【正文】 員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品； c)采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)增加合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次： a)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生重大環(huán)境 /職業(yè)健康安全事故或因環(huán)境問題連續(xù)受到投訴； c)當(dāng)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)； d)內(nèi)外部審核或管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)； e)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變 化等。 職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視 建立、實(shí)施并保持《 績(jī)效 監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序》，對(duì)具有重大職業(yè)健康安全影響的運(yùn)行與活動(dòng)有關(guān)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 建立、實(shí)施并保持《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)產(chǎn)品的 特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足，并使其符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求。 內(nèi)部審核 建立、實(shí)施并保持《內(nèi)部審核程序》，以驗(yàn)證質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理活動(dòng)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和策劃的安排，公司質(zhì)量／環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系要求是否得到實(shí)施和保持，確定體系 運(yùn)行的有效性。 在策劃應(yīng)急響應(yīng)時(shí)應(yīng)考慮相 關(guān)方、應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)等。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備時(shí)，使用部門要采取必要防護(hù)措施，防止其損壞和失效。 煤炭產(chǎn)品貯存防止自燃或不必要的損失，并按有關(guān)規(guī)定對(duì)接收、貯存和裝運(yùn)進(jìn)行控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) （刪減 ) 刪減理由見 。 采購(gòu)信息 需求部門提供所需物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，并在物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃中一般應(yīng)寫明所需物資品名、規(guī)格型號(hào)或圖號(hào)、數(shù)量、交 貨期、質(zhì)量等要求，必要時(shí)注明環(huán)保、安全要求，急用物資應(yīng)在計(jì)劃中注明到貨期。 設(shè)計(jì)和開發(fā) （刪減 ) 刪減理由見 。 銷售部組織經(jīng)營(yíng)部、儲(chǔ)裝部、運(yùn)輸部等部門對(duì)顧客的訂貨要求進(jìn)行評(píng)審，并確保： a)產(chǎn)品的要求規(guī)定明確； b)與以前表述不一致的要求，經(jīng)與顧客協(xié)商并已得到解決； c)有能力滿足顧客規(guī)定的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容至少包括以下方面： a)確定煤炭產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)確定運(yùn)銷實(shí)現(xiàn)過程和資源需求，編制相應(yīng)的文件，對(duì)顧客要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同可編制質(zhì)量計(jì)劃或補(bǔ)充技術(shù)措施； c) 行政管理部和各集裝站根據(jù)相關(guān)規(guī)定確定對(duì)煤 炭產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的方法及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； d)確定并保存為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 相關(guān)部門和單位保持人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等適當(dāng)記錄。 資源的提供應(yīng)確保： 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性； 充分滿足顧客不斷變化的要求，增強(qiáng)顧客滿意，充分滿足相關(guān)方和內(nèi)、外環(huán)境變化的要求，提高污染防治和事故預(yù)防的水平。如外部環(huán)境或公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、資源等發(fā)生重大變化或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量/環(huán)境 /安全事故時(shí)，由總經(jīng)理決定適時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。 13)各單位 /部門通用職責(zé) a)識(shí)別、獲取、更新、傳遞并遵守適用的法律法規(guī)和其他要求； b)識(shí)別本單位危險(xiǎn)源 /環(huán)境因素，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) /重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)，制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) /環(huán)境因素控制措施； c)按計(jì)劃完成學(xué)習(xí) /培訓(xùn)任務(wù)； d)進(jìn)行質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行有關(guān)信息的交流； e)向員工傳達(dá)貫徹 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針和目標(biāo)； f)制定本單位涉及的 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 目標(biāo) ,分解實(shí)施 ,并定期檢測(cè)其實(shí)現(xiàn)情況； g)按 PDCA 方法開展工作，保證管理 體系運(yùn)行各項(xiàng)活動(dòng)的控制和協(xié)調(diào)，并提供所需資源； h)有效控制管理體系文件和管理體系運(yùn)行所產(chǎn)生的記錄； 各單位 /部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)在相關(guān)文件描述。 b)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、工作臺(tái)賬管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程監(jiān)控與服務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)督查、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息調(diào)研、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析 。 、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理按照 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx、 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx 和 GB/T 2800120xx idt OHSAS18001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，確定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu) (見附表三 )，明確各職能部門的職責(zé)、權(quán)限，以文件等形式傳達(dá)到全體員工。 當(dāng)內(nèi)外環(huán)境變化需要對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，總經(jīng)理組織有關(guān)部門進(jìn)行，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的變更進(jìn)行管理評(píng)審，以保證質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的連續(xù)性和完整性。 質(zhì)量目標(biāo) /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案 建立、實(shí)施并保持《方針目標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序》，制定適宜的、與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針保持一致并滿足顧客 /相關(guān)方和法律法規(guī)要求的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，組織相關(guān)部門不斷進(jìn)行市 場(chǎng)調(diào)查，收集和確定顧客的需求和期望，包括顧客明示的、隱含的或必須履行的需求和期望，同時(shí)考慮與生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)等方面有關(guān)的法律法規(guī)要求。 行政管理部對(duì)現(xiàn)行適用的法律法規(guī)和其它要求的獲取、識(shí)別和確認(rèn)的歸口管理。 按規(guī)定對(duì)作廢文件進(jìn)行銷毀，因任何原因保留作廢文件時(shí)，應(yīng)做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防止作廢文件的非預(yù)期使用。手冊(cè)換版時(shí)，舊版手冊(cè)自然失效。對(duì)外包過程控制的類型和程度應(yīng)考慮如下因素： a)外包過程對(duì)提供滿足要求的產(chǎn)品的能力及環(huán)境 /職業(yè)健康安全的潛在影響； b)對(duì)外包過程控制所分擔(dān)的責(zé)任； c)需要時(shí)通過應(yīng)用 對(duì)外包過程實(shí)施控制，以確保對(duì)外包過程控制所需的能力。刪減理由說明如下： a)煤炭產(chǎn)品屬自然資源，其質(zhì)量特性是固有的，運(yùn)輸、儲(chǔ)存和裝卸過程中對(duì)原 有產(chǎn)品質(zhì)量特性不會(huì)發(fā)生改變。 06 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo) ：商品煤批合格率力爭(zhēng) 100%；顧客滿意度 90%以上。授予其以下職權(quán)： /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持； /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況和效果，為體系改進(jìn)提供依據(jù)； 關(guān)方要求的意識(shí)； /環(huán)境 /職業(yè)健 康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。同時(shí)公司與華電集團(tuán)正在大路工業(yè)園區(qū)建設(shè)鄂爾多斯規(guī)模最大的煤炭物流園區(qū)。其中唐公塔集裝站即將上馬的具備世界頂級(jí)技術(shù)的快速裝車系統(tǒng)，年裝車能力可達(dá) 1000 萬噸。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 26 日 03 管理者代表任命書 茲任命 王躍誠(chéng) 同志為 蒙泰集團(tuán)運(yùn)銷公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系管理者代表。 d)完善管理，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) ：完善各項(xiàng)管理制度，遵守國(guó)家和地方的有關(guān)現(xiàn)行法律法規(guī)和其他要求，不斷采用先進(jìn)的管理技術(shù)和設(shè)備設(shè)施，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn) 。 應(yīng)用 本手冊(cè)描 述煤炭產(chǎn)品運(yùn)銷 /服務(wù)過程時(shí)，對(duì) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)中 和 要求進(jìn)行合理刪減， GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T 2800120xx idt OHSAS18001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)中的所有要求均適用于本公司環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系。 規(guī) 定影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理要求的任何外包過程的控制準(zhǔn)則 ,以確保對(duì)外包過程的控制不免除滿足顧客 /相關(guān)方和法律法規(guī)要求的責(zé)任。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的管理 a)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)是公司的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，必須確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)適用性、權(quán)威性和嚴(yán)謹(jǐn)性； b)手冊(cè)由行政管理部負(fù)責(zé)組織 編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施； c)行政管理部歸口管理手冊(cè)，提出手冊(cè)發(fā)放范圍，統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放，領(lǐng)用部門 /人員妥善保存，納入日常管理； d)手冊(cè)從實(shí)施之日起生效。 確保相關(guān)外來文件得到識(shí)別，確定發(fā)放范圍，并控制其分發(fā)。 法律法規(guī)和其他要求 建立、實(shí)施并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，以確保及時(shí)獲取、識(shí)別、更新和傳達(dá)適用的法律法規(guī) 和其他要求。 e)確保提供保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。 公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針（見本手冊(cè) 05)。 總經(jīng)理 組織策劃、實(shí)施質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷提高其有效性。當(dāng)運(yùn)銷方式、技術(shù)和設(shè)備發(fā)生變化或發(fā)生環(huán)境 /安全事故以及外界環(huán)境 /安全健康要求發(fā)生變化（包括法律法規(guī)及其他要求 )時(shí)，由相關(guān)單位組織識(shí)別和更新環(huán)境因素及危險(xiǎn)源并進(jìn)行評(píng)價(jià)，將結(jié)果分別上報(bào)主管部門。 6）行政管理部 a)負(fù)責(zé)公司文秘管理、會(huì)務(wù)管理、行政綜合事務(wù)管理、后勤管理、企業(yè)文化宣傳、黨工團(tuán)管理、職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)、環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)、采購(gòu)管理等工作。 12）集裝站 （唐公塔、官牛犋、薩拉齊、罕臺(tái)川、罕臺(tái)北） 負(fù)責(zé)公司煤炭物流、儲(chǔ)運(yùn)管理工作。 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。 公司各級(jí)管理者應(yīng)提供確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的人力、物力、財(cái)力資源和技術(shù)支持等。 通過宣傳、培訓(xùn)等確保員工明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作質(zhì)量對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全實(shí)際和潛在的影響，認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性及偏離要求所造成的后果，熟悉本單位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 運(yùn)銷流程 (見附表三 ) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 建立、實(shí)施并保持《煤炭產(chǎn)品儲(chǔ)裝運(yùn)管理程序》、《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序》等程序策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，并使其與管理體系要求保持一致。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 銷售部按 《 產(chǎn)品確定與評(píng)審控制程序 》， 向顧客發(fā)送并接收顧客對(duì)品種、質(zhì)量、數(shù)量的需求的信息。 銷售部負(fù)責(zé)保存與顧客溝通的相關(guān)記錄。 保持評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)及結(jié)果所采取的任何必要措施的記錄。 公司通過以下方面對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行控制： a)經(jīng)營(yíng)部、儲(chǔ)裝部、銷售部、運(yùn)輸部等有關(guān)部門編制煤炭收購(gòu)計(jì)劃、運(yùn)輸計(jì)劃和銷售計(jì)劃，明確煤炭產(chǎn)品質(zhì)量要求； b)各有關(guān)單位根據(jù)計(jì)劃和要求等完善各過程控制必要的作業(yè)文件； c)公司提供適宜設(shè)備，設(shè)備使用單位對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，保證過程能力； d)按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，控制和管理檢定合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備； e) 銷售部實(shí)施產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動(dòng)。 各集裝站對(duì)煤炭產(chǎn)品貯存場(chǎng)所周圍保持清潔，防止外來雜物混入煤堆；汽車運(yùn)輸及火車運(yùn)輸煤炭時(shí)，車廂及車皮要清理干凈，并采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。 對(duì)檢定或校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，根據(jù)合格證書加貼合格標(biāo)識(shí)。 總經(jīng)理組織制定安全規(guī)劃、目標(biāo)和措施，行政管理部組織編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。 銷售部定期收集、整理相關(guān)信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，確定顧客滿意程度并寫出報(bào)告，依據(jù)報(bào)告中提出的改進(jìn)方案組織實(shí)施 ,不斷增強(qiáng)顧客滿意。 產(chǎn)品運(yùn)銷過程、管理過程未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，相關(guān)單位應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正或糾正措施，以確保產(chǎn)品和體系的符合性。 所需監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備的控制執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。 合規(guī)性評(píng)價(jià)頻次根據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、安全 /操作規(guī)程等適用的程度而定，每年至少進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，時(shí)間間隔不超過12 個(gè)月，可根據(jù)管理體系運(yùn)行的周期在管理評(píng)審前進(jìn)行。 銷售部負(fù)責(zé)煤炭產(chǎn)品不合格品的控制， 行政管理部 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品不合格品的控制，各集裝站負(fù)責(zé)煤炭出裝運(yùn)過程中出現(xiàn)的不合格品的控制。 對(duì)擬定的糾正措施和預(yù)防措施在實(shí)施前進(jìn)行評(píng)審 ,所采取的措施應(yīng)與事故、事件的嚴(yán)重性和伴隨的風(fēng)險(xiǎn) /環(huán)境影響相適應(yīng)；若擬定的糾正措施 /預(yù)防措施帶來新的風(fēng)險(xiǎn) /環(huán)境因素，應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施。 管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系糾正措施的歸口管理；各相關(guān)單位負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證；各責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施