期限的記錄，按規(guī)定處置，并記錄。 法律法規(guī)和其他要求 建立、實施并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，以確保及時獲取、識別、更新和傳達適用的法律法規(guī) 和其他要求。 行政管理部對現行適用的法律法規(guī)和其它要求的獲取、識別和確認的歸口管理。 各單位負責獲取、識別和更新本單位業(yè)務范圍內與質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其它要求，報行政管理部備案。 各單位負責獲取和確認適用于本單位的法律法規(guī)和其他要求，建立清單，并組織進行傳遞，確保在生產、服務和活動中遵守和執(zhí)行。 5 管理職責 管理承諾 總經理通過以下活動，對建立、實施和保持質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾并提供證據： a)了解顧客需求，掌握有關法律法規(guī)和其他要求，并向全體員工傳達滿足顧客需求和遵守法律法規(guī)和其他要求的重要性。 b)制定質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針。 c)按《方針目標指標和方案管理程序》，制定質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和指標。 d)對質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性定期進行管理評審。 e)確保提供保持和持續(xù)改進質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。 以顧客為關注焦點 總經理應以增強顧客滿意為目的，組織相關部門不斷進行市 場調查，收集和確定顧客的需求和期望，包括顧客明示的、隱含的或必須履行的需求和期望，同時考慮與生產過程、產品質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護等方面有關的法律法規(guī)要求。 將顧客 /相關方的需求和期望轉化為質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的要求，并及時進行更新，持續(xù)完善管理體系。 總經理授權銷售部對顧客實施售前、售中、售后服務，進行顧客滿意程度調查，收集信息，進行數據分析和改進，不斷增強顧客滿意。 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針 建立、實施并保持《方針目標指標和方案管理程序》，總經 理主持制定與公司宗旨相適應的質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針，并確保： 適合煤炭產品的運輸、儲存、銷售和服務的經營活動及公司的規(guī)模與環(huán)境和安全影響，對持續(xù)改進、污染預防、事故預防、遵守 法律法規(guī)和其他要求做出承諾，并不斷滿足顧客和其他相關方的需求。 提供建立和評審質量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標的框架。 形成文件，在公司內得到溝通、理解，使全體員工及為公司提供服務的人員自覺執(zhí)行，并可為公眾所獲取。 按《管理評審程序》每年實施管理評審，或當內外環(huán) 境發(fā)生重大變化時，適時評審質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及體系的適宜性。 公司的質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針（見本手冊 05)。 質量目標 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標、指標和方案 建立、實施并保持《方針目標指標和方案管理程序》，制定適宜的、與質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針保持一致并滿足顧客 /相關方和法律法規(guī)要求的質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標、指標和方案，以實現質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。 根據質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、重要環(huán)境因素、 重大及不可容許風險以及適用的法律法規(guī)和其他要求，制定質量目標、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和方案。 每年初由行政管理部制訂公司年度質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，經總經理批準后落實到相關部門和單位，相關部門 /單位將相關的質量、環(huán)境和職業(yè)安全目標展開到有關職能和層次，分解的目 標應予以量化。 每年初由行政管理部在充分考慮公司的重要環(huán)境因素、重大及不可容許風險、相關法律法規(guī)、技術、財務、運行、經營等方面要求的基礎上，組織有關部門和單位制訂環(huán)境 /職業(yè)健康安全方案，明確職責、措施和進度，經公 司領導批準后下發(fā)，各相關單位分解實施。 行政管理部定期進行監(jiān)督、檢查，并在管理評審前將質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標、指標和方案及其實施情況提交管理評審。 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系策劃 總經理組織對質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系進行策劃 ,確保其適合于煤炭產品運銷以及服務的性質、規(guī)模與環(huán)境 /安全影響，并滿足質量、環(huán)境和安全目標和指標以及本手冊 中規(guī)定的要求。 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。 總經理 組織策劃、實施質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進，不斷提高其有效性。 當內外環(huán)境變化需要對質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的更改進行策劃和實施時，總經理組織有關部門進行，必要時對質量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的變更進行管理評審，以保證質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的連續(xù)性和完整性。 環(huán)境因素 /危險源識別、環(huán)境因素 /風險評價和控制策劃 建立、實施并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》、《危險源辨識風險評價與確定控制措施程序》，對活動、生產和服務過程中能夠 控制和可 施加影響的環(huán)境因素、危險源進行識別、評價，并確定重要環(huán)境因素、重大風險 /不可容許風險。 識別環(huán)境因素和危險源時覆蓋公司活動、生產、服務全過程。 識別環(huán)境因素和危險源時考慮過去、現在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，環(huán)境因素識別時要考慮水、大氣、噪聲、飄塵、輻射、固體廢棄物、能源利用、物料利用等方面情況；危險源辨識時要考慮物理性、化學性、生物性、心理、生理性、行為性及其它危險、危害因素等類型。 評價環(huán)境因素時考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法律法規(guī) 和其它要求、相關方關注程度等。 風險評價時考慮以往發(fā)生的重大事故、事件，法律法規(guī)和其它要求，相關方強烈抱怨的事故、事件，員工的意見和建議，以及風險發(fā)生的可能性和嚴重程度。 公司在建立環(huán)境 /安全目標時考慮重要環(huán)境因素及重大風險和不可容許風險。當運銷方式、技術和設備發(fā)生變化或發(fā)生環(huán)境 /安全事故以及外界環(huán)境 /安全健康要求發(fā)生變化（包括法律法規(guī)及其他要求 )時，由相關單位組織識別和更新環(huán)境因素及危險源并進行評價，將結果分別上報主管部門。 、權限與溝通 職責和權限 總經理按照 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx、 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx 和 GB/T 2800120xx idt OHSAS18001： 20xx 標準要求，確定質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系組織機構 (見附表三 )，明確各職能部門的職責、權限，以文件等形式傳達到全體員工。 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全體系運行中領導及各部門主要職責和權限分述如下： 1)總經理 a)主持制定質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目 標，并負責批準、發(fā)布、評審和修訂，保證質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標在公司內部得到溝通和理解； b)明確各部門的職責和權限； c)任命管理者代表； d)確保質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系實施、保持和持續(xù)改進所需的資源； e)主持管理評審，審批管理評審方案和報告，確保質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效； f)建立與安全健康有關的各項管理制度； g)對員工進行教育，不斷增強職工的法制觀念、質量意識、安全意識和環(huán)境意識； h)主持全面行政工作。對產品質量、安全生產、環(huán)境 保護、顧客滿意程度和相關方滿意負總責。 2）經營副總經理 協(xié)助總經理 完成集團下達運銷公司的生產經營目標 ，全面主持 經 營部各項工作，保證煤炭調運計劃、地銷計劃順利完成。