【正文】 日 請車 流 程鐵 路 年 度計(jì) 劃 流 程鐵 路 月 度計(jì) 劃 流 程煤 炭 銷 售結(jié) 算 流 程集 裝 站 接車 流 程煤 炭 采 購 合同煤 炭 訂 貨 合同排 期 報(bào) 港流 程電 廠煤 炭 銷 售 合同煤 炭 產(chǎn) 品 運(yùn) 銷 流 程銷售部銷售部運(yùn)輸部運(yùn)輸部集裝站集裝站貨源部貨源部煤礦煤礦煤 炭 信息 收 集煤 炭 采 購 煤 炭 調(diào) 運(yùn)收 煤 存 儲(chǔ) 裝 車接 車 存 儲(chǔ) 排 期 裝 船菜 單 提 取年 度 運(yùn) 輸計(jì) 劃月 度 運(yùn) 輸計(jì) 劃接 車日 請 車 發(fā) 運(yùn) 附件四： 內(nèi)蒙古蒙泰集團(tuán)運(yùn)銷公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu) 運(yùn)銷公司總經(jīng)理銷售副總 運(yùn)輸、鐵建副總 經(jīng)營 副總銷售部行政管理部唐公塔集裝站運(yùn)輸部鐵路建設(shè)辦經(jīng)營部呼包鄂集裝站質(zhì)檢部儲(chǔ)裝部管理者代表 。 行政管理部負(fù) 責(zé)環(huán)境事故、事件和不符合的管理，評價(jià)環(huán)境事故、事件和不符合導(dǎo)致的環(huán)境影響，指導(dǎo)制定改建措施。 各單位負(fù)責(zé)本單位的合規(guī)性評價(jià)， 并將評價(jià)結(jié)果分別報(bào)送行政管理部，作為管理評審的輸入。 各相關(guān)單位按相關(guān)程序、標(biāo)準(zhǔn)等負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體 系各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》，對潛在的安全、環(huán)境事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防和采取相應(yīng)的響應(yīng)措施。 產(chǎn)品購進(jìn)后，產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)保持完好，防止誤用混淆； 采購產(chǎn)品貯存過程中應(yīng)定期進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)和維護(hù)；可能造成重大環(huán)境、安全影響的采購產(chǎn)品或由供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)?，采購單位?yīng)向供方提出有關(guān)環(huán)保、安全要求。 ，由采購部門通知供方整改，對整改效果進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)果報(bào)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，不合格的供方從合格供方一覽表中刪除。 c)我公司確定的能夠兌現(xiàn)的附加承諾。 的有效性。 員工 (代表 )以適當(dāng)?shù)姆绞竭m當(dāng)參與和商討 : a)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和確定控制措施； b)適當(dāng)參與事故、事件及重大不符合的調(diào)查、分析和處理； c)參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審； d)商討影響職業(yè)健康安全的任何變化； b)與合 同方就影響他們的職業(yè)健康安全的變化進(jìn)行協(xié)商； 管理評審 總則 建立、實(shí)施并保持《管理評審程序》，以確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 5）行政管理部部長 協(xié)助總經(jīng)理完成集團(tuán)下達(dá)運(yùn)銷公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，負(fù)責(zé)運(yùn)銷公司的行政管理 工作， 保障生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。 d)對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性定期進(jìn)行管理評審。 所有文件應(yīng)清晰可辨，易于識(shí)別和檢索。 確定實(shí)施質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的過程、順序和相互作用，繪制煤炭產(chǎn)品運(yùn)銷流程圖，編制質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系程序；確定提供這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；提供必要的信息和資源，以支持過程運(yùn)行和監(jiān)視；對過程進(jìn)行測量和分析；實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)管理過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其管理績效。確?！碍h(huán)境讓社會(huì)滿意”。公司儲(chǔ)裝運(yùn)條件良好，在呼鐵局的薩拉齊集裝站、官牛犋集裝站，太原局的唐公塔集裝站均具備萬噸列的裝車條件，以上幾站的年發(fā)運(yùn)能力可達(dá) 20xx 萬噸。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 26 日 04 員工代表任命書 茲任命 王躍誠 同志為 蒙泰集團(tuán)運(yùn)銷公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 員工代表。固不存在煤炭產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)； b)煤炭產(chǎn)品及其運(yùn)銷和服務(wù)過程均能通過監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，故不存在 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 。行政管理部發(fā)放新版手冊時(shí)，同時(shí)收回舊版手冊； e)每年對手冊組織評審，必要時(shí)進(jìn)行更改，并再次得到批準(zhǔn)； f)手冊更改由行政管理部填寫“文件更改單”，說明更改理由和更改內(nèi)容，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定實(shí)施更改； g)手冊的標(biāo)識(shí)按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，其中分“受控”和 “非受控”兩種狀態(tài)，手冊更改時(shí)，僅對受控手冊進(jìn)行控制。 各單位負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別和更新本單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)與質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，報(bào)行政管理部備案。 根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、重要環(huán)境因素、 重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)以及適用的法律法規(guī)和其他要求，制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中領(lǐng)導(dǎo)及各部門主要職責(zé)和權(quán)限分述如下： 1)總經(jīng)理 a)主持制定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目 標(biāo)，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布、評審和修訂，保證質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)在公司內(nèi)部得到溝通和理解； b)明確各部門的職責(zé)和權(quán)限； c)任命管理者代表； d)確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所需的資源； e)主持管理評審，審批管理評審方案和報(bào)告，確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效； f)建立與安全健康有關(guān)的各項(xiàng)管理制度； g)對員工進(jìn)行教育，不斷增強(qiáng)職工的法制觀念、質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)和環(huán)境意識(shí)； h)主持全面行政工作。 管理者代表 由最高管理者任命，除負(fù)責(zé)其它方面的職責(zé)外，并負(fù)責(zé)： a)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持； b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況和效果，為體系改進(jìn)提供依據(jù)； c)確保提高全體員工遵守法律法規(guī)和其他要 求及滿足顧客和相關(guān)方要求的意識(shí)； d)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 人力資源 總則 建立、實(shí)施并保持《人力資源管理程序》 ，以提供質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系所需的人力資源。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 建立、實(shí)施并保持 《 產(chǎn)品確定與評審控制程序 》， 以確定煤炭產(chǎn)品的要求。 采購 采購過程 建立、實(shí)施并保持《采購管理程序》，行政管理部負(fù)責(zé)對采購過程進(jìn)行控制，確保公司采購的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 對煤炭產(chǎn)品出裝運(yùn)過程中防止產(chǎn)品混淆和誤用、產(chǎn)品檢驗(yàn)和測量狀態(tài)及 固體廢棄物存放場所、安全重要場所進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，要立即停止使用，及時(shí)處理，修復(fù)后經(jīng)校準(zhǔn)合格方可使用；責(zé)任部門應(yīng)評價(jià)以往監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性并記錄，對受其影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 行政管理部根據(jù)上年度審核結(jié)果，結(jié)合實(shí)際組織策劃本年度內(nèi)部審核工作并編制年度內(nèi)審計(jì)劃，明確審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 ８ . 行政管理部負(fù)責(zé)對公司的安全目標(biāo)、管理方案、安全績效 定期進(jìn)行檢測，對有關(guān)安全運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況 進(jìn)行常規(guī)的監(jiān)測和監(jiān)視，對事故、事件及其他不符合進(jìn)行監(jiān)測，并記錄。 交付顧客后發(fā)現(xiàn)的不合格品 ，要采取與不合格影響和潛在影響程度相適應(yīng)的措施，并與顧客協(xié)商解決，保存記錄。 行政管理部匯總糾正措施實(shí)施的相關(guān)信息，作為管理評審的輸入。 各相關(guān)單位根據(jù)有關(guān)程序文件的規(guī)定，分析過程的現(xiàn)狀以確定、實(shí)施改進(jìn)措施，并驗(yàn)證改進(jìn)效果，達(dá)到目標(biāo)或要求 ,以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有效性。行政管理部對改進(jìn)或糾正措施的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。 行政管理部部負(fù)責(zé)對公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、環(huán)境績效、及有關(guān)環(huán)境運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測和測量并記錄。 監(jiān)視 和測量 顧客滿意 建立、實(shí)施并保持《顧客滿意監(jiān)視控制程序》，以監(jiān)視和測量質(zhì)量管理體系的業(yè)績，不斷提高顧客滿意程度。 監(jiān)視和測量設(shè)備在投入使用前必須進(jìn)行校準(zhǔn)，根據(jù)監(jiān)視和測量設(shè)備狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，確認(rèn)正常后方可使用。 由于急需或其他原因直接送達(dá)使用現(xiàn)場的采購產(chǎn)品，采購部 門可跟蹤驗(yàn)證或委托使用單位進(jìn)行驗(yàn)證，受委托的驗(yàn)證單位應(yīng)將驗(yàn)證記錄反饋到采購部門。 b)及時(shí)解答顧客的問詢、辦理合同、訂單的簽訂，與顧客協(xié)商解決有關(guān)合同及修改的事宜。 工作環(huán)境管理的內(nèi)容包括：防滅火控制、粉塵控制、噪聲控制、安全監(jiān)測控制等。 管理評審中提出的問題，責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施或預(yù)防措施，行政管理部對實(shí)施效果組織驗(yàn)證。 10）運(yùn)輸部 負(fù)責(zé)公司鐵路運(yùn)輸方案的制定與實(shí)施工作、鐵路關(guān)系協(xié)調(diào)工作、鐵路運(yùn)輸政策、鐵路請車計(jì)劃等信息的反饋工作。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)考慮以往發(fā)生的重大事故、事件，法律法規(guī)和其它要求，相關(guān)方強(qiáng)烈抱怨的事故、事件，員工的意見和建議，以及風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度。 形成文件，在公司內(nèi)得到溝通、理解，使全體員工及為公司提供服務(wù)的人員自覺執(zhí)行，并可為公眾所獲取。 明確記錄的保存期限，提供適宜的環(huán)境，對記錄進(jìn)行保存和管理，防止記錄損壞、變質(zhì)、丟失。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊 按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx標(biāo)準(zhǔn)要求，編制符合公司生產(chǎn)、服務(wù)、活動(dòng)及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求的、整合的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊。質(zhì)量管理體系范圍包括煤炭產(chǎn)品選購、儲(chǔ)存、裝運(yùn)、交付以及銷售服務(wù)全過程；環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系范圍：煤炭生產(chǎn)選購、儲(chǔ)存、裝 運(yùn)、交付及辦公 /生產(chǎn)區(qū)域和生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng) 。 聯(lián)系方式： 企業(yè)名稱：內(nèi)蒙古蒙泰煤電集團(tuán)運(yùn)銷公司 企業(yè)地址：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)民族街 電子信箱： 網(wǎng) 址： 郵 編： 017000 電 話： 04773898571 傳 真： (0477)3983970 02 批準(zhǔn)頒布令 經(jīng)審查，質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊（ 20xxA)，符合GB/T1900120xx idt ISO9001 ： 20xx 、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx、 GB/T2800120xx idt OHSAS18001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，符合國家有關(guān)法律法規(guī)和其他要求及本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)際，能指導(dǎo)本公司質(zhì)量 /環(huán)璄 /職業(yè)健康安全管理工作，現(xiàn)予頒布，自20xx 年 4 月 1 日起實(shí)施。 為進(jìn)一步搞好煤炭產(chǎn)運(yùn)銜接，長遠(yuǎn)解決煤炭外運(yùn)問題，公司參股建設(shè)了準(zhǔn)朔鐵路、大馬鐵路、西甘鐵路、東銅鐵路、紅暖鐵路項(xiàng)目，并在準(zhǔn)朔鐵路上建設(shè)紅進(jìn)塔萬噸列集裝站，儲(chǔ)裝運(yùn)設(shè)計(jì)能力為 1000萬噸∕年，在新包西鐵路上入股建設(shè)的罕臺(tái)川集裝站，儲(chǔ)裝運(yùn)設(shè)計(jì)能力為 20xx 萬噸∕年，在東銅鐵路上擬建設(shè) 1500 萬噸∕年的集裝站，將具備 4000 萬噸∕年的煤炭儲(chǔ)裝運(yùn)能力。 ：執(zhí)行公司年度安全目標(biāo)。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件的詳略程度應(yīng)符合各單位的管理活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)過程以及人員能力等情況。 記錄控制 建立、實(shí)施并保持《記錄控制程序》，對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，以提供質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，并在必要時(shí)追溯 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的過程和服務(wù)。 總經(jīng)理授權(quán)銷售部對顧客實(shí)施售前、售中、售后服務(wù)，進(jìn)行顧客滿意程度調(diào)查，收集信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源時(shí)覆蓋公司活動(dòng)、生產(chǎn)、服務(wù)全過程。 g) 負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核的組織， 第三方審核相關(guān)事項(xiàng)的聯(lián)絡(luò)與落實(shí)； 協(xié)助完成管理評審的各項(xiàng)工作；