【正文】 起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量手冊1 范圍 總則 公司根據(jù)《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》（國質(zhì)檢鍋[2003]251號）對質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合多年來從事起重機(jī)械安裝維修改造管理的經(jīng)驗(yàn)和國家與行業(yè)的起重機(jī)械安全技術(shù)法規(guī)、行政規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)，參照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，編制本《起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊》，以證實(shí)公司能夠按照國家起重機(jī)械安全技術(shù)法規(guī)和顧客的要求優(yōu)質(zhì)高效地安裝維修改造起重機(jī)械，并通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，持續(xù)改進(jìn)起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量管理體系的有效性，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。 應(yīng)用范圍 本《起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊》適用于廣西建工集團(tuán)建筑機(jī)械制造有限責(zé)任公司承擔(dān)的各類起重機(jī)械安裝維修改造工程施工。2引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)，行政規(guī)章所包含條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的條文。在手冊出版時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和行政規(guī)章都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討，使用下列標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和行政規(guī)章最新版本的可能性。 引用的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和行政規(guī)章有： 國務(wù)院令373號 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國質(zhì)檢法[2003]206號 關(guān)于實(shí)施《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》若干問題的意見 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局令13號 特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2001]57號 特種設(shè)備注冊登記與使用管理規(guī)則 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國質(zhì)檢鍋[2003]251號《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》 GB/T190012000 idt ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T190002000 idt ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語3術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊使用GB/T190002000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義，對賦予特殊含義的術(shù)語和定義在本手冊中進(jìn)行說明。 術(shù)語和定義 質(zhì)量管理體系—— 在起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。我公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，包括建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。通過體系的運(yùn)行保證質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量方針—— 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 我公司的質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理發(fā)布， 章節(jié)。 質(zhì)量目標(biāo)—— 在質(zhì)量方面所追求的目的。我公司的質(zhì)量目標(biāo)是：嚴(yán)格按照現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計圖樣、工藝要求進(jìn)行施工，所安裝改造維修的起重機(jī)械質(zhì)量穩(wěn)定，符合現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，為顧客提供滿意的服務(wù)。為顧客提供滿意的服務(wù)：顧客意見處置率100%，顧客滿意率≥90%，沒有顧客重大投訴。 質(zhì)量管理—— 在起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)活動。 質(zhì)量策劃—— 質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 顧客—— 接受產(chǎn)品的組織或個人。 供方—— 提供產(chǎn)品的組織或個人。根據(jù)公司的管理習(xí)慣，公司將提供產(chǎn)品的供方稱為“供貨商”。 合格 ——滿足要求。 不合格 ——未滿足要求。 缺陷—— 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 預(yù)防措施—— 為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。注1：一個潛在不合格可以有若干個原因。注2：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。 糾正措施—— 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 糾正—— 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 注1：糾正可連同糾正措施一起實(shí)施。 注2：返工或降級可作為糾正的示例。 H停止點(diǎn) RT 射線檢測 NDE無探檢測 R審閱點(diǎn) UT 超聲波檢測 PT 滲透檢測 W檢查點(diǎn) MT 磁粉檢測3．3控制人員代號 Q質(zhì)量工程師 W焊接責(zé)任工程師 F技術(shù)負(fù)責(zé)人 N 探傷責(zé)任工程師 P工藝責(zé)任工程師 T 理化責(zé)任工程師 E檢驗(yàn)責(zé)任工程師 M 采購責(zé)任工程師 X設(shè)備責(zé)任工程師 L計量責(zé)任工程師 M1 采購責(zé)任人 P1工藝責(zé)任人 E1檢驗(yàn)責(zé)任人 Z專工 B保管員 S探傷人員 J1質(zhì)量檢驗(yàn)員 J2焊接檢驗(yàn)員 J3 材料檢驗(yàn)員 J4理化試驗(yàn)人員 Y技術(shù)員 U項(xiàng)目責(zé)任師 廣西建工集團(tuán)建筑機(jī)械制造有限責(zé)任公司 簡稱我公司4 質(zhì)量體系要求 總要求 在識別質(zhì)量管理體系所需過程的基礎(chǔ)上，建立文件化的質(zhì)量管理體系，確定所識別過程的順序和相互作用，以及為確保過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法,對這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，必要時采取措施,確保過程結(jié)果的實(shí)現(xiàn),并作到過程的持續(xù)改進(jìn)。 文件要求 總則起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量管理體系文件是起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，根據(jù)管理需要，公司建立起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量管理體系文件框架如下：a）起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊闡述了公司起重機(jī)械安裝維修改造的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，明確了質(zhì)量管理體系的范圍，對質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用進(jìn)行了系統(tǒng)的表述，并對質(zhì)量管理體系程序進(jìn)行了引用，是公司貫徹、實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。（）。b）起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量管理體系程序質(zhì)量管理體系程序總共為12個。質(zhì)量管理體系程序有機(jī)地結(jié)合了起重機(jī)械安裝維修改造工程施工的特點(diǎn)，吸收了公司的科學(xué)管理經(jīng)驗(yàn)，采用5W1H的方法展開，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了職責(zé)、工作接口、控制流程以及控制準(zhǔn)則和方法。c）起重機(jī)械安裝維修改造崗位職責(zé)起重機(jī)械安裝維修保養(yǎng)改造的需要，共制訂32個崗位職責(zé)。d）起重機(jī)械安裝維修改造項(xiàng)目作業(yè)文件。包括：通用作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織措施和/或項(xiàng)目質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書文件（包括施工措施、 作業(yè)指導(dǎo)書、安全施工措施、作業(yè)和操作規(guī)程等），具體指導(dǎo)現(xiàn)場施工，是針對具體施工項(xiàng)目或作業(yè)過程編制的， 目的是“安全、優(yōu)質(zhì)、文明、如期”完成施工任務(wù)。e）起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量記錄。質(zhì)量控制表。質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，是采取糾正和預(yù)防措施的信息來源，對質(zhì)量記錄實(shí)施控制，保證能夠準(zhǔn)確、真實(shí)反應(yīng)客觀實(shí)際，并為質(zhì)量管理體系評價提供依據(jù)。 起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊 總則編制并保持起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊，起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊覆蓋GB/T190012000（idt ISO9001：2000）標(biāo)準(zhǔn)中的基本要求和滿足國家起重機(jī)械安全技術(shù)法規(guī)的基本要求。對起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊實(shí)施控制，確保起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊在公司范圍內(nèi)得到有效貫徹和實(shí)施，并定期對其實(shí)施評價。 起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊的內(nèi)容起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊內(nèi)容主要包括： a) 質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，對需裁剪的內(nèi)容進(jìn)行了描述（細(xì)節(jié)與合理性的說明）。 b) 確定了公司起重機(jī)械安裝維修改造的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量方針的貫徹、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施及考核確定了方法。 c) 為實(shí)施所策劃的過程，確定了需編制的質(zhì)量管理體系程序，并在質(zhì)量手冊中采用“相關(guān)文件”的形式加以引用。同時對質(zhì)量管理體系的文件框架（包括質(zhì)量記錄）進(jìn)行了描述。 d) 對質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行合理的描述。在識別顧客要求的基礎(chǔ)上，通過管理職責(zé)和權(quán)限的確定、資源的開發(fā)和配備、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和控制，以及對過程進(jìn)行測量、分析和改進(jìn)，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)。在貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上不斷增強(qiáng)顧客滿意。 起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊的管理 起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊的管理包括：編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、評審、使用、修改和回收、銷毀等，由鍋爐壓力容器安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)會同質(zhì)保部負(fù)責(zé)具體的管理工作。 文件控制 總則編制并實(shí)施QP01《文件和資料管理程序》，對與工程施工和管理有關(guān)的文件實(shí)施控制，確保工程施工過程中使用有效的文件。本過程適用于公司內(nèi)與起重機(jī)械安裝維修改造施工活動有關(guān)的受控管理文件的控制。受控文件包括:a) 管理性文件:質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序、崗位職責(zé)、項(xiàng)目質(zhì)量計劃等；b) 技術(shù)性文件：通用作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制表、施工組織措施、現(xiàn)場專用作業(yè)指導(dǎo)書文件、施工圖紙（包括設(shè)計變更、設(shè)備說明書、計算書等）、工程施工規(guī)范、技術(shù)信函等；c) 合同文件：工程合同、合同變更、補(bǔ)充協(xié)議等。 職責(zé)分工資產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的管理（檔案中心負(fù)責(zé)其中的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的管理）；鍋爐壓力容器安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)管理性文件的管理；經(jīng)濟(jì)法規(guī)部負(fù)責(zé)合同文件的管理；各歸口部門負(fù)責(zé)文件的編制及更改。 文件的編制、評審和批準(zhǔn) 公司編制的與起重機(jī)械安裝維修改造工程管理有關(guān)的文件，由歸口部門組織編寫，對需要其他相關(guān)部門評審的文件，由編制部門采用傳閱或會議的方式組織評審，并按評審意見進(jìn)行修改，報授權(quán)人員批準(zhǔn)其適宜性后，按確定的發(fā)放范圍受控發(fā)放管理。 公司編制的起重機(jī)械安裝維修改造技術(shù)性文件和管理性文件的版次按A、B、C……遞次排列，按DT02《文件和資料編碼規(guī)定》給文件分配編號，確保文件能夠清楚識別，便于檢索。 文件的修訂 文件在執(zhí)行過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不適用或由于條件變化需進(jìn)行修訂時，由職能部門提出更改申請，交該文件和資料的原審批部門進(jìn)行審批。若文件變動較大，需其他相關(guān)部門評審會簽時，由起草部門采用傳閱或會議的方式組織評審，并按評審意見進(jìn)行修改，報授權(quán)人員再次批準(zhǔn)其適宜性后，升版印刷，按文件原發(fā)放范圍受控發(fā)放管理，回收舊版文件。重新審批的部門（或人員）有權(quán)查閱審批文件所依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件只有局部改動時，采用手寫更改、換頁更改或加更改單更改等形式，在更改處做好標(biāo)識。 文件的受控和標(biāo)識所有受控文件按其性質(zhì)進(jìn)行標(biāo)識,確保使用現(xiàn)行有效文件。文件的受控和標(biāo)識管理方式包括：a) 在文件上直接加蓋受控標(biāo)識章和序號章。包括由公司編制的與起重機(jī)械安裝維修改造工程質(zhì)量有關(guān)的管理性文件和技術(shù)性文件，以及工程圖紙、設(shè)計變更等。b) 不直接在文件上加蓋標(biāo)識，定期發(fā)布最新狀態(tài)清單。包括國家正式出版的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)管理辦法等外來文件。c) 加蓋文件傳閱標(biāo)識章形式控制。包括技術(shù)信函、工程聯(lián)系單等。d) 對合同文件，保持其“正本”、“副本”的標(biāo)識，通過登記臺帳形式控制。 e) 對需復(fù)制的受控文件和資料，在復(fù)印件上加蓋受控標(biāo)識。 f）對會議紀(jì)要、內(nèi)部備忘錄、行政管理文件按照99XB001SEPCCLQA《質(zhì)量手冊》的規(guī)定辦理。 文件的發(fā)放 所有受控文件按規(guī)定的渠道發(fā)放,建立發(fā)放臺帳,接受文件部門建立文件接收臺帳。確保使用文件的各個場所，都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。 文件臺帳可采用微機(jī)臺帳形式。文件的發(fā)放可采用內(nèi)部局域網(wǎng)上發(fā)放和光盤發(fā)放，采用內(nèi)部局域網(wǎng)發(fā)放和光盤發(fā)放時須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 文件的回收和作廢 當(dāng)受控文件需轉(zhuǎn)移時，由文件原發(fā)放部門負(fù)責(zé)調(diào)配，在臺帳中簽轉(zhuǎn)。 文件作廢不再使用或被新版文件替代時，由文件使用部門交回文件發(fā)放部門，由發(fā)放部門在臺帳中注銷，報授權(quán)人員批準(zhǔn)后集中銷毀。 對作廢需留用參考的文件，批準(zhǔn)后可留用。當(dāng)局部區(qū)域或項(xiàng)目必須使用舊版文件時，須辦理文件使用批準(zhǔn)手續(xù)。★ 相關(guān)文件 99XB001SEPCCLQA《質(zhì)量手冊》QP01《文件和資料管理程序》DT02《文件和資料編碼規(guī)定》 記錄控制 總則 編制并實(shí)施QP02《質(zhì)量記錄管理程序》，對質(zhì)量記錄的收集、編目、標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、歸檔保存和處置等方面實(shí)施控制，保證質(zhì)量記錄能夠真實(shí)、完整地反映施工狀態(tài)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，使事后評估、分析、統(tǒng)計和追溯均有依據(jù)。本過程適用于公司內(nèi)與起重機(jī)械安裝維修改造工程施工和起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄和責(zé)任人員與職能部門。 職責(zé)分工質(zhì)保部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的控制；工程部負(fù)責(zé)施工技術(shù)記錄、施工過程和工程竣工質(zhì)量記錄的控制；物資公司負(fù)責(zé)物資管理方面質(zhì)量記錄的控制；計經(jīng)部負(fù)責(zé)工程分包方管理方面質(zhì)量記錄的控制；檢測中心負(fù)責(zé)試驗(yàn)報告、底片等有關(guān)記錄的控制；檔案中心負(fù)責(zé)起重機(jī)械安裝改造維修保養(yǎng)工程竣工資料的收集、編目、標(biāo)識、歸檔管理。 質(zhì)量記錄的控制包括如下幾個方面：a） 質(zhì)量記錄必須字跡清楚，表達(dá)明確，具有唯一性標(biāo)識，并具有可追溯性；b） 質(zhì)量記錄必須真實(shí)、客觀，是實(shí)際事件的準(zhǔn)確反映；c） 質(zhì)量記錄必須具有有效的簽字，并注明日期；d） 對于統(tǒng)計性質(zhì)量記錄和以其他媒體形式提供的質(zhì)量記錄，備注統(tǒng)計人員名字；e） 質(zhì)量記錄被收集歸檔后，在適宜的環(huán)境條件下分類保存，保管方式應(yīng)便于存取、檢索。f） 對貯存質(zhì)量記錄的箱柜進(jìn)行適當(dāng)保護(hù)，防止由于貯存保護(hù)不當(dāng)而使質(zhì)量記錄損壞、變質(zhì)或丟失。g） 根據(jù)質(zhì)量記錄的性質(zhì)確定保存期限。納入檔案管理的質(zhì)量記錄，其保存期限按檔案管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 對分包方提供的質(zhì)量記錄實(shí)行歸口管理。 在起重機(jī)械安裝維修改造工程施工過程中，公司可根據(jù)鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和監(jiān)督檢驗(yàn)單位及顧客要求，隨時提供用以證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的質(zhì)量記錄。 合同中有明確規(guī)定或顧客提出明確要求時，公司對移交顧客的質(zhì)量記錄執(zhí)行其規(guī)定。 需移交檔案中心的質(zhì)量記錄，按年度移交檔案中心；作為管理需要由部門自行保存的質(zhì)量記錄,由職能部門根據(jù)記錄的性質(zhì)、用途自行規(guī)定保存期，期滿后自