【正文】 目標(biāo)、指標(biāo)和方案及其實施情況提交管理評審。 評價環(huán)境因素時考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法律法規(guī) 和其它要求、相關(guān)方關(guān)注程度等。 3）銷售副總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理 完成集團下達(dá)運銷公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo) ，全面主持公司煤炭銷售管理工作， 保障公司生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)。 8）儲裝部 負(fù)責(zé)公司到港煤炭儲裝、裝船、市場 /質(zhì)量信息統(tǒng)計與反饋等工作。 對涉及產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素的外部信息及顧客或相關(guān)方提出的抱怨或 申訴，由行政管理部部、銷售部、經(jīng)營部等職能部門提出處理意見，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施，必要時將實施情況和結(jié)果反饋給顧客或相關(guān)方。 評審輸出 以管理評審報告形式輸出，內(nèi)容包括： a)評審日期、時間、地點、參加人員； b)對方針、目標(biāo)適宜性在必要時的修正決定和措施； c)體系、過程、活動的有效性必要時的改進(jìn)決定及措施； d)產(chǎn)品符合性必要時改進(jìn)決定及措施； e)資源需求； f)評審結(jié)論。 行政管理部組織確定影響質(zhì)量、環(huán)境、安全的相關(guān)崗位，按管理層和作業(yè)層確定崗位能力要求。 工作環(huán)境 工作環(huán)境。 a)煤炭產(chǎn)品的主要要求有：品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期及服務(wù)要求等。 顧客溝通 銷售部 按 《溝通與協(xié)商控制程序》做好與顧客的溝通： a)通過走訪、接待來訪、電函及提供真實、準(zhǔn)確、有效資料等形式向顧客介紹真實、準(zhǔn)確、有效的產(chǎn)品信息及資信情況。 。 驗證活動可包括檢驗、測量、查驗供方提供的合格證據(jù)等方式。 顧客財產(chǎn) 銷售部等有關(guān)單位保護(hù)好顧客的知識產(chǎn)權(quán)和個人信息，未經(jīng)顧客明確許可，不得將相關(guān)信息透漏給第三方（法規(guī)許可除外 )，因保存不當(dāng)導(dǎo)致顧客知識產(chǎn)權(quán)或顧客信息丟失，應(yīng)及時向顧客報告，并做好記錄。 對不能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視和測量設(shè)備，由使用部門根據(jù)使用方法和操作要求編制自校規(guī)程，進(jìn)行校準(zhǔn)并記錄。 運行控 制程序?qū)χ匾h(huán)境因素、重大及不可容許風(fēng)險的控制方法、具體操作要求和運行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定。 8 測量分析和改進(jìn) 建立、實施并保持《顧客滿意監(jiān)視控 制程序》、《采購管理程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序》、《績效監(jiān)測和測量管理程序》、《合規(guī)性評價程序》、《不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》等程序，策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程： a)證實煤炭產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求的符合性； b)確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系、過程符合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求； c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系績效； d)在產(chǎn)品運銷過程、銷售服務(wù)過程以及有關(guān)單位和部門確定并應(yīng)用適宜的統(tǒng)計技術(shù)。 ，對不符合項及時采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，行政管理部組織對所采取糾正措施的實施和有效性跟蹤驗證。 環(huán)境監(jiān)測和測量 建立、實施并保持《 績效 監(jiān)測和測量管理程序》 ,對具有重大環(huán)境影響的運行與活動有關(guān)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。 合規(guī)性評價 建立、實施并保持《合規(guī)性評價程序》，定期評價法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。 當(dāng)對法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行結(jié)果評價為不符合要求時，相關(guān)單位要進(jìn)行原因分析，采取并實施必要的糾正措施。 行政管理部牽頭負(fù)責(zé)各類事故、事件的調(diào)查和處理工作。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 建立、實施并保持《分析和改 進(jìn)管理程序》，利用質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)、體系審核、數(shù)據(jù)分析、監(jiān)視和測量、糾正與預(yù)防措施、管理評審等過程信息來識別、確定和實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有效性。 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，并從以下方面控制： a)各相關(guān)單位按職責(zé)范圍收集內(nèi)、外 部審核結(jié)果、管理評審、產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果、影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程、不合格品的信息、顧客意見、環(huán)境監(jiān)測、安全監(jiān)測運行及相關(guān)方等方面的信息 ,識別潛在不合格，確定下發(fā)預(yù)防措施通知單，必要時應(yīng)用適宜的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行潛在原因分析； b)各責(zé)任單位組織分析潛在原因，制定預(yù)防措施并經(jīng)確認(rèn)后組織 實施； c)當(dāng)預(yù)防措施的制定或?qū)嵤┥婕岸鄠€部門時，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)； d)預(yù)防措施完成后由下達(dá)部門驗證并記錄實施情況和效果。 預(yù)防措施 建立、實施并保持《預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析提供以下方面的信息： a)顧客滿意或不滿意； b)質(zhì)量目標(biāo)完成情況； c)產(chǎn)品、服務(wù)與顧客要求或標(biāo)準(zhǔn)的符合性； d)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； e)供方的情況。 事故、事件、不符合調(diào)查和處理 建立、實施并保持《事件調(diào)查、不符合控制程序》，確保職業(yè)健康安全體系運行中所發(fā)生的事故、事件和不符合的得到有效的處 理和調(diào)查。 g)生產(chǎn)、經(jīng)營許可和人員的資質(zhì)等。 各相關(guān)單位對本單位的職業(yè) 健康安全目標(biāo)、方案、安全績效定期進(jìn)行檢測，并對有關(guān)運行控制程序執(zhí)行情況進(jìn)行測量和監(jiān)視。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄清晰，要由有權(quán)放行產(chǎn)品的檢驗人員簽名，并按職責(zé)歸口保存。 審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)，具備內(nèi)審資格并經(jīng)聘任，且不能審核自己的工作，確保審核過程實施的客觀性和公正性。 每年至少對應(yīng)急預(yù)案評審一次，當(dāng)潛在事故和緊急情況發(fā)生后及時進(jìn)行評審，需對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂時，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 計算機軟件用于規(guī)定要求的 監(jiān)視和測量時，使用部門在使用前對計算機軟件滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)校準(zhǔn)規(guī)程定期進(jìn)行確認(rèn)和記錄，保持其適用性的配置管理。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 建立、實施并保持《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保測量和監(jiān)視活動為產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全活動符合要求提供證據(jù)。 標(biāo)識方式 a)區(qū)域以標(biāo)簽或標(biāo)牌方式、記錄方式標(biāo)識，產(chǎn)品狀態(tài)在相應(yīng)記錄中或以其他方式標(biāo)識 ； b)采購物資以標(biāo)牌或物資標(biāo)簽、印記、記錄、區(qū)域標(biāo)識；狀態(tài)以區(qū)域或掛牌來標(biāo)識合格、不合格、待驗 ； c)固體廢棄物存放場所采用分類方式進(jìn)行標(biāo)識。 ，報集團公司有關(guān)部門批準(zhǔn)后實施。 對采購物資按其影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境的程度分為 A 類物資和 B 類物資。 公司或 顧客對合同中的品種、質(zhì)量、價格、交付方式等提出修改要求時，由銷售部組織評審并將結(jié)果報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后修改合同 ,并將修訂的內(nèi)容及時傳遞到合同執(zhí)行部門。 銷售部負(fù)責(zé)公司煤炭產(chǎn)品要求的確定、評審并與顧客進(jìn)行溝 通。 依據(jù)《煤炭產(chǎn)品儲裝運管理程序》，行政管理部對公司設(shè)施設(shè)備實施綜合管理，各有關(guān)單位對其使用的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行日常管理和維護(hù)。行政管理部及相關(guān)部門在調(diào)配人員時，應(yīng)根據(jù)工作崗位的需求，確定該崗位人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面的要求。 行政管理部負(fù)責(zé)保存管理評審記錄。 溝通、交流與協(xié)商 建立、實施并保持《溝通與協(xié)商控制程序》，及時、準(zhǔn)確、真實、完整傳遞和溝通質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系有效性的信息。 g) 負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核的組織， 第三方審核相關(guān)事項的聯(lián)絡(luò)與落實； 協(xié)助完成管理評審的各項工作； h) 參與安全技術(shù)方案、設(shè)計、計劃和重大安全技術(shù)措施審查； i) 過程 /產(chǎn)品 /績效 /顧客滿意度的監(jiān)視和測量及其設(shè)備的管理，不合格品控制、糾正措施、預(yù)防措施及數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)的歸口管理， j) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全事件、不符合的調(diào)查、分析和處理及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)歸口管理； k) 負(fù)責(zé)公司人員招聘與錄用管理、人員績效與薪酬管理、人員培訓(xùn)管理、員工職業(yè)生涯管理、勞動保護(hù)用品管理、工傷管理及勞動政策落實等工作。對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境 保護(hù)、顧客滿意程度和相關(guān)方滿意負(fù)總責(zé)。 識別環(huán)境因素和危險源時覆蓋公司活動、生產(chǎn)、服務(wù)全過程。 每年初由行政管理部制訂公司年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后落實到相關(guān)部門和單位，相關(guān)部門 /單位將相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全目標(biāo)展開到有關(guān)職能和層次，分解的目 標(biāo)應(yīng)予以量化。 總經(jīng)理授權(quán)銷售部對顧客實施售前、售中、售后服務(wù)，進(jìn)行顧客滿意程度調(diào)查，收集信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)，不斷增強顧客滿意。 各單位負(fù)責(zé)獲取和確認(rèn)適用于本單位的法律法規(guī)和其他要求，建立清單，并組織進(jìn)行傳遞，確保在生產(chǎn)、服務(wù)和活動中遵守和執(zhí)行。 記錄控制 建立、實施并保持《記錄控制程序》，對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，以提供質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和有效運行的證據(jù)，并在必要時追溯 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的過程和服務(wù)。 文件控制 建立、實施并保持《文件控制程序》，對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行有效控制，確保體系運行的各個使用場所和人員都可獲得現(xiàn)行有效版本的適用文件。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件的詳略程度應(yīng)符合各單位的管理活動、生產(chǎn)和服務(wù)過程以及人員能力等情況。 對 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中的 和 要求 刪減，公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任不受任何影響。 ：執(zhí)行公司年度安全目標(biāo)。 授予其以下職權(quán)： 溝通的有效機制； 、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程的策劃及實施； ； 化建議； 。 為進(jìn)一步搞好煤炭產(chǎn)運銜接，長遠(yuǎn)解決煤炭外運問題，公司參股建設(shè)了準(zhǔn)朔鐵路、大馬鐵路、西甘鐵路、東銅鐵路、紅暖鐵路項目，并在準(zhǔn)朔鐵路上建設(shè)紅進(jìn)塔萬噸列集裝站，儲裝運設(shè)計能力為 1000萬噸∕年，在新包西鐵路上入股建設(shè)的罕臺川集裝站，儲裝運設(shè)計能力為 20xx 萬噸∕年，在東銅鐵路上擬建設(shè) 1500 萬噸∕年的集裝站，將具備 4000 萬噸∕年的煤炭儲裝運能力。集團為鐵道部呼鐵局大客戶，太原局簽約大客戶。 聯(lián)系方式： 企業(yè)名稱：內(nèi)蒙古蒙泰煤電集團運銷公司 企業(yè)地址：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)民族街 電子信箱： 網(wǎng) 址： 郵 編： 017000 電 話： 04773898571 傳 真： (0477)3983970 02 批準(zhǔn)頒布令 經(jīng)審查，質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊（ 20xxA)，符合GB/T1900120xx idt ISO9001 ： 20xx 、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx、 GB/T2800120xx idt OHSAS18001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，符合國家有關(guān)法律法規(guī)和其他要求及本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)實際，能指導(dǎo)本公司質(zhì)量 /環(huán)璄 /職業(yè)健康安全管理工作，現(xiàn)予頒布，自20xx 年 4 月 1 日起實施。 b)預(yù)防為主，保障健康安全： 堅持“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，全員、全方位、多方法的控制危險因素及危害因素，保障員工的安全和健康，確保“安全讓職工滿意”； c)全員參與，提高環(huán)境績效 ：通過對公司所有員工進(jìn)行有效的宣傳和培訓(xùn)教育，提高全員環(huán)保意識和能力，預(yù)防和控制污染物的排放，不斷改善周圍環(huán)境。質(zhì)量管理體系范圍包括煤炭產(chǎn)品選購、儲存、裝運、交付以及銷售服務(wù)全過程；環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系范圍：煤炭生產(chǎn)選購、儲存、裝 運、交付及辦公 /生產(chǎn)區(qū)域和生產(chǎn)經(jīng)營活動 。 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 按照 GB/T19001－ 20xx、 GB/T24001－ 20xx、 GB/T2800120xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施并保持形成文件化的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊 按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx標(biāo)準(zhǔn)要求，編制符合公司生產(chǎn)、服務(wù)、活動及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求的、整合的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊。 明確文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法 和標(biāo)識。 明確記錄的保存期限，提供適宜的環(huán)境，對記錄進(jìn)行保存和管理，防止記錄損壞、變質(zhì)、丟失。