【正文】 附 表一： 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系程序文件清單 序號(hào) 程序文件代碼 程序文件名稱 1 Q/MTYXTC00120xxA 文件控制程序 2 Q/MTYXTC00220xxA 記錄控制程序 3 Q/MTYXTC00320xxA 法律法規(guī)和其他要求控制程序 4 Q/MTYXTC00420xxA 方針目標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序 5 Q/MTYXTC00520xxA 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 6 Q/MTYXTC00620xxA 危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與確定控制措施程序 7 Q/MTYXTC00720xxA 溝通與協(xié)商控制程序 8 Q/MTYXTC00820xxA 管理評(píng)審程序 9 Q/MTYXTC00920xxA 人力資源管理程序 10 Q/MTYXTC01020xxA 安全管理程序 11 Q/MTYXTC01120xxA 產(chǎn)品確定與評(píng)審控制程序 12 Q/MTYXTC01220xxA 采購(gòu)管理程序 13 Q/MTYXTC01320xxA 煤炭產(chǎn)品儲(chǔ)裝運(yùn)管理程序 14 Q/MTYXTC01420xxA 勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序 15 Q/MTYXTC01520xxA 工傷管理程序 16 Q/MTYXTC01620xxA 環(huán)境污染防治管理程序 17 Q/MTYXTC01720xxA 相關(guān)方管理程序 18 Q/MTYXTC01820xxA 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 19 Q/MTYXTC01920xxA 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序 20 Q/MTYXTC02020xxA 顧客滿意監(jiān)視管理程序 21 Q/MTYXTC02120xxA 內(nèi)部審核程序 22 Q/MTYXTC02220xxA 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程 序 23 Q/MTYXTC02320xxA 績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序 24 Q/MTYXTC02420xxA 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 25 Q/MTYXTC02520xxA 不合品控制程序 26 Q/MTYXTC02620xxA 事件調(diào)查、不符合控制程序 27 Q/MTYXTC02720xxA 糾正措施控制程序 28 Q/MTYXTC02820xxA 預(yù)防措施控制程序 29 Q/MTYXTC02920xxA 分析和改進(jìn)管理程序 附表二： 手冊(cè)條款與 GB/T1900 GB/T2400 GB/T28001 對(duì)照表 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè) GB/T19001要素 GB/T24001要素 GB/T28001 要素 1 范圍 1 1 1 總則 1 1 應(yīng)用 1 1 2 規(guī)范性引用文件 2 2 2 3 術(shù)語(yǔ)和定義 3 3 3 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 4 4 4 總要求 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系文件 總則 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊(cè) 文件控制 記錄控制 法律法規(guī)與其他要求 5 管理職責(zé) 5 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) , , 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針 策劃 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 體系策劃 環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源識(shí)別、環(huán)境因素 /風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 管理者代表 交流 、協(xié)商 與溝通 管理評(píng)審 6 資源管理 6 資源提供 人力資源 基礎(chǔ) 設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 , , 與產(chǎn)品有關(guān)要求 的評(píng)審 顧客溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā) (刪減 ) 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù) 提供的 控制 生產(chǎn)和服務(wù)的 提供 過(guò)程 的確認(rèn)（刪減） 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān) 視 和測(cè)量 設(shè)備 的控制 重要環(huán)境因素 /重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)的控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過(guò)程的 監(jiān)視 和測(cè)量 產(chǎn)品的 監(jiān)視 和測(cè)量 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量 職業(yè)健康安全健康績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 合規(guī)性評(píng)價(jià) 不合格品及不符合的控制 , , 不合格 品 的控制 , , 事故、事件、不符合的調(diào)查與處理 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) , , 糾正措施 預(yù)防措施 附表三： 煤炭產(chǎn)品運(yùn)銷流程 (流程的兩種表現(xiàn)形式 ) 港 口 菜 單提 取 流 程煤 炭 采 購(gòu)結(jié) 算 流 程集 裝 站 庫(kù)存 管 理煤 炭 調(diào) 運(yùn)結(jié) 算 流 程集 裝 站 收煤 流 程煤 礦集 裝 站 裝車 流 程港 口 接 車流 程港 口 庫(kù) 存管 理港 口 裝 船流 程鐵 路 日 請(qǐng)車 流 程鐵 路 年 度計(jì) 劃 流 程鐵 路 月 度計(jì) 劃 流 程煤 炭 銷 售結(jié) 算 流 程集 裝 站 接車 流 程煤 炭 采 購(gòu) 合同煤 炭 訂 貨 合同排 期 報(bào) 港流 程電 廠煤 炭 銷 售 合同煤 炭 產(chǎn) 品 運(yùn) 銷 流 程銷售部銷售部運(yùn)輸部運(yùn)輸部集裝站集裝站貨源部貨源部煤礦煤礦煤 炭 信息 收 集煤 炭 采 購(gòu) 煤 炭 調(diào) 運(yùn)收 煤 存 儲(chǔ) 裝 車接 車 存 儲(chǔ) 排 期 裝 船菜 單 提 取年 度 運(yùn) 輸計(jì) 劃月 度 運(yùn) 輸計(jì) 劃接 車日 請(qǐng) 車 發(fā) 運(yùn) 附件四： 內(nèi)蒙古蒙泰集團(tuán)運(yùn)銷公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu) 運(yùn)銷公司總經(jīng)理銷售副總 運(yùn)輸、鐵建副總 經(jīng)營(yíng) 副總銷售部行政管理部唐公塔集裝站運(yùn)輸部鐵路建設(shè)辦經(jīng)營(yíng)部呼包鄂集裝站質(zhì)檢部?jī)?chǔ)裝部管理者代表 。 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，并從以下方面控制： a)各相關(guān)單位按職責(zé)范圍收集內(nèi)、外 部審核結(jié)果、管理評(píng)審、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果、影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程、不合格品的信息、顧客意見(jiàn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、安全監(jiān)測(cè)運(yùn)行及相關(guān)方等方面的信息 ,識(shí)別潛在不合格，確定下發(fā)預(yù)防措施通知單，必要時(shí)應(yīng)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行潛在原因分析； b)各責(zé)任單位組織分析潛在原因，制定預(yù)防措施并經(jīng)確認(rèn)后組織 實(shí)施； c)當(dāng)預(yù)防措施的制定或?qū)嵤┥婕岸鄠€(gè)部門時(shí)，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)； d)預(yù)防措施完成后由下達(dá)部門驗(yàn)證并記錄實(shí)施情況和效果。 預(yù)防措施 建立、實(shí)施并保持《預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 糾正措施應(yīng)與不合格影響程度相適應(yīng)，并從以下方面控制： a)各相關(guān)單位對(duì)體系運(yùn)行和監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格（包括相關(guān)方和顧客抱怨 )，及時(shí)組織糾正并視其嚴(yán)重程度或發(fā)生頻次確定下發(fā) 糾正措施通知單； b)各責(zé)任單位接到通知單后組織分析原因，制定糾正措施并經(jīng)確認(rèn)后組織實(shí)施； c)措施的制定或?qū)嵤┥婕岸鄠€(gè)部門時(shí)由分管領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)； d)糾正措施實(shí)施 完成后由下達(dá)部門組織驗(yàn)證并記錄實(shí)施情況和效果。 糾正措施 建立、實(shí)施并保持《糾正措施控制程序》，以消除實(shí)際不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 建立、實(shí)施并保持《分析和改 進(jìn)管理程序》，利用質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)、體系審核、數(shù)據(jù)分析、監(jiān)視和測(cè)量、糾正與預(yù)防措施、管理評(píng)審等過(guò)程信息來(lái)識(shí)別、確定和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有效性。 對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析提供以下方面的信息： a)顧客滿意或不滿意； b)質(zhì)量目標(biāo)完成情況； c)產(chǎn)品、服務(wù)與顧客要求或標(biāo)準(zhǔn)的符合性； d)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； e)供方的情況。 數(shù)據(jù)分析 建立、實(shí)施并保持《分析和改進(jìn)管理程序》，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效性，并實(shí)施質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。 行政管理部負(fù) 責(zé)環(huán)境事故、事件和不符合的管理，評(píng)價(jià)環(huán)境事故、事件和不符合導(dǎo)致的環(huán)境影響，指導(dǎo)制定改建措施。 行政管理部牽頭負(fù)責(zé)各類事故、事件的調(diào)查和處理工作。 事故、事件、不符合調(diào)查和處理 建立、實(shí)施并保持《事件調(diào)查、不符合控制程序》，確保職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中所發(fā)生的事故、事件和不符合的得到有效的處 理和調(diào)查。 各責(zé)任單位通過(guò)以下一種或幾種途徑，處置不合格品并保持記錄： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品； c)采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 合格品及不符合的控制 不合格 品控制 建立、實(shí)施并保持《不合格品控制程序》，以識(shí)別和控制不合格品，防止其非預(yù)期使用或交付。 當(dāng)對(duì)法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)為不符合要求時(shí)，相關(guān)單位要進(jìn)行原因分析，采取并實(shí)施必要的糾正措施。 g)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可和人員的資質(zhì)等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)增加合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次： a)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生重大環(huán)境 /職業(yè)健康安全事故或因環(huán)境問(wèn)題連續(xù)受到投訴； c)當(dāng)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)； d)內(nèi)外部審核或管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)； e)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變 化等。 各單位負(fù)責(zé)本單位的合規(guī)性評(píng)價(jià)， 并將評(píng)價(jià)結(jié)果分別報(bào)送行政管理部，作為管理評(píng)審的輸入。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 建立、實(shí)施并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，定期評(píng)價(jià)法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。 各相關(guān)單位對(duì)本單位的職業(yè) 健康安全目標(biāo)、方案、安全績(jī)效定期進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)有關(guān)運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視。 職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視 建立、實(shí)施并保持《 績(jī)效 監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序》，對(duì)具有重大職業(yè)健康安全影響的運(yùn)行與活動(dòng)有關(guān)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視。 各相關(guān)單位對(duì)本單位的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、環(huán)境績(jī)效 定期進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)有關(guān)運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量 建立、實(shí)施并保持《 績(jī)效 監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序》 ,對(duì)具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)有關(guān)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄清晰，要由有權(quán)放行產(chǎn)品的檢驗(yàn)人員簽名，并按職責(zé)歸口保存。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 建立、實(shí)施并保持《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)產(chǎn)品的 特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足，并使其符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求。 各相關(guān)單位按相關(guān)程序、標(biāo)準(zhǔn)等負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體 系各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 ，對(duì)不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，行政管理部組織對(duì)所采取糾正措施的實(shí)施和有效性跟蹤驗(yàn)證。 審核員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備內(nèi)審資格并經(jīng)聘任，且不能審核自己的工作，確保審核過(guò)程實(shí)施的客觀性和公正性。 內(nèi)部審核 建立、實(shí)施并保持《內(nèi)部審核程序》，以驗(yàn)證質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理活動(dòng)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和